销售人员管理制度（7篇）.doc

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1、 销售人员管理制度（通用7篇）一、制定目的： 为了加强本公司的销售治理，扩大产品销售，提高销售人员的专心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。 二、适用范围： 凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所标准的制度执行。 三、销售人员工作职责： 销售人员除应遵守本公司各项行政及财务治理外，应尽力完成以下各项工作职责： 1）负责完成公司所制定的年度销售目标。 2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进展商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章前方可生效。 3）对于本公司的销售规划、策略、客户关系等应严守商业隐秘，不得泄露；如有发

2、生第一次赐予警告，再次发生，直接辞退。 4）严禁以不正值手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发觉以上状况属实，一律辞退。 5）货款处理： 收到货款应当日交到公司财务。 不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。 6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清楚，便于准时催收尾款。 7）定期访问客户，了解客户新的动态及进展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、效劳等的资料。专心进展新客户。 8）准时了解客户工程的进度，每

3、日生产、销售量准时上报至统计人员。 9）执行公司所交付的相关事宜。 四、统计人员职责： 1）准时、精确的统计过磅员上报的每日过磅单据。 2）设立单独的合同台账，包括： a、合同名称 b、沥青混合料型号、单价 c、付款方式 d、合同签订人信息。 3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。 4）针对每个合同的付款方式和工程进度，准时通知该合同的负责人进展账款的催要。 5）次月5日前上交单月工地各统计报表。 销售人员考核方法及嘉奖方法 一、制定目的：为鼓励销售人员的工作专心性，鼓舞先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本方法。 二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所标准的制度

4、执行。 三、销售人员的考核、嘉奖及惩罚： 1、考核方法及嘉奖方法： 嘉奖金额为单个工程沥青混合料销售数量（吨）x元； 工程根据合同进展付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为节点销售沥青混合料数量（吨）x元x50%。 最终一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为销售沥青混合料总量x元x50%。 最终一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为销售沥青混合料总量x元x30%。 最终一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的嘉奖金额。 最终一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情惩罚。 销售人员治理制度

5、2 为标准客户访问作业，以提升工作业绩及效率，特制定本方法 一、访问目的 （1）市场调查，讨论市场。 （2）了解竞争对手。 （3）客户保养：A、强化感情联系，建立核心客户；B、推动业务量；C、结清货款。 （4）开发新客户。 （5）新产品推广。 （6）提高本公司产品的掩盖率。 二、访问对象 （1）业务往来之客户。 （2）目标客户。 （3）潜在客户。 （4）同行业。 三、访问作业 1、访问规划：销售人员每月底提出访问规划书，呈部门经理审核。 2、客户访问的预备 （1）每月底应提出下月客户访问规划书。 （2）访问前应事先与访问单位取得联系。 （3）确定访问对象。 （4）访问时应携带物品的申请及预备。

6、 （5）访问时相关费用的申请。 3、访问留意事项 （1）服装仪容、言行举止要表达本公司一流的形象、 （2）尽可能地建立肯定程度的私谊，成为核心客户。 （3）访问过程可以是需要赠送物品及进展一些应酬活动（提前申请）。 （4）访问是发生的公出，出差行为依相关规定治理。 4、访问后续作业 （1）访问应于俩天内提出客户访问报告，呈主管审核。 （2）访问过程中同意的事项或后续处理的工作应准时进展跟踪处理。 （3）访问后续作业之结果列入员工考核工程，详细依相关规定。 四、销售访问作业规划查核细则 1、制定目的 （1）本细则依据公司销售人员治理方法之规定制定。 （2）促使本公司销售人员的确执行访问作业规划，

