最新如何制定部门工作计划ppt课件.ppt

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1、如何制定部门工作计划如何制定部门工作计划主要内容一、管理者必备技能之计划管理二、如何制定好部门工作计划三、如何有效提高本部门KPI四、解决问题常见方法2首要前提：更多时间思考和规划成果导向，你要尽可能解决问题“勤奋”“效率”；“数量”“收益”；“工作量”“绩效”想清楚再动，事半功倍要从“我那有时间思考！”变为“我必须好好想想！”。磨刀不误砍柴工磨刀不误砍柴工9二、如何制定好部门工作计划10永亨织带永亨织带2006年公司经年公司经营计划营计划基本编制原则基本编制原则计划编制的一般性原则计划编制的一般性原则SMART原则原则各项计划编制的原则S具体的（具体的（Specific）M可衡量的（可衡量的

2、（Measurable）A可达到的（可达到的（Attainable）R相关的（相关的（Relevant）T有时限的（有时限的（Time-based）以市场为导向，以产品调整为主线以市场为导向，以产品调整为主线有计划快速增长有计划快速增长以销定产、以产促销以销定产、以产促销沟通协调沟通协调预算控制预算控制11永亨织带公司及部门计划关系永亨织带发展规划永亨织带发展规划永亨织带永亨织带2006年年度经营计划年年度经营计划销售计划销售计划生产计划生产计划质量计划质量计划新产品计新产品计划划人力规划人力规划培训计划培训计划成本计划成本计划管理管理 计划计划部门费用计划部门费用计划采购计划采购计划公司层面

3、公司层面部门层面部门层面2006年年度工作规划年年度工作规划部门年度工作计划部门年度工作计划12部部门门层层面面公公司司层层面面公司年度经营计划及部门年度分项计划编制的逻辑程序与时间顺序1。确定总。确定总目标目标3整合预整合预测测4总体计总体计划差距划差距6平衡并平衡并确定确定9整合各整合各部门年度计部门年度计划划11公司年度公司年度经营计划经营计划2制订分制订分项计划，详项计划，详尽预测尽预测5各部门各部门差距差距8部门年度部门年度工作计划初工作计划初稿稿10部门年度部门年度工作计划工作计划7部门目部门目标标计划时间进度计划时间进度计划层次计划层次131、理解公司目标和方、理解公司目标和方针

4、针部门年度工作计划的编制建议（一）公司年度目标公司年度目标年度目标制订说明年度目标制订说明公司目标分解表公司目标分解表3、部门年度部门年度总结总结完成业绩、成绩完成业绩、成绩总结经验总结经验存在不足存在不足需加强地方需加强地方4、经营计划、经营计划分项计划编制分项计划编制2、部门能力与、部门能力与资源分析资源分析部门设备能力分析部门设备能力分析部门人员能力分析部门人员能力分析部门业务管理水平分析部门业务管理水平分析部门内部资源分析部门内部资源分析完成部门年度目标匹配度完成部门年度目标匹配度分析分析制订达成目标的策略制订达成目标的策略制订细节的措施制订细节的措施制订具体行动计划制订具体行动计划明

5、确达成目标的假设前提明确达成目标的假设前提资源及配合要求资源及配合要求部门年度工作计划的编制建议（二）7、确定部门年度、确定部门年度工作行动工作行动主要工作行动主要工作行动行动目的行动目的行动主要内容行动主要内容参与部门及负责人参与部门及负责人执行步骤及时间安排执行步骤及时间安排行动结果行动结果8、部门年度资源需求、部门年度资源需求人员需求计划人员需求计划资金需求计划资金需求计划技术支持计划技术支持计划技能学习计划技能学习计划5、部门目标部门目标确定后确定后明确关键环节明确关键环节部门目标达成计划部门目标达成计划改进计划改进计划需加强地方需加强地方6、部门年度规、部门年度规划划部门角色定位部门

6、角色定位部门职能发展部门职能发展部门提高方面部门提高方面部门新年度打算部门新年度打算例：企业策划部下半年工作规划工作职责工作目标达成路径主要事项时间安排企业规划（协助总裁）探索一条科学清晰的适合XXX发展的道路，建立一套高效的企业运行机制熟悉国内外软件企业发展政策环境，借鉴国内外同行业发展经验，结合公司实际状况，对公司发展进行全面分析研讨，并制订清晰可行的发展规划，力求把现有资源最良好运行1、国内外软件公司发展状况分析8月份2、诊断当前公司规范化运作过程中的缺项，提出相应工作要求8月份3、XXX公司发展规划（近期、远景）9月份4、制订XXX公司经营管理手册（总部及子公司运行模式）春节前品牌运作

