采购管理规章制度范本(4篇).docx

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1、 采购管理规章制度范本(4篇)选购治理规章制度范本篇一 一、任职资格 1、工作阅历：_以上工作阅历。 2、学历要求：_以上。 3、年龄要求：_以上。 4、个人素养：积极热忱、擅长与人交往、沟通力量强。 二、职责及治理制度 1、喜爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，留意市场信息的积存。 2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节省，讲究职业道德。 3、编制选购规划。负责依据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求规划，编制与之相配套的选购规划，并组织详细的实施，保证经营过程中的物资供给。 4、负责公司生产所需材料的选购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的选购

2、供给工作。 5、负责供给商的开发、治理及维护工作。 6、坚决执行各项选购工作制度及公司各项规章制度。 7、大项材料必需做招标工作，其他材料询价必需三家供给商以上参加。 8、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际状况，早知道，早处理。 9、准时帮助财务部对比欠款数额或者合同要求安排对供给商进展付款。 10、加强物资选购档案的治理，做好物资信息情报的工作，建立起坚固牢靠的物资选购网络，并不断开拓和优化物资选购渠道。 11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 12、完成领导交办的其他工作。 三、详细工作 1、工作时间为早_晚_，午休时间_至_，休息时间要保持宁静，不要打扰影响他人的正常生活。 2

3、、工作时间每天上午9点保证开头在线工作，工作时间内只能用即工作上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩嬉戏等。若有违反清扫办公室一天。 3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并担当一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。 4、如无外出，午休后_点必需回公司，否则发生意外大事，公司不担当任何义务和责任，所发生的一切后果自负。 5、选购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视详细业务轻重由总监打算，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。 6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明缘由，要保证不做任何损坏和损害公司利益的行

4、为，如有违反可视自动放弃本月工资和嘉奖，且公司不担当任何费用。 7、全部办公，选购开支实行凭票报销的原则。 8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。 9、办公零星费用，凭票据记账。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。 10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位干净，每月清洁一次桌椅。 11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。 12、爱惜好公司财务，如因个人为(如用办公用品敲打物品)造成损坏，要自行赔付。 13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成_%二次下单_%。 14、选购产品价格以出厂价为主，如价格高(高于出厂价视为过高)，

5、销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售(销售出示证据)，归纳为未完成任务。 15、假如选购产品消失失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进展惩处，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。 16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误准时反应。 17、对自己下到工厂的单子进展跟单(下单后第3天和交货期前3天)。 18、如选购员需要出差，首先提交出差规划呈交至部门总监。如总监需出差，出差规划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。 19、出差费用在出差规划中表达清楚，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。 20、出差归来，全部票据规划内实行对账票

6、据。规划外实行凭票据实报实销。 21、每月需凭上月业绩考核，如未到达考核标准，工资扣除_元至_元，超额完成任务的嘉奖_元至_元。 22、在追加订单时，如到达厂家要求的数量，必需再次压价，这次追加订单压缩的价格_%赐予选购部作为奖金(每种产品每降价一次只赐予第一次嘉奖之后不再有嘉奖)。 23、定期汇总所进的选购资料，帮助财会进展本钱核算。 24、所购大宗材料必需要求供给商供应合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，掌握不合理材料的选购与铺张的状况发生。 25、做好供给商的选择、评议工作，建立坚固、牢靠的供给基地，并不断挖掘供给商，以保证材料供给的不连续性。 四、薪酬 选购员薪酬组

7、成薪酬=根本工资+奖金惩罚。 1、增加新品种数量=奖金。 2、奖金是依据业绩完成到达指定要求后对选购人员的嘉奖，奖金分两局部。 3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为：奖金=绩效考核分数。 该局部奖金提取要求：绩效考核分到达_分以上。 五、福利 1、假期 (1)休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。 (2)法定假日：全体员工每年均享有以下_天带薪(视为上班)假日：元旦、春节、劳动节、国庆节、妇女节等。 (3)婚假凡在公司连续工作满_个月(自转正之日起)的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请_天(含休息日)的有薪假期。 (4)产假凡在公司连续工作满_个月(自转正之日起)的正式女员工，持医

8、院证明书可申请有薪产假_天(含休息日和法定节假日)，晚育的顺产_天，难产_天。男_周岁、女_周岁以上初育为晚育。 (5)男员工护理假7天，晚育者为15天。 (6)丧假：_公司员工直系亲属(指配偶、子女、父母及配偶的父母)不幸去世的，可申请5天丧假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。 (7)工伤假：因工受伤休假视为上班，详细状况按国家社会保险法规办理。 (8)有薪病假：病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按根本工资_%计发病假工资，累计十天以上者按根本工资_%计发病假工资，医疗期限确实定按国家相关规定执行。 (9)休假规定员工提前15日向直接主管及人事部

