部门预算支出绩效评价自评报告.docx

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1、部门预算支出绩效评价自评报告2023 年度XX 市 XX 区财政局整体支出绩效评价自评报告2023 年预算部门：XX 市 XX 区财政局预算部门法人：XXX填报日期：2023 年 6 月 5 日XX 区财政局部门整体支出绩效评价报告一、部门概况1、机构职能(一)贯彻执行财税进展战略、规划、政策和改革方案。分析推测宏观经济形势，参与制定我区各项宏观经济政策，提 出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。 完善鼓舞公益事业进展的财税政策。(二)贯彻执行财政、财务、会计治理的法律、行政法规、 规章，组织落实相关的地方性法规、政府规章，并监视执行。 (三)负责治理区级各项财政收支。编制年度区

2、级预决算草案并组织执行，汇编全区预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预决算，受区政府托付， 向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等状况。负责区级财政预决算公开。(四)负责落实税收地方性法规、政府规章及实施细则和税收政策调整方案。组织推动税收制度改革。(五)按分工负责政府非税收入治理。负责政府性基金治理。按规定治理行政事业性收费。治理财政票据。(六)争辩制定国库治理制度、国库集中收付制度，指导 和监视区级国库业务，开展国库现金治理工作。制定政府财务报告。编制方法并组织实施。制定政府选购制度并监视管理。负责政府选购市场开放谈判有关工作。(七)执行政府债务治

3、理制度和政策，拟订具体方法。负责 政府债务限额治理、债券申报和还本付息等工作。执行国家 外债治理政策，拟订具体方法，治理区政府国外债权、债务。 开展对外财经沟通。(八)牵头编制国有资产治理状况报告。依据区政府授权， 集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本治理规章制度，制定具体方法。拟订行政事业单位国有资产治理制度并组织实施，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。(九)负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案， 组织实施国有资本经营预算制度，制定具体方法，收取区属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇治理。(十)负责审核

4、并汇总编制全区社会保险基金预决算草案， 会同有关部门拟订有关资金(基金)财务治理制度并组织实施。 担当社会保险基金财政监管工作。(十一)负责办理和监视区级财政的经济进展支出、区级政府性投资工程的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关 政策，制定基建财务治理制度。负责财政预算评审治理。(十二)负责治理全区会计工作，监视和标准会计行为，组 织实施会计制度，指导和监视注册会计师和会计师事务所的业务，指导和治理社会审计。依法治理资产评估有关工作。(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。2、内设机构依据区政府改革“三定”方案和我局履行职能需要， XX 区财政局设置 14 个职能股室, 区国有资产监视治理

5、局设置4 个职能股室:一办公室党委办、条法股。负责机关日常运转。承 担文电、信息、闻宣传、督查督办、安全保密、政务公开、信 访、档案等工作。担当机关和所属事业单位的财务、政府选购、 国有资产治理工作。负责组织落实有关地方性法规、政府规二人事教育股。担当局机关及所属事业单位的人事、机构编制及人事档案治理工作；负责局机关公务员和事业单位工作人员考试、考核、轮岗、挂职熬炼、出国政审、奖惩、辞退、工资福利、打算生育、退休等工作及临时聘用人员管 理；负责指导全区财政系统干部队伍建设和精神文明建设工作；制订并组织实施财政系统教育培训规划。三预算股税政股、预算绩效股。负责提出财政政策、预算治理制度的建议，组

6、织编制中期财政规划。编制年 度区级预算草案和预算调整方案，组织区级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的章。担当机关标准性文件合法性审查及汇编。组织财政普 法工作。担当重大行政惩罚听证、行政复议、行政应诉等 工作。编制、审核等工作。组织区直部门支出标准体系建设及工程库治理工作。担当财政收入的分析、推测。负责区级政府债务预算编制与调整、债务资金安排使用等工作。汇编全区年度预算。担当区级财政预算公开工作。指导全区基层财政业务。实施税收方面的地方性法规、政府规章及实施细则。提出税收政策调整方案。组织开展税源调查分析。提出地方税收政策等重大事项的建议。拟订政府非税收入治理制

7、度和政策。担当政府性基金、行政事业性收费治理等相关工作。编制非税财政收入预算。落实非税财政收入“收支两条线“征缴治理制度。负责罚没物资的收缴、处置和变价收入上缴国库。 治理全区财政票据。指导各单位的非税收入治理工作。负责拟订预算绩效治理制度并组织实施，组织制定预算绩效标准体系和工作流程。组织开展区本级增重大政策和工程事前绩效评估。组织部门绩效目标和绩效指标的审核。组织对区级部门的预算绩效治理工作状况进展考核。四政府性债务治理股。提出全区政府债务政策建议，拟订政府债务治理制度和方法。担当全区政府债务限额治理。 担当全区政府债券申报、转贷、兑付和国债转贷还本付息等有关工作。组织开展政府债务统计、风

8、险预警和应急处置工作。五国库股。组织预算支出执行、监控和分析推测， 牵头调度全区预算支出进度。组织实施财政总预算会计制度。 组织拟订全区财政国库治理制度和国库集中收付制度。治理财政和预算单位账户、财政决算及总会计核算。担当商业银行代理财政国库业务相关治理工作。组织编制政府财务报告。 担当国库现金治理有关工作。担当区级财政决算公开工作。(六) 监视评价股会计股。担当财税法规和政策执行状况、预算治理有关监视工作。担当监视检查会计信息质量、 注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作。担当预算绩 效评价有关工作。组织实施财政内部把握工作。组织实施会 计制度。指导会计人才队伍建设有关工作，按规定担当会计