7、全面策划并创建公司品牌，使之成为国内业界第一品牌，为XXX走向世界打下坚实基础1、品牌策划指导思想：在大众化基础之上，走个性化道路；在智力技术型基础之上，走长期服务化道路；在外部专业公司（人员）指导下，主要依靠公司内部力量完成1、品牌整体策划，制订XXX公司品牌手册（包括品牌定位、品牌内涵、品牌推广等，粗稿，以后修订）8-9月份2、CI手册（VI、BI、SI）10-11月份3、员工手册（理念、目标、价值观、经营准则、行为准则、行为规范）9月2、品牌推广软件公司特点：智力密集型的企业，往往理性较强，感性稍弱。指导思想：初期以软性的、感性的、公关性的推广方式为主；4、对内对外公关宣传（政府、协会、

8、行业、媒体）连续5、制作新版XXX公司宣传手册、VCD等11月份3、品牌提升指导思想：突出国际化特色，加大硬性宣传力度6、制作XXX公司各相关产品宣传手册待定企业文化提升提升XXX企业文化理念，根据公司特点，建立一套良好的推广、运行模式，增强企业凝聚力提升理念推广实施：（主要通过：EIS系统，VI，网站，培训，活动等实现）1、提升公司企业文化理念，并制作企业文化手册9月2、维护企业网站和EIS系统企业文化相关内容连续3、进行以企业文化为主的专题培训待定4、举办企业文化活动连续5、进行室内装修8月16计划编制的工具之一：鱼骨图营销计划编制中鱼骨图方法的应用营销计划编制中鱼骨图方法的应用市场分析市

9、场分析营销部营销部年度年度工作工作目标目标。竞争对手数据收竞争对手数据收集集数据分析数据分析行业政策分行业政策分析析销售执行销售执行差旅费用控差旅费用控制制订单成功率订单成功率发货管理发货管理客户管理客户管理客户需求发掘客户需求发掘客户数据维护客户数据维护客户关系维护客户关系维护。发货管理发货管理产成品库管产成品库管理理17计划编制的工具之二：问题树短期贷款利率费用的代价有多大？我们是否应该我们是否应该对采购支付政对采购支付政策进行调整策进行调整。抹帐所影响的价格和品位代价？实际需要的资金从哪里来？实际的资金需求量有多大？可以增加的其他支付方式有哪些？每一种方式实际的成本有多大？当期的现金流入

10、、流出有多少？异常需求可能发生在哪些环节？当期预计的净现金是否充足？预计的资金来源还有哪些？问题问题一级子问题一级子问题三级子问题三级子问题是否可以考虑增加10的其他支付方式？是否可以实现100的现款支付？二级子问题二级子问题18三、如何有效提高部门KPI提高本部门KPI的途径和方法研讨KPI分析和策略制定公司经营目标部门职责具体标准组织实施KPI分析绩效考核绩效辅导固化经验对策项目改进行动时间管理分主次抓缓急授权关键结果/主要目标团队目标SMART任务书岗位目标执行面谈辅导计划控制达成/提高KPI的有效途径岗位职责检查指导解决问题绩效改进绩效面谈表扬/指导员工发展计划激励更多培训机会KPI提

11、升计划20一、从细致的规划本部门工作开始1、领导本部门制定的挑战标准、领导本部门制定的挑战标准2、围绕、围绕KPI思考对策措施及行动步骤思考对策措施及行动步骤3、内部授权及所负的责任、内部授权及所负的责任4、运用甘特图画出月度工作总进度表、运用甘特图画出月度工作总进度表5、确定关键控制点、确定关键控制点6、细化行动计划，明确责任人和追踪时间、细化行动计划，明确责任人和追踪时间7、编制工作计划，借助他人的力量、编制工作计划，借助他人的力量8、控制、控制任务任务达成达成帮助员工搞清楚他们帮助员工搞清楚他们“该做什么该做什么”，“如何做如何做”“做到什么程度做到什么程度”213.3.3.3.工作任务

