金翅岭金矿2023年年上半年审计工作总结.docx

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1、 金翅岭金矿201*年上半年审计工作总结 金翅岭金矿201*年上半年审计工作总结 金翅岭金矿 二一三年上半年审计工作总结 2023年上半年在矿部的正确领导下，在上级主管部门的指导和帮忙下，我们仔细领悟公司审计工作精神，严格贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规，以企业经济效益工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我矿的热点、重点、难点问题开展审计工作，努力提高治理水平和效劳质量，充分发挥了内部审计的监视保障作用，为企业的进展做出了较大奉献。现将上半年的工作总结如下： 一、内控审计工作开展状况： 1、对二采区食堂、总矿食堂进展了跟踪审计，对餐厅从选购，入库、出库、到内部

2、核算进展了全面跟踪，对财务收支、金属平衡、物资治理、安全费用使用、金银成品出库进展了专项审计，共提出审计建议23条，全部被矿部接受。 2、对一次性定价工程进展了专项审计，对全矿零星彩钢工程、塑钢工程等工程结算进展市场询价比照，对价格偏高的选厂北大门安装等工程进展了审减。 3、参与全矿各类新购进设备及外修设备的验收工作。根据合同规定条款，验收购进设备的规格型号、外观质量，对于不符合规定的予以退货。但凡合同规定需经安装验收合格的工程，待安装完成后，现场予以试运行检查合格后予以验收。 4、每月参加物资选购招投标，对购进的物资进展验收，对购进的物资价格、质量进展监视抽检，对不符合规定的物资予以退货。6

3、、中层干部及经济岗位人员离任审计。 5、对因工作变动或调整的中层干部、经济岗位人员进展离任审计，对其业绩、治理状况以及相关责任作出客观公正的评价，对审计中发觉的问题提出相应的建议和整改措施。共办理移交事项10项，各项交接都顺当进展。 6、为保证化验、试验精确率，审计人员每月抽检化验、试验样品，将抽检数据与原报数据相对比，根据冶金部化验试验误差范围，计算化验、试验合格率作为工资考核的依据，促进检测中心化验试验人员提高操作技术水平的积极性和主动性。上半年抽检化验样品300个，抽检试验样品12个，化验合格率到达97%。 7、经济合同审计。上半年已审查签订经济合同457份，涉及金额9335万元（不含无

4、固定金额合同），对每份合同的主体资格、履约力量、合同的标的、数量、质量、价款或酬金、履行期限、地点和方式、违约责任、争议的解决方法等条款都具体的进展审查，对不符合规定的合同款项，由承办单位重新修改，直至合格才赐予签章，先后查处问题合同50多份。保证了每份合同的合法性，确保合同的履约率、审签率到达100%。 二、基建技改技术工程审计开展状况 1、参与井下采掘工程、钻探工程验收。每月深入井下全部作业面，核对井下作业台钻数量，审查作业面的运输距离及作业类型（二次扒装、光面爆破等），抽查作业面规格是否到达设计要求，丈量作业面掘进作业量。全部钻探工程全部到现场丈量，包括余尺、钻杆数量及长度、钻具长度。上

5、半年共验收钻孔24个，钻探工程8391.06米。每月抽查采矿作业面50多个，共验收采掘工程8199.47标准米，确保了各井建工程严格根据设计施工，按要求达标建立。 2、参与全矿建立工程验收、隐藏工程验收。验收了二采区排水管路、氰化厂不锈钢槽及管路安装工程、污水管路安装工程、冶炼室暖气安装工程、大郝家竖井大临工程隐藏工程、主竖井安装工程进度验收等工程。3、对主竖井结算审计并出具了审计报告。对安措井二级盲竖井安装工程、主竖井大临工程进展验收审计。对金翅岭氰化一厂、三厂不锈钢槽及管路安装、金翅岭金矿污水处理厂管路安装工程、金翅岭冶炼室暖气安装工程进展了决算，共实现审计效益3538436.99万元。

6、下半年工作准备 1、连续加大对全矿全部技改工程的现场跟踪力度，确保仓库出库的大宗物资材料都能找到用处。重点对车间材料支领、使用、记录、治理、使用环节进展专项审计，杜绝材料流失。 2、对尾矿坝投资、大郝家竖井基建局部、设备安装局部、零星工程进展全面验收审计决算。 3、依据股份公司有关规定，重点强化内控内控审计，对全矿各项规章制度的执行状况进展督察，重点进展物资治理审计、财务收支审计、金属平衡、资产治理等重要环节进展审计，使全部的规章制度都落到实处。 4、连续做好合同审计、化验合格率抽检等工作。 5、依据技术改造工程、基建、井下采掘工程等工程进度，准时程进展验收，完成投资审计。 二一三年六月三十日