9、门申报拟休假的种类和时间，协商安排休假详细事宜。因工作缘由，未能休以上(3)-(7)项假期的，按休息日加班标准赐予工资补贴。 2、保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。 3、过节费公司视经营状况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。 4、安康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进展身体安康检查。 6、员工活动：公司不定期进行各种员工活动。 风险提示： 实践中，发生离职员工侵害公司商业隐秘时，争议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业隐秘，而是该隐秘是不是构成受法律爱护的“商业隐秘”，以及单位如何供应证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。由于商业隐秘侵权证

10、据很难收集，或调查取证的本钱特别高，往往导致单位对侵权行为束手无策。 企业在制定规章的时候可以商定通过保密协议，据此证明商业隐秘的存在、证明企业对商业隐秘实行了爱护措施，一旦发生侵害商业隐秘的行为，便于举证，有利于企业借助法律手段爱护自己的商业隐秘，维护合法的权益。 六、保密原则 1、选购员有义务保守公司的选购原价，不得向他人透露选购原材料的底价。 2、对于相关选购信息应妥当保管。 2、保守未经公开的经营状况、业务数据等。 七、其他 1、本规章制度自下发之日起生效。 2、全部的选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 甲方（签字）：_ 乙方（签字）：_ 日期：_年_月_日 选购治理规章制

11、度范本篇二 为加强选购工作的治理，提高选购工作的效率，制定本制度。 一、任职资格 1、工作阅历：2年以上工作阅历。 2、学历要求：大专以上。 3、年龄要求：23岁以上。 4、个人素养：积极热忱、擅长与人交往、沟通力量强。 二、职责及治理制度 1、喜爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，留意市场信息的积存。 2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节省，讲究职业道德。 3、编制选购规划。负责依据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求规划，编制与之相配套的选购规划，并组织详细的实施，保证经营过程中的物资供给。 4、负责公司生产所需材料的选购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检

12、验用品及燃料等的选购供给工作。 5、负责供给商的开发、治理及维护工作。 6、坚决执行各项选购工作制度及公司各项规章制度。 7、大项材料必需做招标工作，其他材料询价必需三家供给商以上参加。 8、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际状况，早知道，早处理。 9、准时帮助财务部对比欠款数额或者合同要求安排对供给商进展付款。 10、加强物资选购档案的治理，做好物资信息情报的工作，建立起坚固牢靠的物资选购网络，并不断开拓和优化物资选购渠道。 11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 12、完成领导交办的其他工作。 三、详细工作 1、工作时间为早8：30-晚17：30，午休时间12：00-13：30，

13、休息时间要保持宁静，不要打扰影响他人的正常生活。 2、工作时间每天上午9点保证开头在线工作，工作时间内只能用即工作上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩嬉戏等。若有违反清扫办公室一天。 3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并担当一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。 4、如无外出，午休后13：30点必需回公司，否则发生意外大事，公司不担当任何义务和责任，所发生的一切后果自负。 5、选购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视详细业务轻重由总监打算，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。 6、员工辞职需要提前一个月

14、做出书面请辞并说明缘由，要保证不做任何损坏和损害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和嘉奖，且公司不担当任何费用。 7、全部办公，选购开支实行凭票报销的原则。 8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。 9、办公零星费用，凭票据记账。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。 10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位干净，每月清洁一次桌椅。 11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。 12、爱惜好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品）造成损坏，要自行赔付。 13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.01%二次下单0.2

15、%。 14、选购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于出厂价视为过高），销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售（销售出示证据），归纳为未完成任务。 15、假如选购产品消失失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进展惩处，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。 16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误准时反应。 17、对自己下到工厂的单子进展跟单(下单后第3天和交货期前3天)。 18、如选购员需要出差，首先提交出差规划呈交至部门总监。如总监需出差，出差规划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。 19、出差费用在出差规划中表达清楚，如差旅费、住宿费、

16、餐饮费大致数字。有领导审批。 20、出差归来，全部票据规划内实行对账票据。规划外实行凭票据实报实销。 21、每月需凭上月业绩考核，如未到达考核标准，工资扣除100元至500元，超额完成任务的嘉奖300元至1000元。 22、在追加订单时，如到达厂家要求的数量，必需再次压价，这次追加订单压缩的价格80%赐予选购部作为奖金（每种产品每降价一次只赐予第一次嘉奖之后不再有嘉奖）。 23、定期汇总所进的选购资料，帮助财会进展本钱核算。 24、所购大宗材料必需要求供给商供应合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，掌握不合理材料的选购与铺张的状况发生。 25、做好供给商的选择、评议工作，建立