12、检查工作任务检查工作任务检查工作任务检查2.2.2.2.工作计划工作计划工作计划工作计划1.1.1.1.工作目标工作目标工作目标工作目标/KPI/KPI/KPI/KPI例例例例1 1 1 1：人力资源部工作规划：人力资源部工作规划：人力资源部工作规划：人力资源部工作规划GSM4.4.4.4.资源资源资源资源221 1 1 1、设立内部工作目标、设立内部工作目标、设立内部工作目标、设立内部工作目标/KPI/KPI/KPI/KPI考核项目KPI目标或标准 3月达成目标值4月本部门目标1.1绩效考核数据准确率=3项570%本月不核算75%231.2制定对策措施KPIKPI现状或现状或问题点问题点对策

13、措施对策措施完成完成期限期限负责负责主管主管部门展开部门展开编编号号指标名称指标名称内部内部标准标准措施措施编号编号对策项目对策项目齐中齐中奋奋范少范少玲玲林虎林虎伍茂文伍茂文李小龙李小龙1.1绩效考核数据准确率=3项提交指标没有统计标准，不能保证统计方法合理1.1A组织制定所有指标统计标准及统计说明，确保统计口径准确4.27齐中奋组织协助说明准确各部门没有做到日常记录和收集，难免考核时拼凑数据1.1B日常督促各部门养成记录和收集习惯5.5伍茂文定期检查没有对提供数据进行真实性验证1.1C依据收集流程进行审查，保证50%抽查率5.10伍茂文抽查检验各部门提供指标准确率很难控制在3项以内1.1D

14、经对4月指标审核后，召开会议较正,提高准确率5.14齐中奋1.2关键员工流失率0公司关键员工很稳定，此项指标没有太大意义1.2A建议委员会调整为员工流失率，标准由历史数据分析制定4.30范少玲审核1.3培训计划达成率90%培训项目按计划完成，但员工参与不够，1.3A制定/调整培训计划，更有需要4.30范少玲计划审核95%1.3B加强培训制度监督，保证员工参与并达到基本目的李小龙检查记录/次1.4部门费用预算达成率105%部门费用预算计划公司没有组织编制，此项无法考核1.4A配合财务部制定制度，由历史数据分析制定人工成本、办公费用审核标准6.30林虎审核人工成本标准办公费用100%1.4B制定预

15、算培训教材及模板6.30范少玲审较说明241.2 对策措施2KPIKPI现状或现状或问题点问题点对策措施对策措施完成完成期限期限负责负责主管主管部门展开部门展开编编号号指标名称指标名称内部内部标准标准措施措施编号编号对策项目对策项目齐中奋齐中奋范少范少玲玲林虎林虎伍茂文伍茂文李小龙李小龙1.5重大事故发生次数0员工疲劳作业，发生事故可能性机率增加1.5A加强日常作业检查5.5伍茂文一次/日1.5B提醒各部门安全管理，自查隐患5.5伍茂文1.6绩效管理计划完成度90%因参与配合、目前业务量大、不可控因素等导致绩效计划不能按时完成，且完成质量不好1.6A持续的观念培训，明确正式实施期限5.10齐中

16、奋1.6B主动协助各部门，要求严格执行计划，做到日清日洁5.10齐中奋工程部市场部人力资源部财务部生产部品质部1.6C会议集中解决绩效管理问题5.10齐中奋1.7员工招聘及时率80%及时率较低，不能提供快速人力资源供给1.7A提高人力资源规划能力，预测需求范少玲1.8员工满意度（含行政后勤）75%员工对后勤特别是伙食满意度低,原因伙食标准：1.8A加热晚餐员工不适应投诉，用投诉方式无法得到真实的数据1.8B设计调查表及调查方法252.1 2.1 2.1 2.1 确定月度部门工作进度表确定月度部门工作进度表确定月度部门工作进度表确定月度部门工作进度表GSM本月项目4.285.25.95.165.

17、235.30171819202122周1绩效考核完成考核职位数据收集表格，流程进一步完善2全面考核准备/检查3考核指标数据收集4组织第二次部门考核5第一次总结式模拟考核6统计计算考核结果7业绩系统评估会8制定部门绩效改进/提高计划9安排绩效结果反馈10薪酬计算模拟/兑现工资11模拟/实发工资表报批12核算人工成本增长13日常职能完成本月招聘计划，提高招聘及时率14新员工培训15下月培训计划，研发课程，提高培训效率16组织管理人员参观学习，提高效果（有效）17员工就餐供应商备选一家18办理医疗保险19卫生间改造262.2 2.2 2.2 2.2 指导下属制定关键问题行动计划指导下属制定关键问题行

