集团公司产品管理制度.docx

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1、 X集团公司产品管理制度 X集团公司产品治理制度 第一条 总则 (一)目的：本公司为求物流治理合理化，特制定本方法。涉及到本公司相关产品的治理事项，均需参照本制度办理。 (二)职责：涉及到公司销售、工程或与之有关的产品的物流治理由产品化部统一负责。实物库房由行政事物部治理。 (三)范畴：本制度所称产品治理包括：产品的出入库手续，涉及到产品销售、工程 和借用及与固定资产之间的转化等方面的手续办理和操作流程。 (四)涉及本公司大型工程工程的产品选购、验收、出入库、发货、修理等状况由该 工程组详细负责(目前本公司指：大客户部和银达公司)，产品化部只负责该工程的物流帐目。 (五)概念诠释： (1)出入

2、库手续：指办理借用、归还手续和填制相应的“借用单”、“归还单”以及实物的出入库;或者办理出、入库手续和制作相应的“出库单”、“入库单”以及实物的出入库。实物的出入库房，视为出入库手续的办理完毕。 (2)“产品”的概念范畴是指涉及到业务或工程用的有关器材或物品的原材料(或称零部件，以下简称为原材料)、公司自己组装生产的成品(以下简称：产成品)、公司选购的自己无法生产的成品(以下简称：商品)等的“总集合”。 (六)制度未涉及到“产品报废”状况。 其次条 入库治理 (一)产品在以下状况下应办理入库手续(属直发产品的出入库治理见本制度四) 1.用于销售的原材料或商品的选购入库; 2.用于工程工程的原材

3、料或商品的选购入库; 3.销售退回产品的入库; 4.产成品的入库; 5.借用产品的归还; 6.固定资产转化过来的产品的入库。 (二)产品入库前，应由产品化部质保工程师验收并填写验收单后再办理入库手续。 (三)产品的验收 1.购入产品的验收，产品化部依据入库经办人供应的入库通知单及相应产品订购单或购销合同所列的品名、型号或规格、数量办理验收手续并填写产品验收单。验收过程中如发觉型号或规格不符、数量或质量与选购标准不一或包装破损等状况时，产品化部不予办理入库手续。(公司主管领导特批入库状况除外) 2.由原材料加工组装的产成品验收时经办人需持该产成品的配置清单、入库通知单，验收后填写产品验收单。 3

4、.因销售退回，或借用，或固定资产转化而来的产品需要重新入库，经办人持入库通知单到产品化部做验收。同时，销售退回的产品其经办人还应供应该产品的原出库单。借用、固定资产转化而来的产品入库时经办人应持借用单或固定资产转移单在产品化部做验收并填写产品验收单。若有损坏或产品不齐全等状况，经办人应协作产品化部查明缘由。状况严峻者，产品化部应以书面形式报公司主管领导。 注：A、产品销售退回包括以下状况： (1)保修期内外产品的修理; (2)客户提出需更换产品; (3)经试用客户不情愿购置的产品的退回。 B、产品的借用包括以下状况：(以下简称：借用) (1)司内外的为客户演示; (2)司内产品调试; (3)司

5、内短期内应用于研发; (4)司内部门临时的使用。 (四)应用于销售的产品的选购入库，产品化部依据选购经办人供应的产品订购单或购销合同书及选购发票、入库通知单、产品验收单办理该产品的入库手续，由产品化部制作入库单。 (五)大型工程工程的产品选购入库，经办人持入库清单办理实物入库后将清单交产品化部办理入库单。在工程新工程初次选购产品前，该工程负责部门应向产品化部供应工程合同书复印件。 (六)销售退回产品办理入库时，产品化部依据业务部门经办人供应的相应的业务单据(即：产品保修单，客户更换缘由说明，退货说明，产品修理单。)、该产品原出库单及入库通知单、产品验收单办理该产品的入库手续，由产品化部制作入库

6、单。 (七)产成品的入库，产品化部依据入库经办人供应的该产品的配置清单及入库通知单、产品验收单办理入库手续，由产品化部制作入库单。 (八)借用产品办理入库时，归还经办人先在产品化部做检验。合格后归还经办人持入库通知单及产品验收单到产品化部办理入库手续，由产品化部制作产品归还单。库管凭产品归还单办理实物入库，并签字确认。 (九)固定资产转化而来的产品的入库，由相关部门经办人在行政事物部办理出库手续后到产品化部办理产品验收和入库手续。由产品化部制作入库单。(注：在入库单上的“类别”一项的其它工程后面注明“固定资产转化成产品”字样。) (十)入库通知单应由入库经办人所在部门的经理签字确认。 第三条