7、达成销售目标。 2、适用范围：本公司销售人员访问作业规划之核查，依本细则治理。 3、权责单位 （1）销售部负责本方法的制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本方法制定、修改、废止之核准。 4、查核规定之规划程序 （1）销售规划：销售人员每年应依据公司年度销售规划表，拟定个人之年度销售规划表，并填制月销售规划表，呈主管核定后，按规划执行。 （2）作业规划：销售人员依据月销售规划表，每月填制访问规划表；应于每月月底前，将次月规划访问的客户及其预定停留时数，填制于访问规划表之“客户”及“规划”栏内，呈主管审核；经主管审核后，销售人员应依据规划实施，主管则应的确督导查核。 5、查核要项之销售人

8、员 （1）销售人员应依据访问规划表所订的内容，按时前往访问客户，并依据结果填制客户访问调查表。 （2）如因工作因素而变更行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于访问规划表内。 6、查核要项之部门主管 （1）审核销售访问调查报告表时，应与访问规划表对比，了解销售人员是否依规划执行。 （2）每周应依据销售人员的访问规划表与销售访问调查报告表，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依规划执行或不定期亲自访问客户，以查明销售人员是否依规划执行。 五、留意事项 1、销售部主管应使销售人员的确了解填制访问规划表并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。 2、销售部主管查核销售人员

9、的访问规划作业实施时，应留意技巧，尤其是向客户查询时，须避开造成以后销售人员工作之困扰与为难。访问规划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。 销售人员治理制度3 企业零售业务采纳两种收款方式：一种是商店设收款台方式；另一种是无收款台（一手钱一手货）方式。 1、设收款台（专人收款，钱货分开） （l）售货员在顾客选择好商品后，开具“交款凭证”（一式三联），第1、第2联交给顾客到收款台交款，第3联售货员临时留存。 （2）顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。 （3）收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第2联收款员留存，第1联交顾客到柜台交票取货（大件珍贵物品顾客需要

10、发票，由售货员代理）。 （4）售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款凭证”后与留存的第3联“交款凭证”核对无误后，将商品伴同第3联“交款凭证”交给顾客，第1联交款凭证售货员留存。 （5）每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额，并做登计，组长签字。 （6）收款员依据“交款凭证”第2联汇总销售额，与当日收款额核对无误后，按柜组填制“交款凭证汇总表”14联，1联转柜组，与第1联交款凭证汇总金额核对，2联转会计，3联连同“交款凭证”第2联转商品账，4联转统计员。 （7）收款员清点货款后，填制“（）组交款单”（一式四联）签字后双人交会计室。 （8）商店会计室收到交来的货款，经双人

11、清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第2联会计记账，第3联商品账记账，第4联封签。 （9）商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联，凭第1联记“经（代）销库存商品明细账”销售数量。2联转统计，3联转柜台。 （10）商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”（一式三联），凭第1联记经销库存商品金额分类账削减，第2、3联分别转交商店会计员和统计员。 （11）商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进展审查核实，并与当日“交款单”核对，无误后做相应的账

12、务处理。 （12）商店会计室库存商品金额分类账掌握商品账、库存商品金额分类账。 （13）顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字，经双人签字。 2、无收款台（一手钱一手货） （1）顾客挑好商品，由售货员直接收款，将商品交给顾客。 （2）售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面，不要漏登、重登。 （3）每日营业终结前，售货员将营业员销售卡进展汇总计算个人的销售额，并与当日收到的现金核对无误后会计室，营业卡转商品账。 （4）会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留存第2联，将交款单第l联退收款员（柜台），第3联转商品账，第4联封签。 （5）商品账依据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结

13、销售汇总表13联”。 （6）商品账依据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”，记经销商品库存商品明细账中的柜台削减。 （7）无法进展日清日结的商品，营业部门可以不必做“日清日结销售汇总表”，可不逐笔登记“经（代）销库存商品明细账”。月末根据公司主管经理审批签名的盘点表（实物盘点）统计公司内每一种商品的月销售数量。 （8）商品账依据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”。无法进展日清日结的商品，依据“交款单”填制“营业部门进、销、日报表”，凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账削减，第2、3联分别转会计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2联转统计，3联转柜台。 （9）顾客要求退款由

