医院年度经济运营分析报告范文三篇.docx

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1、 医院年度经济运营分析报告范文三篇 一、优化门诊就诊流程的必要性 近几年，随着医疗体制改革的进展，医院竞争日趋剧烈，门诊效劳是患者进入医院的第一站，也是医院效劳的薄弱环节，门诊工作的优劣、质量凹凸是医院整体水平的反映，不仅会对医院的荣誉产生重大影响，更关系着医院的整体效益。为了提高门诊效劳的运行效率，保证患者得到准时、有效、优质的诊疗效劳，医院从分析门诊流程入手，以患者为中心的原则，改良医疗效劳态度，改革不便利患者的工作程序和制度，供应各种便民效劳，保证良好的诊疗秩序和就医环境，从而提高患者效劳满足度。 二、改造前门诊状况 1、我院是一家综合性医院，平均日门诊量约2023人次，每周的周一及每天

2、的早上9:00-11:00为顶峰期，原“多站式”就诊流程（病人到门诊排队缴费候诊就诊缴费候检检查再就诊再缴费取药治疗离院）弊端较多，就诊的每个环节都需排队，“三长一短”（即排队看病等候时间长、候诊和候检时间长、交款取药时间长、医生看病时间短）现象明显，铺张了患者大量时间和精力，导致患者就诊满足度下降。 2、门诊楼年月长远，空间狭小，岔口多，布局不合理，且电梯数量少，不便利老年人就诊。没有足够的候诊区域，患者多拥挤在走廊里，就诊环境嘈杂，导致患者就诊体验不好。 3、导医效劳欠缺，指引性标志不明。医生开出检查单后，约有一半的患者要提出“到哪里去做检查?”之类的问题。有的检查当时不能做或当时不能领取

3、检验结果，患者只能临时回家，等结果出来后再来医院就诊。这些问题直接导致大量患者盲目、无效地移动，增加了医院中患者的流淌量。 4、医院门诊信息化建立落后，没有分诊挂号及预约系统，支付方式单一，患者就诊时只能在诊室门口排队等候，简单消失插队及排队混乱等状况，没有良好的就诊秩序，简单引起患者之间的纠纷，还会导致多名患者同时涌进诊室，给医生造成看诊压力，且不能有效的爱护患者隐私。 三、门诊就诊流程改造分析 1、流程改造的原则是：以患者为中心，从患者的角度动身设计流程，尽量削减患者就诊的环节；以价值为导向，提高医院经济运行效率；以人为本，强调效劳团队的整合。 2、流程改造包含着两个根本思想：一是必需识别

4、哪些环节是流程的关键，并使之尽量简洁有效；二是必需扬弃枝节，对于医院的核心流程优化重组。 3、通过对医院历史数据的统计确定有关参数，求出门诊流程的各指标，以诊断医院医疗工作流程是否正常，并通过调整效劳强度（增加或削减效劳人员以及提高人员素养等）、合并、消退等方法来转变医疗工作流程。为了削减患者逗留时间，应当最大限度地使用合并的原则，把平均效劳时间相近、处理方式相像的流程进展合并，把串联效劳变成并联效劳，这种合并实际为横向集成。应对医院流程进展纵向的压缩，取消那些可有可无的流程。 4、患者的等待时间与满足度直接相关，因此时常关注医院流程中患者的平均排队时间，将等待时间降到一个合理经济的水平作为流

5、程重组的重要目标之一。 【篇二】医院年度经济运营分析报告 20xx年度，我院坚持“以人为本”，以比拟低廉的价格，为群众供应比拟优质的效劳为宗旨，严格落实市卫生局“总量掌握，构造调整”要求，逐步推行本钱核算，医院的整体收入增幅虽然比2023年增幅有所下降，但内涵增高，收入构造合理，为新医院的良性进展打下了比拟好的根底。 一、收入分析 1、本年度总收入2555.24万元（其中业务收入2479.74万元，补助收入75.5万元），与去年同期2328.2万元相比增长9.75%，增幅较去年同期下降了10多个百分点。考虑到本年度增加了敬老院局部收入47.5万元，补助收入增多了60万元，实际业务收入只有243

6、2.24万元，由于去年多算了6天，所以04、05年真正业务收入根本持平。缘由是多方面的，主要包括有：门诊人次下降，住院人次增长缓慢（其中人均费用高的外科下降），收费价格下调，个别收费工程取消，效劳工程没有增多等等。 2、收入内涵下降，主要表现在药品收入增幅高于医疗收入增幅，其它收入增长缓慢。 详细科室： 1门急诊：业务收入822.5万元，比去年同期增1.19，增长幅度低，指标任务未能完成。特点：一是实际人次削减，实际人次只有128388人次，与去年同期136507人次下降5.95；二是人均费用明显增长，实际人均费用64.06元比同期59.74元增长了4.32元；三是药品收入根本持平，增幅全部来