7、出库治理 (一)产品在以下状况下应办理出库手续(属直发产品的出入库治理见本制度四) 1.应用于销售的产品(产品类别涉及原材料、产成品及商品); 2.应用于工程工程的产品(产品类别涉及原材料、产成品及商品); 2.借用的产品; 4.产品转化为固定资产。 (二)销售或工程类产品的出库，有购销合同的据合同办理出库手续。没有购销合同的，出库金额在10万元以内的(含10万元)，由业务经理在出库通知单上签字;出库金额超过10万元的由公司主管领导在出库通知单上签字前方可办理出库。(参见公司红头文件“2023第005号中七、业务用款治理”)。 (三)销售类产品的出库，提货人需持出库通知单在产品化部办理出库单后

8、到库管处办理实物出库，提货人及库管在出库单上签字认可。 (四)工程类产品的出库，提货人持出库清单到产品化部办理出库单，库管凭经办人所持出库清单和出库单办理实物出库，提货人及库管在出库单上签字认可。出库清单上需有工程工程负责部门的经理签字确认。 (五)借用产品的出库，产品化部依据借用经办人所持的出库通知单到产品化部办理产品借用手续，由产品化部制作产品借用单。其出库权限的审批见本制度三、(二)中的有关规定。库管凭产品借用单办理实物出库，并签字确认。超过借用期限一月未还者，产品化部要向公司主管领导作出汇报。 (六)产品转化为固定资产办理出库时，由申用部门提出出库申请，在产品化部办理出库手续，由产品化

9、部制作出库单。(注：在出库单上的“类别”一项的其它工程后面注明“产品转化成固定资产”字样。) (七)出库通知单上要有提货人所在部门的经理签字确认。 第四条 属直发类产品的出入库治理 依据业务的不同性质及需要，对不经过公司库房而直接发往目的地的产品作直发处理，这类产品称为“直发产品”。产品化部依据业务经办人供应的产品订购单或购销合同书、选购发票办理该产品的出入库单。大型工程工程的“直发产品”办理出入库手续时，经办人要持有其部门经理签字的出、入库清单到产品化部办理出入库单。(在出入库单的“类别”一项的其它工程后面注明“直发”字样。出入库单上“库管”处，库管不再签字，库管联不再交库管保存)。 第五条

10、 产品修理的治理 (一)该项中所涉及的“修理”范畴是指业务上为客户进展的保修和有偿修理。 (二)业务部门将故障产品及产品修理单移交给产品化部，产品化部对该配件进展签收。 (三)产品超过公司对客户承诺的保修期而客户需要修理的，产品化部报出修理费用经业务部门与客户确认后视状况进展修理。产品未超过公司对客户承诺的保修期而不全处在公司的供给商对公司所承诺的保修期内所发生的费用由公司担当。 (四)产品化部将修理完毕的产品和修理单移交业务部门，业务部门签收。所发生的费用报财务部。 (五)原则上采纳谁选购谁负责与供给商联系修理事宜。 (六)产品涉及修理状况的出入库单据财务联不交财务部(财务对修理出入库不入帐

11、)。 第六条 库存治理 (一)产品以原材料或成品形式按部门、工程分类治理。 (二)每月25日，由产品化部作出月末库存报表。并将报表报于财务部和公司主管领导。 (三)负责大型工程工程的部门每月针对珍贵、易点的产品做小的盘存。年末对库房做一次大盘存。大盘存时必需实地查点产品的规格或型号、数量是否与账面的记载相符。盘点后应由盘点人员填具盘存报告表。如有数量、规格或型号不符或损毁状况，应详加注明后由库管人员签名负责。并针对盘存时消失的帐实不符查清缘由并对呆滞物品和损坏产品作出处理意见。产品化部负责将整个盘存状况以书面形式上报公司主管领导。 (四)库管人员有变动时，必需进展盘库。 第七条运输的治理 产品

12、化部凭业务部门供应的产品运输清单(业务部门应供应客户的具体地址等)办理该产品的出库、运输及保险手续。将相关单据复印件交业务部门。 第八条 产品序列号 公司产品按以下原则编写产品序列号： 产品型号 生产日期 生产量 编号 XXXX XXXXXX XXXX XXXX (数位) (六位) (四位) (四位) 第九条 本制度所涉及到的单据的流向及其使用说明 (一)本产品治理制度中涉及到的单据有： 1.出入库通知单; 2.产品验收单; 3.出入库清单; 4.出入库单; 5.产品借用单和产品归还单; 6.产品修理单; 7.产品运输清单。 (二)出入库通知单共一联，由经办人负责填写。留产品化部作为制作出入库

