酒店财务部餐饮操作程序.docx

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1、 酒店财务部餐饮操作程序_物业经理人 酒店财务部餐饮操作程序 餐饮散客结帐程序 1.餐饮部指定专人到财务部领-order单（订单），并登记号码； 2.结帐时，由效劳员通知收银员，收银员打出帐单交给效劳员，效劳员将帐单反应客人确认后结算； a)如是客帐，效劳员应先查看客人的房卡，然后收到客人的房卡交收银员查询该客人是否签单，当收银员确认能签单后，由效劳员请客人在帐单上签上房号和姓名，当效劳员核对帐单上的签名与房卡的签名相符后，还给客人房卡，同时在帐单上签上自己的姓名； b)如是其他付款方式（支票、信用卡）挂帐应由授权人签字，且让客人在帐单上签上自己的姓名和工作单位或联系方式，并作相关帐务处理，如

2、客人用现金付帐，客人可不用在帐单上签名； 3.如因客人需要临时变更-order单内容时： a)如-order单四联没有发出，效劳员可以在原-order单上更改内容后签上自己的姓名，交给主管签字收银员盖章确认； b)如四联已发出，效劳员应把四联-order单全部收回后再做同样处理，如的确收不回四联-order单，则必需收回厨师联和收银联，并同时更改签字前方可有效； c)如客人所点菜在电脑上没有价格时，效劳员应将价格标在-order单上； 4.当消失帐单打折的状况时： 1）临时打折必需经酒店授权有打折权的人签字方可有效； 2）贵宾卡打折的必需将贵宾卡号刷于帐单上并请客人在帐单上签名； 5.收银员下

3、班时，将-order单和帐单一起交给财务部核单审核； 6.每日中厨下班前要将-order单整理后交财务部核单审核； 7.财务部核单员在审核-order单时，要将收银放帐的-order单和厨师出品的-order单套号审核，如消失套号后-order单改动不全都，应视状况追究当事人的责任； 餐费打折操作 1.餐费原则上不能打折，如客人坚持要求打折，餐饮收银员可先询问客人是否有酒店的优待卡，如有，则将优待卡的卡号刷在帐单上，再进展打折； 2.如是协议单位，收银员在电脑上查询无误后请客人签字，再进展打折； 3.如客人没有优待卡，也不是协议单位，则请相关的授权人员签字打折； 4.如部门经理以上人员电话通知

4、，则由楼面经理签字证明，餐费打折次日，由相关治理人员补签； -order单的传递、使用和治理程序 1.-order单是餐厅效劳员依据客人点菜的内容要求，下单到厨房烹制菜肴的手工凭证，从内部掌握角度看，-order单是餐饮收入内部掌握的起点，为加强酒店对-order单的传递，使用和治理，特特定程序如下： a)-order单是财务部统一治理，餐饮部到财务部统一领出并登记，餐厅效劳员在开-order单时，按-order单的内容要求填写并封单，收银员检查-order单内容后盖章并留下其次联以便制作帐单，效劳员将第一联递往厨房，第三联送往传菜，第四联由开单人（效劳员）留存备查； b)各厨房依据收银员盖章

5、的-order单才能发菜，如发觉-order单没有收银员的印章，财务部将追究开单效劳员及厨房发菜人的责任； c)-order单假如写错或需经更改，应划去重号，原则上应一式四联同时更改，如的确收不回四联-order单，则必需收回传菜联和收银联，并同时更改，更改后的-order单必需由效劳员签字，收银员才能在帐单上做增减调整。凡帐单上增减调整，必需由餐饮的当班主管签字确认，否则将追究收银员的责任，对作废的-order单需要由餐饮当班主管签字确认，并将作废的一式四联交给收银员回收财务部； 2.营业完毕后，各个厨房把-order单，传菜联按号码挨次整理好交财务部审核； 新增菜式、变更菜价的操作程序 1.餐饮部如需新增菜式或变更菜价，应填制由餐饮总厨签署的“菜价变动（增、减）报告“，并编制标准本钱，提出建议价； 2.将此报告交与财务部本钱会计计算出本钱率，呈与财务部经理审核批准； 3.审核完毕后，再由财务部本钱会计按正确的本钱类别输入电脑售价； 4.告知收银员留意变更，以免给客人供应不正确信息；