露天煤矿便利店管理办法.docx

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1、 露天煤矿便利店管理办法 第一章 总则 第一条 为将二矿在矿员工购物供应便利，将二矿在原办公区设立了一家便利店，为加强便利店治理，掌握货物、资金风险，特制定此方法。 其次条 本制度适用于将二矿便利店的治理。 其次章 便利店进货规定 第三条 便利店进货商由将二矿综合科、工会、财务科联合评比，最终选中的进货商报将二矿领导审批，审批完成后由综合科负责与供货商对接日常供货事宜。 第四条 综合科便利店负责人依据将二矿员工需求填写购货清单，将购货清单发送至供货商处。 第五条 供货商依据综合科供应的购货清单来配置商品，并供应一式三联的销货清单，销货清单需盖供货商的公章，一份为供货商留存，一份作为留存联由便利

2、店负责人治理，一份作为财务联由财务人员治理。 第六条 供货商将商品和进货单送往将二矿便利店后，由便利店负责人验收商品是否合格，如商品规格、生产日期、保质期规定、货物包装等，在验收过程中由工会相关人员负责监视，验收无误后，由便利店负责人登记进货台账。 第三章 便利店销售治理 第七条 便利店营业时间定为每天的下午21:00-23:00，严禁在工作时间内开放便利店，严禁赊销等行为。 第八条 便利店销售价格不能高于市场价，并按明细登记电子版台账。登记内容如下：物品名称、数量、单价、金额及其他需标准清晰信息。 第四章 便利店存货治理 第九条 当天营业时间完毕后，便利店必需做到日清日结，并对销售台帐和收款

3、核对无误;同时扎出当天余额，并对货物余额与实物核对无误。 第十条 消失差异必需查清缘由，因供货商缘由，由供货商赔偿;因便利店自身治理缘由，由便利店治理人担当。 第五章 便利店资金治理 第十一条 便利店原则上不存放现金，但因销售找零钱需要，便利店可留200元备用金零钱。 第十二条 便利店每隔一周将销售现金上缴财务或当现金到达5000元及以上时必需上缴财务。 第十三条 供给商供货资金支付由综合科提出申请(资金申请单后必需附进货清单)，由相关领导审批后予以支付，详细程序如下： 便利店经办人-工会-综合科负责人-财务科-矿长-财务科支付 第六章 刷卡治理 第十四条 一卡通在便利店购物，实行现金充值购物，充值由财务科负责办理。 第十五条 月末时便利店负责人统计刷卡总金额，并向财务科备案。 第十六条 为保障持卡人权利，便利店人员有权利对特别刷卡行为进展人卡核实，对代刷卡状况有权拒绝销售，必要时上报保卫部。 第七章 便利店核算治理 第十七条 便利店账务核算由财务科负责。 第十八条 财务科需对便利店单独设置账套。 第十九条 扎帐日为每月20日盘存核查，出具便利店进销存及盈亏报告。 其次十条 本制度自下发之日起执行，解释权为将二矿综合科。