财政局2023年工作总结及2023年工作计划.doc

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1、 财政局2023年工作总结及2023年工作计划 (一)地方一般公共预算收入(市目标考核工程)。估计全年地方一般公共预算收入完成60000万元，占预期目标的92.9%，同比增长6.8%。其中：税收收入估计完成36000万元，占预期目标的85.7%，同比增长15.2%;非税收入估计完成24000万元，占预期目标的106.2%，同比削减3.8%。估计地方一般公共预算收入总量居全市县区第4名，增速居全市第1名(猜测排名均不含经开区，下同)。 (二)政府性基金预算收入。估计全年政府性基金预算收入完成180000万元，占预期目标的179.1%，同比增长13.3%。 (三)税收收入占地方公共财政收入比重(市

2、目标考核工程)。估计全年税收收入占地方公共财政收入比重为60%，同比增长4.4个百分点，居全市第4名。 (四)财政八项支出。估计全区财政八项支出实现283300万元，同比增长10%。 (五)涉农资金整合。科学编制统筹整合使用财政涉农资金方案及调整方案，估计全年到位统筹整合涉农资金28449万元，较年初规划整合涉农资金削减13261.1万元(因政策调整，均为中心财政涉农资金)。 (六)政府债务治理。已争取到位政府性置换债券资金34292万元、再融资政府债券10065万元、新增土地专项债券23000万元、新增债券32326万元。估计全年累计争取到位政府性债券转贷资金近100000万元。 (七)乡镇

3、财政治理。印发XX市XX区村级财务治理方法。胜利争取为全省19个农村综合改革试点县区之 一，获农村人居环境整治资金1182万元。XX区财政局和群乐镇财政所乡镇财政治理工作被省财政厅通报表扬。 (八)政府与社会资本合作。开工建立PPP工程8个，投资总额43.61亿元，到位资金16.5亿元，完成投资15.78亿元。正在推动识别的XX市城镇污水处理设施建立和城乡垃圾处理设施建立PPP工程2个，估计在年底前顺当通过报审。 二、存在的主要问题 一是收入削减因素增多。根据财政部关于进一步标准地方财政收入秩序的通知(财预202331号)规定，估计全区税收减收6000万元以上。二是收支冲突日益凸显。目前，预算

4、执行中仅收到上级新增实际可用财力7915万元，而财政新增刚性支出已达93823万元，财政收支冲突突出。三是政府债务增长较快。经测算政府性债券还本付息2023年需2.6亿元、2023年需7.38亿元、2023及以后年度需38.17亿元。今年一般债券还本支出1.2亿元未纳入预算，政府债券还本付息压力剧增。四是资金调度压力增大。目前，由于新区经济根底薄弱，可调控财力规模小，为支持征地拆迁和脱贫攻坚等重点工程建立，已大额超调资金保障各项支出，财政运转较为困难。 三、2023年工作规划 (一)明确财政收支目标。受税收征收政策调整和减费减税等影响，结合财政实际，2023年全区地方一般公共预算收入安排为65

5、000万元(其中税收占比到达62%以上)，同比增长8.3%。其中：税收收入40300万元，增长11.9%;非税收入24700万元，增长2.9%。一般公共预算支出安排为45亿元。全区政府性基金预算收入安排为14亿元，支出安排为12亿元。 (二)积极筹措建立资金。加大向上级部门汇报争取力度，力争上级补助收入总量到达32亿元。加大政府债券发行争取力度，力争各类债券转贷收入到达10亿元。加大土地出让经营力度，力争全年实现土地出让价款总收入15亿元。 (三)持续整合涉农资金。力争统筹整合上级和本级涉农资金25000万元，统筹兼顾贫困对象和非贫困对象，做到有序安排、高效使用，确保顺当完成年度目标任务，稳固提升脱贫攻坚成果。 (四)加强PPP工程治理。积极推动在工程加快实施，强化工程监视治理。在政府支出责任10%红线范围内，加强新筹备PPP工程审核把关。主动与上级财政部门对接沟通，争取再包装一批PPP工程进入省级和国家级工程库。