13、 单的依据。 (三)产品验收单一式两联，第一联存根联，其次联业务联。 (四)出入库清单是针对大型工程工程而制定的。单据一式四联：第一联产品化部联，其次联财务联，第三联库管联，第四联存根联。该单据需有经办部门经理签字确认生效。单据与出入库单配套使用，二者缺一视为无效。 (五)出入库单均采纳签字笔书写或电脑打印。手写单据字迹要清楚，涂改视为无效。手写或打印均要求标准化，严格根据本制度及单据的要求填写或打印。 (六)出入库单的流向及其使用说明 1.出入库单一式四联，由产品化部负责制作，第一联为存根联，其次联会计联交公司财务部，第三联业务联交相关的业务部门，第四联库管联交库房治理员处备案。 2.选购入

14、库 入库通知单(1) 验收部门(2) 作出处理(3) 合 格 填制入库单(4) 库管(5) 单据回执(6) 分单(7) 流程说明： A.(1)入库经办人持入库通知单(2)产品验收(3)产品不合格做出相应处理。 B.(1)入库经办人持入库通知单(2)产品验收(4)入库经办人持入库通知单、产品验收单、产品订购单或工程合同、发票到产品化部，由产品化部制作入库单，制单人、入库经办人分别签字，入库通知单留产品化部备查(5)入库经办人将入库单交库管签字，实物入库(6)入库经办人将入库单交于产品化部制单人(7)产品化部制单人将入库单分发。 C.属“直发产品”没有(5)过程。 D.此流程适于一般状况的入库，大

15、型工程工程的入库流程见九(五)4。 3.销售出库： 出库通知单(1) 出库单(2) 库管(3) 返单(4) 分单(5) 流程说明： A.(1)提货人持出库通知单(2)产品化部制作出库单，制单人及提货人分别签字，出库通知单留产品化部备查(3)提货人持出库单到库管处，库管签字确认，实物出库(4)提货人将签字完整的出库单据交产品化部制单人(5)产品化部制单人将出库单分发。 B.库管凭出库单办理实物出库(有关领导特批状况除外);属“直发产品”没有(3)过程。 C.此流程适于一般状况的出库，大型工程工程的出库流程见九(五)5。 4.大型工程工程的产品入库： 入库清单(1) 库管(2) 入库单(3) 分单

16、(4) 流程说明： A.(1)经办人持入库清单(2)库管点验实物入库，经办人及库管在入库清单上签字(3)经办人持入库清单到产品化部，产品化部办理入库单(4)产品化部制单人将入库清单、入库单分发。 B.属“直发产品”没有(2)过程。 5.大型工程工程的产品出库： 出库清单(1) 出库单(2) 库管(3) 返单(4) 分单(5) 流程说明： A.(1)提货人持出库清单(2)产品化部制作出库单，制单人签字(3)提货人持出库单到库管处点验实物出库，库管及提货人分别在出库单上签字，(4)提货人将签字完整的出库单和出库清单交产品化部制单人(5)产品化部制单人将单据分发。 B.属“直发产品”没有(3)过程。

17、 (七)产品借用单、产品归还单的流向及其使用说明 本条款参见本制度三(五)和二(八)中的有关规定，不办理正式的出入库单。产品借用单及产品归还单一式三联，第一联产品化部联，其次联经办人留存，第三联库管联。 (八)产品修理单的流向及其使用说明 修理单是公司针对客户进展售后修理而制。产品修理单一式四联，分别报业务部门、产品化部、财务部、客户留存。交给客户的一联“公司费用”不再注明。有关使用说明参见本制度五中的有关规定。产品修理单先由相关业务部门经办人有针对性地填写。在类别一项中注明该产品出公司库房的分类，“其它”项中可填写“固定资产转化来”或“退库”等内容，其签字流程是：业务部门经办人业务部门经理产

18、品化部经理修理经办人，全部签字手续经办由业务部门经办人负责。 (九)产品运输清单的流向及其使用说明 产品运输清单一式四联，第一联产品化部存根联，其次联业务联，第三联承运联，第四联客户联。产品运输清单的签字流程是：经办人承运人产品化部经理。 物业经理人：.pmceo.coM 篇2：肥料企业不合格产品治理制度 肥料企业不合格产品治理制度 一、有机肥料产品必需全部符号NY525-2023标准中表1及解释要求。 二、产品经第一次检验证明不符合质量指标时，允许其次次检验，如仍不合格，不许第三次检验，马上判定为不合格产品。 三、不合格产品必需进展处理，未经处理不予检验，不予入库。 四、不合格产品的处理由厂长组织执行。不合格产品必需查明缘由，提出处理措施，登记备案。厂长审批后，返回系统重新加工处理。责任班组和责任人的惩罚，按质量奖惩制度执行。 五、化验室有判定产品合格与不合格的权利，化验室应仔细、严厉执行该权利，任何组织领导人员无权干预。 六、仔细执行不合格产品治理制度及质量治理制度的科室、车间、班组、个人赐予嘉奖。