14、售货员登记销售卡红字，经组长签字，票据流转程序视同销售。 销售人员治理制度4 一、工作时间： 1、店面实行每周7天工作制，由店长安排员工班组！每月公休2日，各员工安排班表上班，不得擅自更换班。 2、店面营业时间为每周一至周五早上8点到17点，周六周日早上8点到17点半，大型活动期间除外。 3、每天上班第一件事是开启店面照临灯，音乐，保证灯光的亮度与音乐的严厉度！各办公设备的检查，保证电话，电脑，传真，打印机等正常使用，以及整个店铺的清洁与卫生清扫工作。 4、店面员工每周不得在周六，周日安排公休（特别状况须报公司批准）。 5、店面请假制度：店面员工如有请假，需提前一天书面请假条于门店店长，电话请

15、假与临时请假无效（特别状况除外）。 6、法度节假日不休息。 二、考勤制度 1、早上8点进展上班报到！ 2、早上10点以后报到，按旷工半天处理，扣发半天工资，纳入团队活动基金。 3、17点前离开的，视为早退，发生一次扣除工资100元，纳入团队活动基金。 4、每月迟到3次，视为事假1天，扣除1天的工资，纳入团队活动基金。 5、无故缺岗或事先请假条的，视为旷工，旷工2天扣罚其当月3天工资！当月旷工3次，做自动离职处理。 三、礼仪制度 1、员工必需穿着工作服上岗，并在正确位置佩带LOGO。 2、女员工上岗须化淡妆，不准浓妆艳抹，佩带过多夸大饰品或涂抹过浓香水。 3、男女员工不准留过长头发，不许染怪异颜

16、色。 4、员工的坐立行走及其他肢体动作应符合店面接待礼仪要求，做到举止得当，不得在顾客面前做不雅动作，更不允许交头接耳，或者吃东西，如被发觉，扣发100元，纳入团队活动基金。 5、接待顾客的.接听电话时，必需使用礼貌用语： 1：“欢送光临丰胜高端防腐木”。 2：“您请跟我来，由我来带您来熟识防腐木行业领导者-我们丰胜的产品”。 3：“能否请您留下您的姓名与电话号码，关注我们丰胜的微信二维码，并有精致礼品送给您”。 4：“我们的工作有什么不周之处，请您多提珍贵意见，好吗”。 5：“感谢您的光临，欢送随时同我们联系，我们将竭诚为您效劳”等敬词与礼貌用语。 6、向顾客介绍产品交谈时，应留意谈话技巧，

17、不要随便插话，避开与顾客争论，要随时关注客户的话语导向及关注点。 四、例会制度 1、每周一晚上5点全体员工召开周例会。 2、会议内容： （1）店铺本周销售状况总结及问题点。 （2）员工在本周遇到的困难及解决方案。 （3）制度下周工作目标，列出主要大事。 五、卫生制度 1、店面各区域卫生由全部员工共同负责。 2、早上上班后马上清扫卫生。 3、卫生标准如下： （1）门头：保持清洁，无明显污渍。 （2）门前地面：无散置垃圾，烟蒂等。 （3）室内地面，墙面：无明显污迹，天花板等区域无蜘蛛网。 （4）背景墙：无明显水渍，字体无损坏。 （5）地面：保持清洁，无污水渍，泥印。 （6）迎宾鞋垫：保持枯燥不破损

18、，无明显泥渍。 4、商品展现 （1）资料：彩页摆放整齐，不杂乱无章，各系列产品摆放对应彩页。 （2）商品展现：陈设整齐有序，无乱推乱放，灯光光明。 （3）商品标价签整齐美观美丽。 六、店面员工根本行为准则 （1）不串岗，不脱岗。 （2）个人办公用品，按规定摆放，不得随便乱丢，每发觉一次口头警告，如屡教不改扣发工资50元。 （3）员工必需穿着工作服上岗，衣领角佩戴好LOGO。 （4）不得浓妆艳抹，佩戴夸大饰品与夸大发型。 （5）工作时间不得聚众谈天，吃零食，玩嬉戏，翻看报纸杂志。 （6）工作时间不得倚靠商品，或过分放松肢体。 （7）工作时间不得长时间打私人电话，不得因私长时间会客。 （8）不得与

