鞋业有限公司质量手册评审控制程序.docx

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1、 XX鞋业有限公司质量手册：评审控制程序 XX鞋业有限公司质量手册： 第7.2/7.2.2章 与顾客有关的产品要求确实定和评审掌握程序 7.2与顾客有关的过程 1.目的 确保合同顺当履行和顾客满足 2.适用范围 适用于销售合同签定前对顾客与产品有关的要求确实定和评审。 3.职责 3.1业务部是本程序的责任部门 3.1.1负责顾客要求的识别; 3.1.2负责与顾客有关的产品要求确实定和评审; 3.1.3负责顾客供应财产的接收、转发，对顾客供应软件的保管、维护; 3.1.4负责建立与顾客联系的渠道，对信息的传递、反应和联络; 3.1.5负责产品报关、运输、交付等工作。 3.2其他部门负责参加产品要

2、求的评审，确保完成与本部门有关的任务。 3.3开发部负责保管顾客供应的技术资料，包括图纸、样鞋、商标等。 3.4材料仓库负责顾客供应财产如贴标、吊牌包装材料的存储和保管。 4.措施和方法 4.1与产品有关的要求确实定：要求包含以下几方面： 4.1.1由业务部与顾客洽谈，了解顾客对产品的有关要求，包括产品质量要求、材料要求、工艺要求、包装要求、交付时间要求、效劳要求、可能的质量治理体系要求、以及其他要求如付款方式、商标要求等; 4.1.2顾客没明确提出，但作为鞋这一产品所需的舒适、适宜、安康和美观的要求; 4.1.3相关的法律法规的要求; 4.1.4企业自身提出的要求。 与顾客有关的产品要求应形

3、成记录于 4.2与产品有关的要求的评审 4.2.1评审要求 在承受合同、订单之前,应对与顾客有关的产品要求及要求进展评审,评审内容包括: 4.2.1.1与顾客有关的产品要求是否得到规定;如为口头订单，则业务员应记录顾客要求，在合同评审前应交由业务部负责人确认，必要时由总经理确认。 4.2.1.2与顾客要求不全都的内容是否已经协商已取得统一意见。 4.2.1.3公司有力量满意与顾客有关的产品要求。 4.2.2评审职责 4.2.2.1业务部负责主持合同评审，心要时召集相关部门参与评审。其中生产部负责评审交付进度要求;开发部负责评审工艺要求;生管部负责评审材料要求;品管课负责评判易消失的问题及生产中

4、的留意事项，以作其他部门的工作参考;其他要求由业务部评审，并作出是否可接单的结论交总经理批准。以上评审内容记录于合同评审记录中。 4.2.2.2评审中如消失与顾客的要求不全都，则由业务部负责与顾客进一步沟通，或重新评审或实行其它措施以确保能满意的要求与顾客相关的要求相全都。与顾客沟通或实行其它措施的内容应赐予记录，或记录于评审记录表中，或记录于以后所签订的合同中。 4.3合同的签订 在确保与顾客的要求全都并有力量满意要求，且评审意见得到总经理的批准后，业务部方可与顾客签订合同。合同的内容除针对要求写明双方的责任和权利外，还应确保合同条款满意合同法要求，确保合同符合相关法律法规。 4.4合同、订

5、单资料治理 4.4.1本公司的合同、订单、样品单、来回传真等均按不同客户分类建立档案治理，依据每周的订单总表汇总，存入电脑档案。 对全部的合同订单，业务部应跟踪治理，了解合同执行和预期交货状况，并保持与顾客的联络，确保合同的履行，提高顾客的满足程度。 4.4.2定期对全部文件进展整理，依据对合同订单的履行状况、记录于合同履行状况记录中，对顾客再次下订单的状况和可能性应进展分析，供应给总经理参考。 4.5合同、订单的更改 4.5.1在合同履行过程中，如双方因各种缘由需对合同条款进展更改，则双方必需建立在重新洽谈直至意见统一并重新书面确认的根底上，必要时，业务部应对更改内容重新按4.2.2条款评审

