采购验收管理制度.docx

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1、 2.5【采购】采购验收管理制度 第1章 总则 第1条 目的 为标准本公司的验收治理工作，确保所购商品符合公司生产需要，特制定本制度。 第2条 责任部门 商品的验收工作由质检部门主导，会同仓储部门、使用部门和选购部共同验收，对收到商品的数量和质量进展检验。 第2章 验收前的预备工作 第3条 收货预备 1验收人员在收到选购部门转来已核准的“选购订单”时，按供给商、交货日期分别依序排列，并于交货前安排存放的库位，以便利收货。 2对于需要按重量、长度、体积等方面计量的商品，应借助称重仪器、检测工具、容器等进展试测验收，不得虚估。 第4条 待验商品处理 已经到货等待验收的商品，必需在商品的外包装上贴上

2、商品标签并具体注明货号、品名、规格、数量及到货日期，并且应与已验收的分开储存，并规划“待验区”，以示区分。 第3章 实施验收 第5条 商品到货后，验收人员应会同使用部门依“装箱单”、“选购订单”、选购合同等选购文件核对商品名称、规格并清点数量或过磅、测量重量，并将到货日期及实收数量填入“订购单”，同时验收人员填写验收报告并在上面签字。 第6条 质检部门应当使用按挨次编号的验收报告，对于那些没有对应选购申请的商品，一律不得签收。 第7条 质检部门验收完毕后，对验收合格的商品应当编制一式多联、预先编号的验收证明，内容包括供给商名称、收货日期、商品名称、数量和质量以及运货人名称、原购货订单编号等，作

3、为验收商品的依据，并准时报告选购部门和财务部门。 第8条 验收过程中如发觉所载的商品与“装箱单”、“选购订单”或选购合同所载内容不符，应通知办理选购的人员及相关部门进展处理。 第9条 验收过程中发觉商品有倾覆、破损、变质、受潮等特别状况且到达肯定程度时，验收人员应准时通知选购人员联络公证处前来公证或通知供给商前来处理，并尽可能维持其状态以便于公证作业。 第10条 公证单位或供给商确认后，验收人员开立“索赔处理单”呈部门负责人核实后，送财务部门及选购部门催促办理。 第11条 超交处理 交货数量超过“订购量”局部应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的商品，其超交量在3%（含）以下，由仓储部门于

4、收货时，在备栏内注明超交数量，经请购部门经理同意后进展收货，并通知选购人员。 第12条 短交处理 1交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门经理同意后，可免予补交。 2短交如需补足时，仓储部门应通知选购部门联络供给商处理。 第13条 急用品处理 供给商交货时，若仓储部尚未收到“请购单”时，验收人员应先询问选购部，确认无误后，开头根据验收程序办理。 第14条 商品验收标准 为利于商品检验收货的业务，质检部门就商品重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的商品质量制定商品验收标准，呈总经理核准后公布实施，以此作为选购及验收的依据。 第15条 商品检验结果处理 依据不同检验结

5、果可做以下两个方面处理。 1检验合格的商品，检验人员于外包装上贴上合格标签。仓库人员再将合格品入库定位。 2验收不合标准的商品，检验人员应贴上不合格标签，并于验收报告上注明不良缘由，经负责人核实后通知选购部处理。 第16条 退换货作业 1对于检验不合格的商品退货时，选购员应开立“商品交运单”并附有关验收报告，呈选购部经理签字确认后办理退货。 2如为需要更换的商品，选购人员需要与供给商协商解决；如需要增减货款，要在付款前或有效承付期内通知财务部门。 3对于已付款但在保修期或保质期消失质量问题的商品，选购人员需要负责联系供给商进展修理或赔偿，索赔收入全部上缴财务部，注明赔偿商品及赔偿缘由。 第4章

6、 附则 第17条 本制度由选购部会同公司其他有关部门解释。 第18条 本制度自 年 月 日起开头实施。 第19条 相关文件表单 1“选购订单”、“装箱单”、“请购单”。 2验收报告、“索赔处理单”、“商品交运单”、商品验收标准。 同行都在看，公众号搜寻“内审网”关注 和100000+行业精英共同学习、共享、沟通 免费资料：内审|内控|监察|财务|税务|office资料，请在内审网公众号后台回复“资料“（仅限学习讨论，不得用于商业用途） 注会教材：2023年CPA教材PDF电子版，后台回复“注会教材” 报告大全：内审内控各种报告模板大全，请在内审网公众号后台回复“报告大全“ 制度大全：企业各领域制度模板大全，请在内审网公众号后台回复“制度大全“ 流程大全：企业各领域流程图大全，请在内审网公众号后台回复“流程大全” 免费入群：内审内控财税精英沟通微信群，请在内审网公众号后台回复“加群“ 免费询问：内审内控问题询问，请在内审网公众号后台回复“询问“ 原创投稿：原创作品投稿，免费上头条，请在内审网公众号后台回复“投稿“ 学问需要共享，思想需要碰撞 右上角共享，让朋友们一起阅读吧