7、 扩展阅读：金翅岭201*年三季度审计工作总结 金翅岭金矿 二一三年三季度审计工作总结 在矿部的正确领导下，在上级主管部门的指导和帮忙下，我们仔细领悟公司审计工作精神，严格贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定金翅岭金矿审计治理制度和国家相关法律法规，以企业经济效益工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我矿的热点、重点、难点问题开展审计工作，努力提高治理水平和效劳质量，充分发挥了内部审计的监视保障作用，为企业的进展做出了较大奉献。现将三季度的工作总结如下： 一、审计工作开展状况： 1、参与井下采掘工程、钻探工程验收。每月深入井下全部作业面，核对井下作业台钻数量，审查作业面的运输距离及作

8、业类型（二次扒装、光面爆破等），抽查作业面规格是否到达设计要求，丈量作业面掘进作业量。全部钻探工程全部到现场丈量，包括余尺、钻杆数量及长度、钻具长度。共验收钻孔34个，钻探工程11553米。每月抽查采矿作业面50多个，共验收采掘工程13374标准米，确保了各井建工程严格根据设计施工，按要求达标建立。 2、参与全矿各类新购进设备及外修设备的验收工作。根据合同规定条款，验收购进设备的规格型号、外观质量，对于不符合规定的予以退货。但凡合同规定需经安装验收合格的工程，待安装完成后，现场予以试运行检查合格后予以验收。 3、每月参加物资选购招投标，对购进的物资进展验收，对购进的物资价格、质量进展监视验收，

9、对不符合规定的物资予以退货。 4、参与全矿零星土建工程验收、隐藏工程验收。先后对银矿院墙根底、选矿厂沉淀池、尾矿坝排水渠挖土、永佳防腐保温厂防腐工程等全部基建技改工程进展了验收。确保审计决算的数据的精确性。验收发觉招远市永佳防腐保温厂付家矿区井架防腐质量差，赐予罚款1000元的处理，并令其整改，重新进展防腐。 5、对全矿副产品及废旧物资的销售进展监视结算审核。对多元素及废旧物资的销售从过磅，到现场治理、最终结算进展全面监视审核，确保销售过程公正公正，对外来装运多元素精矿的车辆进厂过磅时监视车辆必需排净刷车水箱内存水，有效的维护了我矿的经济利益。 6、组织开展技术改造工程审计。 对矿内局部水管安

10、装、二采区排水管路、氰化厂不锈钢槽及管路安装工程、污水管路安装工程、冶炼室暖气安装工程、大郝家竖井大临工程隐藏工程、氰一平台栏杆制作安装、氰一二分器、洗水箱及工艺管道安装、原疃采区二级盲竖井安装工程进展总体决算审计，共实现审计效益2030312.67元。 7、对因工作变动或调整的中层干部、经济岗位人员进展离任审计，对其业绩、治理状况以及相关责任作出客观公正的评价，对审计中发觉的问题提出相应的建议和整改措施。共办理移交事项10项，各项交接都顺当进展。 8、治理审计开展状况： 对金属平衡、劳务派遣工治理、财务收支及非生产性开支、机械化自动化设备的使用治理、节能活动实施、物资治理等进展了审计，共提出

11、审计建议36条，全部被矿部接受。 8、为保证化验、试验精确率，审计人员每月抽检化验、试验样品，将抽检数据与原报数据相对比，根据冶金部化验试验误差范围，计算化验、试验合格率作为工资考核的依据，促进检测中心化验试验人员提高操作技术水平的积极性和主动性。1-9月份抽检化验样品450个，抽检试验样品54个，化验合格率到达97.50%。9、经济合同审计。 已审查签订经济合同756份，涉及金额16559万元（不含无固定金额合同），对每份合同的主体资格、履约力量、合同的标的、数量、质量、价款或酬金、履行期限、地点和方式、违约责任、争议的解决方法等条款都具体的进展审查，对不符合规定的合同款项，由承办单位重新修

12、改，直至合格才赐予签章，先后查处问题合同70多份。保证了每份合同的合法性，确保合同的履约率、审签率到达100%。 二、四季度工作准备 1、结合公司组织的内控治理培训，完善本单位内控审计内容，加大内控审计的掩盖面，加强内控审计力度，为企业生产经营把好关做好参谋。 2、连续加大对全矿全部技改工程的现场跟踪力度，确保仓库出库的大宗物资材料都能找到用处。重点抓好材料入库、出库及使用环节的标准问题，杜绝材料流失。 3、依据股份公司有关规定，作好我矿的相关工作，重点抓好物资选购审计、隐藏工程验收等，确保企业的利益不受损失。 4、连续做好合同审计、化验合格率抽检等工作。 5、依据技术改造工程、基建、井下采掘工程等工程进度，完成投资审计。 二一二年九月二十四日 友情提示：本文中关于金翅岭金矿201*年上半年审计工作总结给出的范例仅供您参考拓展思维使用，金翅岭金矿201*年上半年审计工作总结：该篇文章建议您自主创作。