19、顾客发生争吵或言语攻击顾客。 （9）不得怠慢顾客或以消极冷淡态度对待顾客。 （10）不得在展厅内嬉戏或打闹。 （11）不得在上班时间与领导顶撞，与同时争吵。 （12）当顾客对公司未明文规定的销售方案提出异议时，应请示上级，个人不得自作主见，一经发觉，造成公司经济损失，个人负全部责任。 销售人员治理制度5 1、销售文员应听从部门主管的治理和指导。 2、销售文员须将当天工作内容整理，依照附表1格式筛选出意向客户电话记录，需在当日下班之前或在次日九点之前递交部门经理批示。部门经理在接收报表起一个工作日之内赐予批示回传，保证工作信息流通顺畅。 3、销售文员每天需在笔记本上具体记录电话日志，跟踪日志，网

20、络日志并准时更新客户数据库（附表2）。部门经理每天对电话日志和网络日志进展签字检查并列入考评指标。 4、销售文员经过部门经理认同后可与公司业务员保持联系，为业务员供应信息，帮助业务员与客户顺当签单。 5、对于正常工作过程中消失问题，准时向部门经理汇报，无特别缘由不得越级或越部门请示。 6、销售文员严格遵守销售文员工作流程图（附图1），按时向部门主管完成汇报反应任务，帮助部门做好销售工作。 销售人员治理制度6 为了标准业务人员的治理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳安排、多劳多得的原则，特制定本制度。 一、在公司 业务员应按时上下班，不能迟到早退（

21、参考考勤制度），保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止留意公司及个人形象。每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交访问记录表并争论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今日的工作工作规划。 二、出差 出差前做好出差预备，最好电话预约好，做到有的放矢。出差在外，每天填写访问记录表（客户报备表），晚上九点钟之前向领导汇报当天工作状况（短信，电话都行）。 三、 考勤制度 参照公司坐班人员的考勤方法。另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的嘉奖。 四、业务积分制 业务人

22、员平均每天都要深入访问最少一个客户，每访问一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。该分以真实的访问记录为准。月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。 五、业绩任务 公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务依据不同的详细状况而定。详细的销售任务写入劳动合同。 六、 工程信息公司备案 从网上或从公司及其它渠道获得的工程信息应准时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。 七、 工程信息落实 经过备案的信息，弄清晰具体的客户需求（多大机子及相关配套设备清单）以后向领导汇报，由公司领导打算该工程应当由谁去跑。 八、 培训学习规划 业务人员应当主动学习业务技能，每天总结自己

23、在工作过程当中遇到的问题，不管是技术上还是商务上，把遇到的问题记录下来，其次天早会或周六总结会上大家共同争论。到达每天都有进步的效果。公司领导应在周六的总结会上赐予这周工作仔细踏实的业务员以表扬和嘉奖。 销售治理制度及流程图： 1、先需要写好制定的目的，也就是之所以写销售部治理制度，是为了更好的协作公司营销战略，顺当开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调发动工的工作参加积极性和提高工作效率,帮忙员工尽快提高自身营销素养。 2、确定该治理制度的适用范围，应当适合公司的一切营销活动和营销人员。 3、将该营销制度的内容详细分为三个要点来绽开，治理制度细则、营销人员岗位责任、营销人员绩效考核

24、制度。 4、在制度细则方面，写清晰对营销部门的每位员工进展月终和年终考核。鼓舞营销部门员工应积极主动参加公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。 5、需要写明营销人员的岗位责任，租到听从领导安排，不搞特别化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。 6、把营销人员的绩效考核制度内容写清晰，要求营销人员学会沟通、擅长随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进展适当嘉奖；不能借用公司或出差的名义，私自给其