17、坚固、牢靠的供给基地，并不断挖掘供给商，以保证材料供给的不连续性。 四、薪酬 选购员薪酬组成薪酬=根本工资+奖金惩罚。 1、增加新品种数量=奖金。 2、奖金是依据业绩完成到达指定要求后对选购人员的嘉奖，奖金分两局部。 3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为:奖金=绩效考核分数。 该局部奖金提取要求：绩效考核分到达70分以上。 五、福利 1、假期 （1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。 （2）法定假日：全体员工每年均享有以下10天带薪（视为上班）假日：元旦、春节、劳动节、国庆节、妇女节等。 （3）婚假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请1

18、4天（含休息日）的有薪假期。 （4）产假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假90天（含休息日和法定节假日），晚育的顺产120天，难产135天。男26周岁、女24周岁以上初育为晚育。 （5）男员工护理假7天，晚育者为15天。 （6）丧假：公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申请5天丧假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。 （7）工伤假：因工受伤休假视为上班，详细状况按国家社会保险法规办理。 （8）有薪病假：病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按根本工资80%计发病假工资，累计十天以

19、上者按根本工资50%计发病假工资，医疗期限确实定按国家相关规定执行。 （9）休假规定员工提前15日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时间，协商安排休假详细事宜。因工作缘由，未能休以上（3）-（7）项假期的，按休息日加班标准赐予工资补贴。 2、保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。 3、过节费公司视经营状况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。 4、安康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进展身体安康检查。 6、员工活动：公司不定期进行各种员工活动。 六、保密原则 1、选购员有义务保守公司的选购原价，不得向他人透露选购原材料的底价。 2、对于相关选购信息应妥当保管

20、。 2、保守未经公开的经营状况、业务数据等。 七、其他 1、本规章制度自下发之日起生效。 2、全部的选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 选购治理规章制度范本篇三 一、总则 (一)为标准本集团及下属生产企业的选购工作，特制定本制度。 (二)本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的选购活动。 二、选购原则 (一)严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供给商价格的物品的选购，每次选购金额在 元以上，必需有3家以上供给商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进展综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。 (二)合同会签制度 固定资

21、产的选购合同，必需经过有关部门如生产治理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备修理部共同参加，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。 公司选购治理制度。 属集团选购的工程，应报总裁批准。 (三)职责分别 选购人员不得参加物资和效劳的验收，选购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由选购部依据合同要求及有关标准与供给商协商完成。 (四)全都性原则 选购人员定购的物资或效劳必需与请购单所列要求规格、型号、数量相全都。 在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的状况下，准时反应信息供申请部门更改请购单作参考。 如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购

22、量的5%-10%。 (五)最低价搜寻原则 选购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化选购。 (六)廉洁制度 全部选购人员必需做到： 1、喜爱企业，自觉维护企业利益，努力提高选购材料质量，降低选购本钱。 严格遵守公司选购治理制度。 2、加强学习，提高熟悉，增加法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不承受吃请，更不能向供给商伸手。 4、严格按选购制度和程序办事，自觉承受监视。 5、工作仔细认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)招标选购 1、凡大宗

23、或常常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、选购、总经办等相关部门共同参加，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供给商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。 2、对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着把握市场行情，调整选购价格。 三、选购程序 (一)供给商的选择和审计 1、原辅材料的供给商必需证照齐全，具有生产产品的合法证件。 变更原辅材料的供给商必需经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。 必要时，报有关治理部门批预备案。 2、对于大宗和常常使用的商品或效劳，选购

24、部应较全面地了解把握供给商的生产治理状况、生产力量、质量掌握、本钱掌握、运输、售后效劳等方面的状况，建立供给商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、选购部门对供给商定期进展评估和审计。 3、固定资产及零星物资选购在选择供给商时，必需进展询议价程序和综合评估。 供给商为中间商时，应调查其信誉、技术效劳力量、资信和以往的效劳对象，供给商的报价不能作为唯一打算的因素。 4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供给商也应相对稳定。 5、为确保供给渠道的畅通，防止意外状况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供给商作为后备供给商或在其间进展交互选购。 大宗商品应同时由两家以上供给商供货，以保证

25、货源、质量和价格合理。 6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度依据部门预算规划统计造表交选购部门，向3家以上供给商询价，经有关部门及选购部门综合评估后，选择适宜的供给商，签订特约供货协议，定期结算。 (二)选购程序 1、原辅包装材料的选购规划及资金预算销售规划生产规划资金预算。 2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清选购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团选购部门。 3、选购询价、综合评估、会签合同，由选购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、修理总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。 生产

