进料检验标准-供方物料检验流程-IQC检验结论判定和处理.doc

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1、本资料为word版本可编辑、可修改1.目的：对来自外部供方处的物料进行检验或试验，以保证投入使用的物料是满足预期的要求的。2.范围：适用于本公司所有组成最终产品的一部分的物料，包括采购的生产物料和委外加工的物料等。3.职责：3.1仓库治理员负责发布待检通知。3.2 IQC负责来料检验、验证和核查工作，填写检验报告，对不合格之物料进行标识、隔离，并请示上级对不合格品如何处理。3.2质量部工程师负责审核来料之检验报告，对不合格来料提出和落实的处置方法，负责与供方进行品质联络。3.3质量部经理负责裁定不合格来料的处置方法；3.4技术负责人负责技术要求的确认,必要时需要和客户对应部门进行相关书面确认。

2、3.5采购负责与供给商沟通因产品质量引起的后续事项。（如不合格品退货、特采产品的重新采购等。）3.6总经理负责特采物料的批准。4.术语定义：4.1特采：材料不符合品质规格时，已进行了选别，追加工等最大努力后，仍不能完全满足品质规格，为了使生产不陷于停顿或遭受更大的经济损失，在影响品质不大的范围内，限定条件（数量、期限）而进行的生产，特采不单是材料，有时也指其他生产要素引发的品质不良而进行的特采。4.1.1决定特采的主要条件：a、材料突发不良，又无良品材料可替代，如若不用，则会引发全部停产，造成更大的损失，这种类型的特采最多。b、标准作业书和标准检验书里，未有该项目品质的要求，实际作业也未加实施

3、，事后通过某一偶然的因素才发现到，但木已成舟，挽回成本巨大。c、材料价格昂贵，假如报废的话，损失较大。d、该不良项目偏离品质不远。e、预计该不良项目对客户不会造成影响或者极为有限。5.工作流程:5.1检验依据：客户图纸，客户没有图纸的按公司分解后图纸进行检验；没有图纸的细小部件按封样品进行检验。5.2检查5.2.1检查项目等按下表1规定进行。来料种类序号检验项目检验方式/频率检验方法判定标准喷涂、电镀1外观GB/T2828.1-2012抽检AQL2.5目测表面无划痕、裂纹、赃物、表面处理无脱落。2厚度GB/T2828.1-2012抽检AQL2.5膜厚仪测量(检验方法详见镀锌和喷涂检验标准)镀锌

4、厚度12um，喷漆厚度4010um喷粉厚度9010um3腐蚀性盐雾试验/半年一次目测120h内部件表面没有出现红锈钣金加工1目测GB/T2828.1-2012抽检AQL2.5目测表面无划痕、赃物、破损2尺寸(图纸全尺寸)卡尺、角度尺、卷尺图纸要求（如有技术要求、注重事项、数量等文字要求也需要检验并记录结果）镀锌板、钢材1外观名称抽检2件/每批次目测表面无划痕、裂纹，赃物,名称正确。0收1退2尺寸（图纸全尺寸）抽检2件/每批次卡尺、卷尺测量与技术下料图、客户图纸要求一致（如有技术要求、注重事项、数量等文字要求也需要检验并记录结果）0收1退3规格型号抽检2件/每批次目测符合客户图纸要求0收1退4材

5、质查看供给商提供的材质报告目测符合客户图纸要求、国标要求铜片1厚度抽检1件/每批次卡尺测量符合客户图纸要求0收1退2宽度抽检1件/每批次卡尺测量符合客户图纸要求（如有技术要求、注重事项、数量等文字要求也需要检验并记录结果）0收1退3材质查看供给商提供的材质报告/每批目测符合客户图纸要求橡胶类1外观GB/T2828.1-2012抽检AQL2.5目测表面无麻点划痕、赃物、破损或无凹凸不平、颜色正确。2尺寸(图纸全尺寸)GB/T2828.1-2012抽检AQL2.5卡尺测量图纸要求，同一批次橡胶板厚度一致。（如有技术要求、注重事项、数量等文字要求也需要检验并记录结果）3材质查看检验报告目测符合客户图

6、纸要求4硬度GB/T2828.1-2012抽检AQL2.5橡胶硬度计符合客户图纸要求免检类1油漆稀释剂标准件免检标准件包括：螺栓、螺母、平垫、弹垫、铆钉、螺钉电气类1尺寸外观个/批卡尺、卷尺测量尺寸和外观符合图纸要求，表面外观无损坏0收1退2性能按GB/T2828.1-2012抽检AQL1.0目测供给商提供性能检验报告符合图纸要求6.检验结论的判定和处理：6.1合格产品6.1.1合格产品检验员在进料检验表上填写“合格”结论，并在相关物料上贴“PASS”标签，仓库治理员根据“PASS”标签进行入库，不合格产品不得入库。6.2不合格产品6.2.1不合格产品检验员在相关物料上贴“不合格”标签，物料放

7、置在不合格品区域；检验员将不合格记录登记在不合格统计表上并在进料检验表上填写“不合格”结论一并提交给质量工程师。6.2.2质量工程师确认不合格事项，将确认结果和处理意见填写在不合格品处理单，并通知采购负责人联系供给商进行退货。6.3特采产品6.3.1特采产品需经过客户、制造部、品质部、技术部、采购部（需要时）、总经理评审。6.3.2特采物料不符客户产品要求的需要技术部负责人与客户确认并得到客户书面同意方可接受，最后将客户书面同意的证据和进料检验表、不合格品处理单交予总经理签字同意后方可实施。6.3.2特采物料不符合该客户产品要求但符合其它客户产品要求的必须包含技术部、采购部负责人和总经理签字确

8、认方可接收，物料上更换“不合格”为“特采”标签。6.3.2决定特采物料后质量工程师通知采购负责人，采购负责人与供给商进行沟通。7.相关文件：不合格品控制程序8. 相关记录：进料检验表 QR-01不合格品处理单不合格统计表附录1、IQC来料检验流程图：检验员将产品连同不合格品处理单一并交采购负责人；采购负责人根据不合格品处理单进行退货退货物料上更换“不合格”标签为“特采”标签，并放置在合格品区域，更新不合格统计表通知采购联联络供给商是否评审通知质量工通知采购联特采否检验员填写进料检验表、不合格统计表物料贴上不合格品标签并放置在不合格品区域通知质量工质量工程确认并填写不合格品处理单接收仓库治理员待检通知待检来料依据来料检验标准对来料进行检验填写来料检验报告物料贴上合格品标签合格否入库编制：审核：批准：作者精心整理，如有需要，请下载。