6、并形成记录。原则上，如无难以克制的障碍，应考虑承受顾客的要求。 4.5.2当合同、订单更改后，业务部应马上对相关文件修改，并将更改内容以书面形式准时通知各相关部门，确保合同、订单的正确履行。 4.6与顾客有关过程中形成的全部记录由业务部按质量记录掌握程序保管。 4.7合同履行 4.7.1将签订的订单、合同等资料交生产部安排生产，同时业务人员应跟踪合同完成的全过程，了解合同执行状况和预期交货状况，并记录在合同履行状况中。如生产交期延误，生产部必需在出货前7-10日内通知业务部，以便做好联络工作。 4.7.2业务按生产进度进展产品出货前的报关、排船等出货预备工作。 4.7.3生管课按业务部发出的”

7、出货明细通知”安排成品仓出货; 5.相关文件 合同法 质量记录掌握程序 6.相关记录 保管地点 保管时间 6.1样品记录总表 业务部 1年 6.2样品追踪表 业务部 1年 6.3预报订单记录 业务部 1年 6.4合同评审记录表 业务部 3年 6.5订单总表 业务部 1年 6.6出货明细通知 业务部 1年 6.7合同履行状况记录 业务部 1年 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 物业经理人：.pmceo.coM 篇2：XX鞋业有限公司质量手册:工作环境 XX鞋业有限公司质量手册: 第6.4章 工作环境 6.4工作环境 1.目的 明确标准本公司工作环境中的安全、环保、卫生、现场定置治理

8、的要求，消退工作环境中人的因素和物理因素带来的不利影响，使企业的生产、工作秩序得到正常进展。 2.范围 适用于本公司生产现场工作环境治理工作。 3.职责 3.1生产部负责生产现场安全、环保、设备和卫生治理工作。 3.2生产车间负责工作场所设施的维护和保养工作。 4.措施和方法 4.1影响生产现场工作环境的物理因素有：垃圾、卫生、原辅料挥发出的有害物质。 4.2消退措施 4.2.1操作人员对易挥发物准时盖紧，适量周转，正确使用。 4.2.2保持个人卫生清洁。 4.2.3适当增加通风设施，加速空气流通。 4.2.4定期清洁环境。 4.3治理措施 4.3.1生产部应建立安全生产责任制。 4.3.2生

9、产部应加强各污染源的掌握。 4.3.3生产现场按生产工作环境掌握程序执行。 4.3.4工作场所设施由生产车间自行负责维护和保养，如遇损坏不能自行修复，可报告生产部托付单位进展。 5.相关文件 生产工作环境掌握程序 7.产品实现 7.1产品实现的筹划 1.目的 通过对产品、工程或合同的实现过程进展筹划和组织实施，确保产品质量到达规定的要求。 2.范围 适用于本公司特定的产品、工程或合同要求的产品。 3.职责 3.1开发部负责新产品的质量筹划并组织实施。 3.2各有关职能部门各自按质量规划所规定的职责和权限的工作范围组织实施，以保持筹划结果实现。 3.3总经理负责批准质量规划。 4.措施和方法 4

10、.1本公司对简洁的和成熟的产品已在质量手册和程序文件中明确了满意产品质量要求的方法，本公司对承接以前没有生产过的不成熟或有特别要求的产品、工程、合同，或质量改良专项活动、设备和技术改良措施、产品范围的扩大等 均事先进展质量筹划。 4.2质量筹划与本公司质量治理体系全部要求相全都，并形成便可操作的文件，为了满意产品、工程、合同，在进展质量筹划时，应考虑以下活动： a)必需符合公司规定的质量目标的要求; b)编制质量规划：质量规划是针对详细产品、工程、合同规定特地的质量措施、资源和活动 的 程序性文件，它是对本公司质量手册和质量治理体系程序文件的一种补充，为此，质量规划 应与公司的质量治理体系文件

11、相容。并根据文件掌握程序的相关规定执行。 质量规划内容包括： a)工程名称，要到达的质量目标。 b)参加部门/人员及其职责。 c) 必要的培训规划安排。 d) 相关的技术资料和治理资料，并确保与原有质量体系文件的相容性。. e) 所采纳的特定的质量掌握程序。 f) 配备必要的资源，包括生产设备和检测设备。 g) 产品验证，明确接收标准。 h) 必要的质量记录。 i) 质量活动内容及进度安排：质量规划由开发部负责人编制，总经理审批，并由开发部组 织实施;质量记录按质量记录的掌握程序进展。 5.相关文件 质量记录的掌握程序 文件掌握程序 6.质量记录 保管部门 保管时间 6.1质量规划 开发部 长