25、他同行业产品做销售工作。如有违反，依据情节轻重予以追究惩罚，重则开除。 7、积极工作，团结同事，对工作仔细负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进展月终和年终考核。营销部门员工应积极主动参加公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。 8、听从领导安排，不搞特别化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。销售过程中，行为端正，急躁仔细，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和气可亲。 9、在销售过程中，如未得到

26、经理允许，不得私自降低销售价格。诚恳守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，消失问题，后果自行担当，与公司无关。做事慎重，不得泄露公司的业务规划，要为公司的各项业务开展状况，保守隐秘，如有违反，依据情节轻重予以追究惩罚，重则开除。以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务工程。 10、学会沟通、擅长随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进展适当嘉奖。不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，依据情节轻重予以追究惩罚，重则开除。 销售人员治理制度7 第一条 以质量求生存，以品种求进展，确立“用户第一“、“质量第一“、“信

27、誉第一“、“效劳第一“，维护工厂声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满意社会需要是我厂产品的销售方针。 其次条 把握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争力量，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高企业经济效益，是我厂产品销售治理的目标。 第三条 市场猜测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场掩盖状况要作全面的了解分析，并把握以下各点： 了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量 分析饱和程度。 2. 了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产 品，开拓市场的新途径。 3.了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种

28、，满意用户要求的可行性。 4.了解同行业产品更新及技术质量改良的进展状况，分析产品进展的新动向，做到知已知彼，把握信息，力求企业进展，处于领先地位。 第四条 猜测国内各地区及国外市场各占的销售比率，确定年销售量的总体规划。 第五条 收集国外同行业同类产品更新及技术进展情报，国外市场供求趋势，国外用户对产品反映及信任程度，确定对外市场开拓方针。 第六条 依据工厂中长期规划和生产力量状况，通过猜测市场需求状况，进展全面综合分析，由销售科提出初步的年度产品销售方案，报请厂部审查决策。 第七条 经过厂务会议争论，厂长审定，职代会通过，确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和工厂年度方针目标的依据。 产

29、销平衡及签订合同 第八条 销售科依据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货状况，平衡安排规划，对外签订产品销售合同，并依据市场供求形势确定“以销定产“和“以产定销“相结合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严厉性。 第九条 执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，打算浮动价格，经经营副厂长批准。 第十条 销售科依据年度生产规划，销售合同，编制年度销售规划，依据市场供求形势编报季度和月度销售规划，于月前十天报规划科以便综合平衡产销连接。 第十一条 参与各类订货会议，扩大销售网，开拓新市场的原则，稳固进展用户关系。 第十二条 建立和逐步完善销售档案，治理好用户合同。 编制产品

30、发运规划，组织回笼资金 第十三条 执行销售合同，必需严格根据合同供货期编制产品发运规划，做好预报铁路发运规划的工作。 第十四条 发货应把握原则，处理好主次关系。 第十五条 产品销售均由销售科开具“产品发货通知单“、发票和托收单，由财务科收款或向银行办理托收手续。 第十六条 分管成品资金，努力降低产品库存，由财务科编制销售收入规划，综合产、销、财的有效平衡并积极帮助财务科准时回笼资金。 第十七条 确立为用户效劳的观念，款到发货应准时办理，用户函电询问，三天内必答，如质量问题需派人处理，五天内与有关部门联系，派人前往。 建立产品销售信息反应制度 第十八条 销售科每年组织一次较全面的用户访问，并每年发函到全国各用户，征求意见，将收集的意见汇总，整理，向工厂领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量治理工作。 第十九条 将用户对产品质量，技术要求等方面来信登记并准时反应有关部门处理。 其次十条 负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，供应销售方面的分析资料，按上级规定，准时、精确、完整地上报销售报表。