26、、质量、工厂修理、使用部门负责选购材料的适用性，财务部门负责预算掌握、价风格查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。 选购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、选购档案的建立，市场信息的收集。 同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货状况、质量反应及联系售后效劳事宜。 凡由集团采供部代各生产企业选购的物资，选购合同签订后，由集团采供部选购人员将合同传真至生产企业选购部。 4、规划、仓储主管负责规划汇总、接货、记录，接收报告的出具。 仓储、质量部门负责原辅包材料的验收，并出具检测报告。 并于每月10日、20日将本月收货入

27、库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。 设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。 四、审计监视 (一)选购全过程进展财务监视和审计。 (二)在选购招标、选购询议价、合同签订和选购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂修理部门及相关领导参加外，财务、审计部门要全程参加。 财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。 (三)选购人员要自觉承受财务和审计部门对选购活动的监视和质询。 (四)对选购人员在选购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、惩罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。 五、其他 本规章制度

28、自下发之日起生效。 风险提示： 企业规章制度也可以成为企业用工治理的证据，是公司内部的“法律”，但是并非制定的任何规 章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。 劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工聘请登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、削减劳动酬劳以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应当留意收集和保存履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候消失举证不能的后果。 选购治理规章制度范本篇四 一、总则 （一）为标准本集团及下属生产企业的选购工作，特制定本制度。 （二）本制度适用于集团公司及集团下属

29、各生产企业的选购活动。 二、选购原则 （一）严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供给商价格的物品的选购，每次选购金额在20_元以上，必需有3家以上供给商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进展综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。 （二）合同会签制度 固定资产的选购合同，必需经过有关部门如生产治理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备修理部共同参加，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司选购治理制度。属集团选购的工程，应报总裁批准。 （三）职责分别 选购人员不得参加物资和效劳的验收，选购物资质量、数

30、量、交货等问题的解决，应由选购部依据合同要求及有关标准与供给商协商完成。 （四）全都性原则 选购人员定购的物资或效劳必需与请购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的状况下，准时反应信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。 （五）最低价搜寻原则 选购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化选购。 （六）廉洁制度 全部选购人员必需做到： 1、喜爱企业，自觉维护企业利益，努力提高选购材料质量，降低选购本钱。严格遵守公司选购治理制度。 2

31、、加强学习，提高熟悉，增加法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不承受吃请，更不能向供给商伸手。 4、严格按选购制度和程序办事，自觉承受监视。 5、工作仔细认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （七）招标选购 1、凡大宗或常常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、选购、总经办等相关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供给商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。 2、对于价格随市场变化较快的材

32、料，除缩短招标间隔时限外，还应随着把握市场行情，调整选购价格。 三、选购程序 （一）供给商的选择和审计 1、原辅材料的供给商必需证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供给商必需经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关治理部门批预备案。 2、对于大宗和常常使用的商品或效劳，选购部应较全面地了解把握供给商的生产治理状况、生产力量、质量掌握、本钱掌握、运输、售后效劳等方面的状况，建立供给商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、选购部门对供给商定期进展评估和审计。 3、固定资产及零星物资选购在选择供给商时，必需进展询议价程序和综合评估。供给商为中间商时，应调查其信誉

33、、技术效劳力量、资信和以往的效劳对象，供给商的报价不能作为唯一打算的因素。 4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供给商也应相对稳定。 5、为确保供给渠道的畅通，防止意外状况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供给商作为后备供给商或在其间进展交互选购。大宗商品应同时由两家以上供给商供货，以保证货源、质量和价格合理。 6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度依据部门预算规划统计造表交选购部门，向3家以上供给商询价，经有关部门及选购部门综合评估后，选择适宜的供给商，签订特约供货协议，定期结算。 （二）选购程序 1、原辅包装材料的选购规划及资金预算销售规划生产规划资金预算。 2、固定资产及其

34、他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清选购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团选购部门。 3、选购询价、综合评估、会签合同，由选购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、修理总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂修理、使用部门负责选购材料的适用性，财务部门负责预算掌握、价风格查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。选购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、选购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、

35、方式、到货状况、质量反应及联系售后效劳事宜。凡由集团采供部代各生产企业选购的物资，选购合同签订后，由集团采供部选购人员将合同传真至生产企业选购部。 4、规划、仓储主管负责规划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材料的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。 四、审计监视 （一）选购全过程进展财务监视和审计。 （二）在选购招标、选购询议价、合同签订和选购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂修理部门及相关领导参加外，财务、审计部门要全程参加。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。 （三）选购人员要自觉承受财务和审计部门对选购活动的监视和质询。 （四）对选购人员在选购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、惩罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。 五、其他 本规章制度自下发之日起生效。