12、期 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 篇3：XX鞋业有限公司质量手册:设备掌握程序 XX鞋业有限公司质量手册: 第6.3.1章 设备掌握程序 1.目的 确保设备满意产品加工质量特性的要求，并保持过程力量 2.适用范围 本公司全部用于生产的设备。 3.职责 3.1设备课负责生产设备的选购、安装、修理、日常治理及报废。 3.2各部门、车间负责本单位全部设备的使用、维护、保养。 4.措施和方法 4.1设备的购置 4.1.1各部门、车间依据提高产品质量、改良工序、扩大生产等需要，提出增购设备申请，报设备课汇总审核。 4.1.2由设备课汇总审核后填写“设备申请表”，报总经理批准。设备课实施

13、选购。价值较大的设备在选购时应对供方进展评价，合格前方可向其选购。选购设备时应考虑设备易修理性。 4.1.3新设备到货后，设备课组织有关单位进展验收并填写设备验收单，包括随设备应提交的文件和资料的验证。对外观及零部件、备件、备品清点齐全后，进展设备的安装调试，经有关人员检验合格后，方可投入使用。必要时，应要求其培训操作人员。 4.2生产设备治理 4.2.1新设备交付使用后，设备课要建立设备台帐，包括进厂日期、型号、名称、设备编号、使用单位。 4.2.2操作人员在独立使用设备前，应由设备课人员或设备的生产家厂对操进展操作培训，包括设备性能、维护学问、操作方法等。经过培训后才能上岗操作。 4.2.

14、3操必需按安全操作/保养规程使用设备，随时观看设备运行状况，如发觉特别应马上停机，报修理工准时修理。 4.2.4各部门或车间需要移动或借用生产设备，使用部门提出申请，报设备课批准，并由设备课统一调度并调整台帐。 4.2.5设备备件治理 1)设备课长负责提出备用零件外购申请，报总经理审批，必要时设备课跟踪选购。 2)购回设备备件由设备课进展治理。 4.2.6设备标识 1)当设备发生故障时，设备课应在该设备上标识“待修”。 2)当该设备需要联络外部检修部门时，应标识“暂停使用”。 3)当设备检修经调试后，由检修人员签字确认取消“暂停”或“待修”标识， 通知操作人员使用。 4.2.7设备档案： 应对

15、全部设备分类建立档案，内装该类设备的技术资料、重要的修理记录、大中检修记录。 4.3设备的维护保养 4.3.1由操对设备进展日点检，下班前对设备进展清扫、擦拭、加油。发觉问题准时处理。 4.3.2设备课修理工接到生产部门、车间的修理通知，应在10分钟以内赶到现场进展修理或赐予答复。 4.3.3设备课负责人员应依据安全操作/保养规程，定期维护保养。 4.3.4巡回检查：设备课人员每天要下车间巡回检查，发觉隐患准时处理并填写设备维护保养记录。 1)如发生设备事故，应准时进展调查、调整和处理。 2)修理人员每天上班后，对所管设备进展巡回检查，消失问题准时解决，处理并做好记录。 4.3.5设备检修 1

16、) 设备课编制年度大中修规划，报生产部批准，按进度检修，并提前一周通知相关部门，必要时负责联系外部检修部门 2) 设备检修完工后，设备课组织验收，合格前方可交付使用。 4.4设备报废 4.4.1生产部门对不能到达使用要求(经过修理仍达不到使用要求的)、超过正常使用期的设备提出报废申请，呈报设备课。 4.4.2设备课对设备进展实际操作后，对每年一次汇总核实后，呈报总经理，经批准后作变卖处置。 4.4.3对报废的设备必要时通知财务部，做好帐物处理。 5.相关文件 设备安全操作/保养规程 6.相关记录 保存地点 保存时间 6.1设备台账 工设备课 长期 6.2设备申购表 设备课/财务部 1年 6.3设备验收单 设备课/仓库 长期 6.4设备维护保养记录 设备课 3年 6.5大中修规划 设备课 3年 6.6设备报废申请单 设备课 1年 6.7设备档案 设备课 长期 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期