18、动计划指导下属制定关键问题行动计划指导下属制定关键问题行动计划类型改善计划目标/要求计划控制管理方法编号行 动 计 划再展开给谁完 成 管理点检查时间管理文件时 间核查点频率工具流程1.1A改善1、根据目前已回收的各部门指标收集提报表，原始表单进行指标核实，标出差异伍茂文100%4.18收回情况每月10绩效指标流程2、根据计算公式，评分标准，计算考核分伍茂文100%4.183、对不能/难以统计的，调整计算公式，统一指标口径，进行必说明齐、范100%4.26准确性每天4、将更改内容与各部门逐一讨论，达成共识齐、李所有部门均进行沟通4.29每天5、提交委员会讨论，进行介绍说明，审核确认齐、李90%

19、以上完全通过；10%跟踪观察4.296、经审核后备档伍茂文完整及时5.2更新5.51.1B略1.1C1.1D组织制定所有指标统计标准及统计说明，确保统计口径一致272.3 2.3 2.3 2.3 制定个人工作日历制定个人工作日历制定个人工作日历制定个人工作日历参加全面导入绩效管理的培训发放绩效合约参加数据收集绩效考核运作关键的培训参加绩效考核与个人发展的培训召开制造部考核导入说明会参加绩效与薪酬培训参加如何提高本部门绩效的培训参加高效管理者的培训全 面 模 拟考 核 动 员会第一次（部长）模拟考核确认数据提交表；岗位说明书指标数据提报表的编制、收集、审核数据提报表提交齐中奋各部长自评及时提交分

20、管副总评分考核结果/数据通知制定提高本部门绩效的行动策略明确合约数据应用表单的流程、并完善相关配套制度的建立与完善考核问题的整改计划、行动步骤检查数据提报表相关记录282.31 合理安排时间根据记录预算时间(例)周例会时间 2H5S检查时间 4H制订计划时间 4H写报告 6H。没有计划，就不会利用时间1、为重要任务或同类任务建立工作时段2、有针对性地回避设立安静时间，随后进行回话3、在会议和个人约会中设立时间限制4、把优先权作为所有工作的基本原则5、尽可能只做那些确实关键的工作6、充分利用代理完成服务性工作7、将较大任务拆分为小部分进行8、与自己商定完成A等任务的期限9、尽早完成重点任务10、

21、按效率高低波动，有针对性地规划293.1、形成工作任务检查表序号工作任务重要程度完成时间要求/重点完成情况备注人事培训人事培训 1B11、T11培训跟踪 B/312江淮、班组长培训的跟踪B/313劳动合同的鉴证（第一批）B/314整理归类2005年所有办理合同、保险的名单B/315工作指标的完成，年度工作总结与计划A/156培训室规划方案的提交领导审核B/157月度人事报表A/158配合软件公司工作A/319修订完善岗位说明书上的制度、流程A/31绩效管理绩效管理 1根据项目组本月的计划，督促各部门计划完成，保证整个项目稳步推进。A/31行政总务行政总务1职工休息场所及卫生间的改造A/312小

22、食堂相应设施的配置B/313江淮转动箱塑料的统计及回收流程B/314职工迎春长跑比赛B/315职工食堂刷卡机的购置及统计方案的编制和实施B/31303.2、工作日志检查法 每日工作汇报每日工作汇报（2005年 月 日）时间工作内容进展情况工作计划姓名 31分析清楚问题的内容各种行动方案以及你的对复杂的问题分析你选择该项行动方案的提供数据与收益分析执行该项行动方案的预期结果，以及应变计划工作的进度报告 4、寻求资源与配合 提供你对解决问题的看法提供更多的信息和选择方案提供个人建议汇报适当的方针理由及思考经过 你可以正当地要求公司提供资源和配合你可以正当地要求公司提供资源和配合,但是你必须有足但是

23、你必须有足够的深入能说明需求迫切，也应该给上级做选择题：够的深入能说明需求迫切，也应该给上级做选择题：32二、深入KPI分析及提升计划从几个表面现象中找出逻辑关系，学会解决本质问题，全从几个表面现象中找出逻辑关系，学会解决本质问题，全面解决问题方式面解决问题方式 1、现状分析 2、问题发掘问题确认重点是找出问题的真正原因WHY WHY WHY 3、原因分析 4、必备的资源 5、对策拟定 6、选择最可行方案，寻求支持 7、实施KPI提升计划 8、跟踪评价让让KPI为我们服务为我们服务分析问题，解决问题分析问题，解决问题33例2：制造部KPI提高分析考核项目KPI目标或标准 3月达成目标值4月本部

