鞋服公司不合格品管制程序.docx

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1、 鞋服公司不合格品管制程序 鞋服公司不合格品管制程序有关的物业治理文本，鞋服公司不合格品管制程序鞋服公司程序文件1.目的：确保不合格品不流入下一工序或被不当使用，防止误用。2.适用范围：本公司的物料、半成品及产品发生不符. 鞋服公司不合格品管制程序 鞋服公司程序文件 1. 目的： 确保不合格品不流入下一工序或被不当使用，防止误用。 2. 适用范围： 本公司的物料、半成品及产品发生不符合既定要求时均适用。 3. 权责： 3.1品管部：负责原材料、半成品和产品检验和试验的检验人员应的确做好对不合格品的判定、标识和书面记录，监视不合格品的隔离和处理。 3.2 生管部：不合格品的隔离和处理 4.0参考

2、文件： 4.ISO9001：2023标准 第8.3节。 5.0 整修：对不合格品进展调整和修理，使之和符合图纸规定和加工要求。 6.0 作业内容： 权责单位 作业流程 作 业 说 明 表单 1. 由品管人员依据“检验成绩表” 检验成绩单 品管部 作不合格品的判定 品管部 1.不合格进料以三色标签之不合格加以标识。 三色标签 生管部 1.由生管部负责将不合格品堆放于不合格品区，或挂不合格标记。 1.填写“原物料检验不良报告表” 原物料检验不良报告表 2.进料不合格品处理分为批退和特采。品质特别处理单 品质问题严峻的由品管部开立“品质特别 处理单”由厂商实行对策，依处理单处理。 3. 批退处理的由

3、品管人员填表写“品质特别 品质特别通报 通报” ，经品管主管核准后，通知厂商来退货。 4.须特采处理的由品管人员开立“特采申请书”并须副 总经理核准，特采品必需作标识，以便发生问题时能准时收回。 特采申请书 6.2 制程不合格品的作业内容 权责单位 作业流程 作 业 说 明 表单 1. 由品管部人员依据图面规定和加工要求作不合格 品管部 的判定。 品管部 1. 由品管人员填写“材料不良标示卡”作标识。 材料不良标示卡 生管部 1. 制程不合格品由品管部人员和生管部人员一同进 行签别。 品管部 1. 制程不合格品由生管部人员和品管部人员一同进展签别。 品管部 1.制程不合格品的处理分为：整修、特

4、采、报废。品 生管部 质问题严峻的由品管部开立“品质特别处理单” 由生管部拟定对策，依处理单处理。品质特别处理单 2.制程中的不合格品，由品管人员通知生管部作整修。 全部整修过的不合格品，必需由品管部作检测 与判定 1. 须特采处理的由品管人员开立“特采申请书”，并须副总经理核准，特采品必需作标识，以便发生问题时能准时收回。 特采申请书 2. 少量不合格品的报废由品管主管核准，批量不合格品的报废须副总经理核准。废料单 6.3 仓库内不合格品的作业内容。 权责单位 作业流程 作 业 说 明 表单 1. 由品管人员依据图面规定作不合格品的判定。 品管部 品管部 1. 由品管部人员填写“材料不良标示

5、卡”作标识 生管部 1. 由生管部负责将不合格品堆放于不合格品区。 品管部 1. 制程不合格品的处理分为：整修、特采、报废、品 生管部 质问题严峻的由品管部开立“品质特别处理单”由 责任单位拟定对策，依处理单处理。 2. 由品管人员通知生管部作全检及整修。全部整修过的不合格品，必需再由品管部人员作检测与判定。 3. 须特采处理的由品管人员开立“特采申请书”，并须副总经理核准，特采品必需作标识，以便发生问题能准时收回。 4. 少量不合格品报废由品管主管核准，批量不合格品报废须由副总经理核准。 7.0 品质记录 7.1检验成绩表 7.2原物料检验不良报告表 7.3品质特别通报 7.4特采申请书 7.5品质特别处理单 7.6废料单 7.7三色标签 7.7材料不良标示卡 品质特别处理单 特别单编号： 提报单位： 权责单位： 特别状况及说明： 报告： 特别缘由： 报告： 处理措施： 报告： 处理状况及状况追踪： 报告： 批示： 主管： 权责单位： 提报单位： 核准 审核 制订 制订部门 修 订 记 录 次数 页次 修订日期 修订内容