7、自医疗收入；四是外院检查增幅较高，尤其是CT检查大幅增长70.79。建议：一是连续大力掌握大处方，降低人均收费水平；二是合理用药方面取得初步成效，连续做好监控；三是生化、B超、放射等收费水平大幅度下降，有利于进一步提高设备使用率，提高诊断精确率，各临床科室应合理把握，帮助科室要加大宣传力度；四是外院检查收费价格高，本院实际利润小，同时造成病人“港口医院收费高”的错觉，建议合理掌握。 2防保科：业务收入170.25万元，较去年同期增长11.75万元，但未能完成172.17万元的指标任务。缘由主要有：一是6月1日起取消儿童入保收费工程90元/人；二是安康体检收费标准下降，从每人90多元降到70多元

8、；三是办证审查工程收费自4月份左右取消，每证80-100元。以上工程造成防保科收入削减近20万元。 3二门诊：业务收入94.55万元，比去年同期增长20.46，完成指标任务，缘由主要是5、6、7月大幅度增长近50。虽然二门诊完成指标任务，但状况并不是很乐观，主要有：一是收入的内涵不高，药品比例高达71.32，即使我院本季度派出了检验人员，仍无变化，建议要不适当添置检查治疗设备，要不撤回检验人员，防止资源铺张；二是8月份搬迁新址后，月产值回复到6-7万元水平，来年增幅前景暗淡。 4住院内科：业务收入231.84万元，比去年同期230.23万元根本持平。说明：出院1851人次，增长13.98；人均

9、费用1246.04元下降11.22。占用床日8600日增长7.19，但按天收费的工程，床位费、护理费却是不升反降，护理费更是下降了6.93，是危重病人削减？住大房不住小房？还是其它缘由，须进一步查明。 5住院外科：业务收入369.28万元，与去年同期根本持平。说明：出院1024人次同比下降6.14；人均费用3592.05元增长7.5；实际占用床8020增长1.84，配套按天收费的工程床位费、护理费均略有上升，没有消失内科的“特别”状况。 6手术室：业务收入66.81万元，比去年同期增长13.89，完成指标任务。说明：下半年将局部材料工程划入手术室，估量约4万元；其中手术费外科34.86万元，占

10、56.74；妇产科26.43万元，占43.02。 7妇产科门诊：业务收入256.78万元，比去年同期增长19.53，完成指标任务。说明：门诊人次38599人次增长10.6；人均费用63.17元增长8.67；检查是否合理，包括阴道镜收入下降28.81，黑白B超收入占全院的65.61，静态心电图收入占全院的45.67，检验费收入占全院的35.49。 8妇产科住院：业务收入251.58万元，比去年同期增长1.81，未能完成指标任务。说明：出院病人1299人次大幅增长30.95；由于主动下调，实行廉价病房等缘由，人均费用1277.68元下降近20。 9检验科：业务收入245.24万元，比去年同期根本持

11、平。缘由：6月1日对收费价格作了调整，有关生化工程的价格下调在30%左右；门诊局部略有下降，住院局部增幅不明显。 10放射科：业务收入92.75万元，比去年同期增长8.81，接近完成指标任务。缘由：6月1日调整价格，但放射科随之改用感绿片作为应对，拍片价格不将反升；下半年透视价格下降50，对其收入造成较大影响；机器老化，常常需要修理。 11B超室：业务收入146.04万元，比去年同期增长15.88，完成指标任务。说明：虽然6月1日起黑白B超价格下调近10，但由于检查人次的大幅度增长，仍能完成任务，难能珍贵；动态心电图门诊全年产值仅有3090元，因206元/例，也就是说全年只做了15例，与门诊人

12、次完全不成比例。 12口腔科：业务收入30.42万元，比去年同期增长24.32，完成指标任务。缘由主要是去年基数比拟低，下达任务也不高，实际上本年度的产值也并不怎么高。 13.五官科：业务收入58.24万元，比去年同期67.69万元下降13.96。缘由主要有二个：一是本年度严格要求了专科专治，五官科的跨科室诊治削减；二是业务未能拓展，实际上许多内容没有开展。 14中医科：业务收入42.21万元，比去年同期增长35.25，但指标任务未能完成，说明仍未到达医院预期的目标，但中医科是本年度同比增幅最高的科室。 15体检小组：业务收入90.38万元，比去年同期大幅度下降30.89，需要说明的是体检人次