24、门目标1.1计划完成率100%97%1.2仓储控制有效性仓库控制管理程序90%1.3可追溯性管理有效性90%73.71.4设备管理有效性见设备绩效指标50%1.5一次交验合格率99%99.95%1.65S管理10分7分；超5次不合格项为6个.6*0.5=31.7安全生产事故数001.8新产品开发配合度2目前无此项职能34可追溯性管理有效性问题可 追 溯性失效出 库 无 记录A11无人（夜班）记 录 不 全S11总装无记录库房无人做库房无人监督S11骨架无法记录批次、帐卡不能真实反映批次一 个 箱 子 有23个批次总厂问题35仓储控制有效性账物一致停止配料现场发料时间不足人手不足生产配送收发料未

25、执行先进先出领料规范批号标识叉车堆放过量领料无单领料仓库布局解决反复发生的问题操作规范36三、及时固化经验对已取得成果，要及时将经验固化下来：1、及时总结（月度总结/略）2、建立和规范相应的流程和制度（略）3、列入部门培训项目4、日常反复要求37三、解决问题常见方法质量控制工具有助于改善业绩，但并非唯一的途径问题比率50100树立习惯和纪律采取简单方法应用高级工具 5 个为什么 3 个C（问题、原因和对策）系统的问题解决方法 传统的质量控制工具 试验设计 田口法经验证明，多数工作问题可用简单的方法予以解决。关键在于纪律性和实施。39解决问题的 6 步法发现问题，确定目标分析问题提出潜在的解决方

26、法选择并规划解决方法实施解决方法评估解决方法PDCA561234标准化标准化40解决问题工作单，总结最重要信息，以说明6步法的每一阶段质量控制陈述以规范方式说明解决问题流程的主要步骤。质量控制陈述也能在工作牌上显示。应随项目进展同步编写。应使用图表照片清楚说明主题和方法。最重要的信息显示在工作单或工作牌上；背景数据保存在活页夹内。行动计划用于说明目前工作，必须随时更新。使用7种质量控制工具是使相关的信息变得可视化的简单方法。解决问题工作单解决问题工作单（也叫质量控制陈述）（也叫质量控制陈述）41解决问题样板表问题问题:目标目标:第二步第二步:分析问题分析问题流程人员设备材料根本原因根本原因第四

27、步第四步:选择方法并制定实施方案选择方法并制定实施方案第五步第五步:方案的实施方案的实施第六步第六步:评估标准方法并标准化评估标准方法并标准化第三步第三步:形成潜在解决方法形成潜在解决方法原因编号原因编号找到的根本原因找到的根本原因潜在解决方法潜在解决方法123456解决方法控制能力相关性需要的资源效益员工的理解支持12345第一步第一步:确定问题并确立目标确定问题并确立目标42鱼刺图鱼刺图 执行步骤执行步骤1确定所要研究的问题或结果，将它列在下面的图表上。2确定产生结果的主要方面，将它们放在骨形图的末端。3在每个主要方面内收集造成结果的原因。应用应用1对每个原因追根究底，找出内在的根本原因。

28、2收集数据，以充分了解这些根本原因对整个问题的影响，见方法：“关键问题分析。”3对这些原因进行主次划分，以求改善并收到最大利益，见方法：“成就效果图解。”问 题主要原因主要原因主要原因主要原因43关 联 图人工艺成型质量设备故障率高可靠性差手动频率违反工艺操作责任性差气压高低技术素质差44QC七大手法 查检表、层别法、柏拉图法 特性要因图法 散布图 直方图 管制图略45回 顾一、管理者必备技能之计划管理二、如何制定好部门工作计划三、如何有效提高本部门KPI四、解决问题常见方法46一、科学全面做计划一、科学全面做计划将易出现的问题在计划阶段做出预见，分析原因，制定对策严格规范工作，尽量采取预见性措施，减少问题和救火尝试完整的做出部门规划，训练自已的管理思维模式二、严格控制过程二、严格控制过程明确计划控制点（尤其是关键控制点），检查或设立控制检查人定期检讨计划进展情况，健全和执行各项工作检查反馈制度预测可能发生的问题，做好必要的应急计划三、及时处理防救火三、及时处理防救火及时处理，不要拖延及时总结，将倒外问题转入例内管理“挤出时间搞管理”“白天救火，晚上做事白天救火，晚上做事”47结束语结束语谢谢大家聆听！谢谢大家聆听！48