合同检查自查报告2023年.docx
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1、 合同检查自查报告2023(文档) 合同检查自查报告 5 篇 1.合同检查自查报告 为贯彻落实公司上级治理部门有关文件精神,依据法务部下发的检查通知,结合工作实际,现对我单位 20xx 年一季度合同治理工作作简洁的汇报: 一、合同签订和履行根本状况 截至 5 月 20 日,20xx 年一至二季度我 xx 签订经济合同 xx 份,包括:一般合同 xx 份,重要合同*份,重大合同*份,其中,年度合同 xx 份,支付质保金的有 xx 份,修理施工补充协议*份,单一选购来源的有*份,招投标签订的合同*份,已经履行完毕验收达标工程 xx 项,均为工程承包工程。目前正在办理审查评审手续的合同两份,已签订的
2、各类合同均按商定工期进度正常开展,不存在违约或存在争议事宜。 20xx 年我单位合同签订、审批程序均根据公司合同治理制度及最新修订的合同治理执行,不存在签订滞后及补签现象。 二、合同治理工作详细做法 一是修订和健全合同治理制度,做好合同治理工作。 1、以开展 xx、内控风险掌握治理等工作为契机,进一步修改和完善合同治理制度,将新的合同治理及合同治理工作流程纳入工作手册。新修订的制度依据资质审查、合同谈判、合同起草、审批、履行、变更或解除等不同阶段的风险易发点,进一步明确了各职能部门的职责、操作流程等,加强治理,防范法律风险。 2、指定合同承办部门的经办人,要求各单位选派素养高、责任心强的工作人
3、员负责本科室的合同承办工作,有力保证合同签订工作的严厉性和合法性。 二是高度重视合同根底工作,坚持做好合同登记、统计、归档等日常工作。 1、严格根据公司合同治理制度履行合同审查评审手续,并做到送审的合同有登记,修改的合同有存档,签订的合同有备份,存档的合同有名目等。 2、做到合同治理表格格式标准。严格执行合同登记程序,根据公司法务部 合同治理科制定的合同统计、履约状况评价表、合同登记台账及 xx 档案名目等表格准时登录更新合同信息。 3、定期追踪合同履行状况,防范风险。合同履行过程中,由其承办单位负责监视履约状况,由合同承办人员定时将合同的签订、履行、变更及合同纠纷处理等状况报 xx 合同治理
4、人员,每季度进展合同统计、更新台账报表等工作,以便随时核对和上级部门组织检查。 4、加强了合同档案治理,合同签订后妥当存放,并于每年年底装订合同档案,送交档案室统一存档,便利合同档案的利用和使用。 三、存在的问题 虽然我单位在合同治理工作中取得了肯定的成绩,但还存在一些问题,主要表现在:进展合同审查评审时,个别承办人员提交合同对方的资质材料不全,如法人身份证、授权托付书等,从而延长了审批时间;统计合同履约状况时,个别合同承办人供应的信息不明确,未能准时有效追踪合同履行状况;还存在办理重要、重大合同审批手续时间普遍较长等现象。 四、下一步工作重点 依据我单位合同治理工作自查状况,我单位下一步的工
5、作重点是:一是积极与总公司相关部门沟通协调,争取确保相关重要、重大合同审批按规定期限办结;二是争取 xx 相关政策支持,与各合同承办单位相协作,加大对合同承办人员培训力度,共同履行对合同履约状况的跟踪监管工作,进而提高我单位合同的受控率,维护企业合法权益。 2.合同检查自查报告 在市场经济日益兴旺的现代社会,企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不行或缺的重要标签。治理层已熟悉到企业信用的好坏直接关系到企业的进展潜力和将来,同时,对企业合同治理的好坏又是影响企业信用好坏的关键环节。因此加强对企业合同的工作的治理,已成为上下的共识。“重合同、守信用”已成为我企业不断鞭策自身持续改良的口号
6、。 回忆 20xx 年度合同工作,我们发觉在合同治理工作的标准化、信息化、标准化方面又迈上了新的台阶。 一、领导重视熟悉到位 1、转变了以往对信用的薄弱观念,由综合部牵头各部门治理人员进展了合同法、税法及会计学问的培训。 2、转变了以往对信用治理不明晰的状况,明确了合同治理由合同治理办公室统一治理,设专职专管员一名,财务、市场部兼 职专管员各一名。 二、加强治理制度到位 为使“重合同、守信用”活动能够安康有序的进展,我们首先做到了组织健全,机构完善,分工明确,职责到位。我们设立了质量体系认证办公室,建立健全了各项规章制度,特殊是我们还对比合同法的有关规定准时调整、修订适合本企业、本行业特点的合
7、同治理制度。其次,从合同签订、评审、履行、验收、监视、归档,以及发生纠纷的处理等环节都根据合同法规定重新标准,使合同治理做到了有人负责、有据可查、有章可循,企业信用治理水平有了明显提高。 三、注意质量履约到位 1、对新员工签订劳动合同,标准了双方的权利及义务,并进展了劳动部门鉴定,仅 20xx 年 4 月就新签 10 人劳动合同。 2、为更好地了解员工思想状况,搭起员工与公司间的桥梁,20xx 年下半年我分公司成立工会委员会,在涉及员工的集团权益时代表员工与公司协商解决。 3、20xx 年本公司签订工程合同成交额到达数千万元,合同治理工作仍由总经理办公室档案治理员一人负责,工程合同未进展具体分
8、类,合同审核仍由总经理一人审核,为保证公司的利益不受损害增加审核,回首 20xx 年的合同治理工作,在各部门的协作下,取得了肯定的成绩,但我们仍要看到,工作仍存在较大的缺乏,对合同治理工作的培训要加强,合同治理制度需要进一步完善。 展望将来,我们信任在上级领导的指导下,在全体员工的共同努力下,把企业的信用治理工作做得更好。 3.合同检查自查报告 一、严格审查,履约到位 目前合同种类繁多,数量大,主要涉及到工程、设备安装、设备选购、承包、运输以及劳务合同等。依据公司合同治理方法,根据重大合同、重要合同和一般合同的分类特点进展严格治理。今年以来已经完成签订的合同 60 余份(不包含未回收局部),标
9、的额达 1000 万余元。面对合同类型多,标的额大,履行周期长等特点,从维护公司的经济利益动身,但凡涉及到的重大经济合同均由业务部门参加洽谈、起草,并报公司讨论确定,最终由公司审批签订,杜绝了在合同、信用工作中可能发生的职责不清,职权不明的问题。在合同招投标过程中,合同条款根据标段特点进展专项设臵,在招标完毕后,再依据中标人在投标阶段的各种承诺和方案特点全部写进展合同条款中,并且在合同谈判前做好市场调查工作,做到严把法人资格关、个人身份关、合同条款关、履约力量关、资信等级关、担保力量关。由于重视合同在经济工作中的重要性,在履行合同方面争取了主动性,至今没有发生一起合同、信用事故,未消失一笔合同
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