13、并没有明显下降，产值下降的主要缘由是收费价格的调整，局部工厂从去年每人次50-60元下降到只有20-30元，降幅近50，造成产值的大幅度下降。 二、支出方面： 本年度全院肯定可控支出约为204万元，同比增长约15。年度指标任务只有防保科、妇产科住院部、B超室、检验科、口腔科、手术室、体检小组能完成，其余科室均超标。一方面是核算缘由，去年局部数字是估算的，不能说肯定精确，但从不管是超标也好，完成也好，与指标的浮动幅度不是许多，所以说核算相对也是比拟精确的；另一方面是科室本钱掌握做的不够好，例如内科产值根本不变，但支出增长了18.05，因此要进一步做好本钱掌握工作。 三、“总量掌握，构造调整”指标

14、分析 1业务收入增长指标（20）：本院业务收入增长9.75%，如减去敬老院局部和拨款局部，实际收入与去年根本持平，远远低于预期目标。 2门诊人均费用指标（50元/人）：院本部人均费用达62.12元（含小局部冲账处方），大大超过市卫生局下达的指标，经过二门诊、老人院、体检人次等冲减调整后，上报数字为50.22元，符合指标。 3出院病人人均费用（1815元/人）：本季度实际完成数为2049.78元，超标12.94，但由于药流、BB的冲账，实际上报数字为1802.3元，符合指标。 4人均住院天数（5.5天）：本季度上报数为5.51天，符合指标。 5.每床日费用（330元）：本季度实际完成数为327.

15、31元，符合指标。 6.药品收入比例（40）：本季度实际完成数约为36.69，符合指标。 【篇三】医院年度经济运营分析报告 一、单位状况简介 我院是全民全部制非营利性公立医疗机构，创立于1958年6月，是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的综合卫生效劳机构。我院占地面积8079.44多平方米，现有卫生技术人员76人（其中，主治医师6人，主管护师2人，临床医学检验技术师1人）。开设有内科、外科、妇产科、中医科、公共卫生科、预防保健科等12个科室，开放病床51张。配备有DR机，彩色B超机、数字式心电图、全自动洗胃机、呼吸机、新生儿辐射抢救台、多功能颈腰椎牵引床、全自动煎药包装一体机、电解质分析仪、

16、全自动生化分析仪、幽门螺旋杆菌检测仪、微量元素分析仪、全自动血液细胞分析仪、全自动血流变分析仪、尿液尿有形成分分析系统等现代化帮助检测设备。 （一）、收入支出状况 1、收入支出与预算比照分析 （1）、2023年1-5月总收入823.47万元，其中医疗收入421.51万元，财政拨款398.56万元，其他收入3.38万元；2023年1-5月全年支出674.07万元，其中上年财政专项补助资金结余0万元、医疗支出522.74万元，主要用于人员经费支出，药品支出、卫生材料支出、日常公用费支出等；财政拨款支出151.33万元，主要用于人员经费支出，根本药物药品支出，公共卫生效劳支出。 2、收入支出构造分析

17、 （1）医疗收入421.51万元，占总收入的51%；财政拨款收入398.56万元，占总收入的49%。医疗支出522.74万元，占总支出的77%，财政拨款支出151.33万元，占总支出的23%。 3、重点经济分类支出执行状况 （1）、“三公经费支出状况：2023年1-5月差旅费支出0.85万元，2023年1-5月差旅费支出1.16万元，同比增加了削减36%；2023年1-5月公务款待费0万元，2023年1-5月业务款待费0万元，与去年一样；2023年1-5月公务用车运行维护费1.46万元，2023年1-5月公务用车运行维护费0.8万元，同比增加了45%，公务用车运行维护费增加缘由主要是2023年

18、上级配送了一辆新的抢救车，且排量较大，比拟耗油；无因公出国（境）费用。 （2）、无会议费支出 二、资产负债状况分析 （一）、资产负债构造状况 1、2023年1-5月总资产1243.19万元，比2023年总资产1366.21万元削减了9%。 2、2023年1-5月负债277.49万元，比2023年负债308.23万元削减了11%。 （二）、资产负债比照分析 1、2023年1-5月负债率为22.32%，2023年1-5月负债率为22.56%，2023年1-5月同比削减了0.24%。 三、本年度部门决算等财务工作开展状况 （一）、本单位财务治理、决算组织、编报、审核状况。 本单位在财务治理上做好会计核算，严格执行各项经费开支标准，掌握预算定额；负责各项会计事务处理，做到科目精确，数字真实，凭证完整。装订整齐，记载清楚，日清月结，报账准时。准时、正确地编制会计报表，做到帐表对口，并仔细分析说明，经院长核准按时上报。常常检查收支状况，分析费用增减缘由，提出改良意见，准时向领导反映状况。严格执行结算纪律，准时清理债权债务。收集整理，装订会计档案，归档备查。仔细贯彻执行各项财经政策，严格财经纪律。