卫生院小金库自查自纠报告范文.docx

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1、 卫生院小金库自查自纠报告范文 一、自查自纠组织实施状况 设立了小金库”专项治理工作办公室，分局特地成立了以局一把手为组长的小金库”专项治理工作领导小组。由会统科详细负责此次专项治理工作。传达20xx年全省“小金库”专项治理工作实施方案文件，规定了开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求正确熟悉开展此项工作的重大意义，提高思想熟悉，严厉仔细对待“小金库”专项治理工作，要按“小金库”专项治理工作要求积极仔细开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发觉存在小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并准时上报。 二、自查自纠发觉“小金库”状况 并未发觉分局存在小金库”等状况。此

2、次“小金库”专项治理工作中。 三、建立防范“小金库”问题长效机制措施 提高了全局工作人员对“小金库”存在危害性和严峻性的熟悉，通过此次自查自纠工作。进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。今后的工作中，分局将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施： 全面治理一从源头抓起。 铲除“小金库”滋生的根底。如对外所发生的必要业务款待费，从源头抓起。单位将依据实际状况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库”标准各单位经营性资产治理、节省和掌握本钱支出、加强对发票治理的检查，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。 二加强资产治理 加强资产产权治理，首先。对公务用

3、车、办公设备等资产全面实施精细化、标准化治理。加强资产产权治理，防止国有资产闲置、铺张甚至流失，避开通过固定资产选购、处置环节来谋取“小金库”。 三加强对财务人员治理 消退虚假会计信息、提高会计信息质量，强化会计职能。使会计的监视和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。 四加强内部掌握和审计监视 尤其是健全财务制度，建立健全内部规章制度。完善财务治理。根据财务治理、资产治理相结合的原则，加强财务、审计监视。严格执行会计法和会计内部掌握制度有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表;加强不相容职务之间的相互牵制、监视。以季度为单位，定期召开会议，定期进展内部审计监视、检查工作，准时发觉问题并整改上报。 四、自查自纠报表重要事项说明 未发觉分局存在小金库”等状况，此次“小金库”专项治理工作中。因此，没有重要事项说明。 【卫生院小金库自查自纠报告】