9、 专业技术资格治理工作。指导和监视注册会计师、会计师事 务所、代理记账机构业务工作。七行政政法股。担当行政、群团、公检法司等方面 的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政 策建议。拟订区级行政性经费财务治理制度，提出开支标准 和定额。担当公检法司等方面的部门统一着装治理工作。八教科文股。担当宣传、文化旅游、科技、教育、体育等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。拟订事业单位通用的财务管 理制度。担当区属文化企业财务治理有关工作。九社会保障股。 担当人力资源和社会保障、民政、卫生安康、退役军人事务、医疗保障等方面的部门预算和相 关领域预算支出有关工作，提出相

10、关财政政策建议。会同有 关方面拟订有关资金(基金)财务治理制度。审核并汇总编制 区级和全区社会保险基金预决算草案，协作有关部门拟订社会保险费征收、社会保险待遇政策，担当社会保险基金财政监管工作。十农业农村股(XX 区农村综合改革工作办公室)。担当农业农村、水利、气象、扶贫等方面的部门预算和相关领 域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。担当财政支 持实施乡村振兴战略相关工作，统筹安排财政扶贫资金。提 出有关农村综合改革政策措施，治理农村综合改革资金。十一经济建设股自然资源和生态环境股。担当发 展改革、工信、交通、能源、商贸、粮食和物资储藏、建设、 应急、军民融合进展等方面的部门预算和相关领域

11、预算支出 有关工作，提出相关财政政策建议。参与拟订区级基建投资 财政有关政策，拟订基建财务治理制度。担当有关政策性补 贴和专项储藏资金财政治理。担当自然资源、生态环境、林 业草原等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提 出相关财政政策建议。参与拟订自然资源和生态环境领域发 展规划、政策等。十二城建资金治理股。 负责区级住房和城乡建设、国土资源等领域相关部门预算治理工作；依据区政府确定的城市规划、建设要求和城市维护建设资金收入状况，拟定本年度城市维护和建设工程；负责分管部门专项资金基金 预算建议的审核和年度预算执行、分析、监视；负责对城市建设工程的资金筹措、安排、治理、监视和绩效评价工作；

12、 对城建资金使用单位和城建企事业单位财务治理进展监视检查；负责拟定城市维护建设资金收支治理的相关政策、制度；负责城建工程工程概预算、结算、竣工决算的审核 治理工作；审核分管部门和单位的年度财务决算；负责制定 以政府名义用于城市建设的借款、贷款资金使用的监视治理 政策；负责国有土地使用权出让收入的核算、治理、使用与 监视；牵头生态文明财政制度建设。十三综合股涉外股、金融股、政府和社会资本合 作股。分析推测宏观经济形势并提出宏观调控政策建议，提 出中长期财政规划建议。组织财政信息数据库建设。组织拟 订政府购置效劳制度。提出收入安排政策建议和改革方案。 治理住房改革和保障资金。会同有关方面拟订土地、

13、矿产等 国有资源出让收支政策。担当清理标准机关事业单位津贴补 贴工作。争辩提出事业单位财政经费保障政策。担当彩票管 理有关工作。担当涉外方面的部门预算和相关领域预算支出 有关工作，提出相关财政政策建议。会同有关方面拟订有关 资金财务治理制度方法。按规定治理国际金融组织和外国政 府贷(赠)款。担当清洁进展托付贷款治理工作。审核因公临时 出国(境)经费。担当财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇治理。担当区政府对外财经沟通工作。担当财政 政策与货币政策、金融体制改革协调协作相关工作。担当全 区政策性农业保险工作。担当普惠金融进展专项资金治理工 作。担当区级地方金融监管部门的预算治理有关工作，

14、拟订 金融治理部门财务制度。负责担当地方金融方面的部门预算有关工作，负责专项资金预算建议的审核。提出国有金融资本布局和战略性调整的政策建议。拟订国有金融资本根底管 理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬等制度并组织实施。 对实行托付治理的国有金融资本，拟定与受托付部门的权责 边界。拟订公共效劳领域政府和社会资本合作制度并组织实 施，担当工程库治理、业务指导、宣传培训、信息统计分析 和工程推介工作。提出政府投资基金治理政策建议，组织开 展政府投资基金运行状况的统计分析和绩效评价。十四政府选购股。拟订全区政府选购政策、制度和 地方性法规草案。拟订政府集中选购名目及政府选购标准草 案。受理选购人政府选购

15、打算和选购合同备案审查。担当政 府选购方式、政府选购信息治理。负责审核、汇编部门政府 选购预算。受理供给商投诉。负责监视检查政府选购活动。 负责政府选购市场开放谈判有关工作。区国有资产监视治理局主要职责是:一拟订行政事业单位国有资产治理制度、企业财务制度及企业财务会计报告编制方法并组织实施。落实国有资 产治理状况报告工作。落实支持国有企业改革和进展的财政政策。二负责行政事业单位和企业国有资产根底治理，组织落实国家有关国有资产治理的法律法规、地方性法规和政 府规章，制定有关制度和方法，依法对行政事业单位、企业 主管局和企业国有资产治理工作进展指导和监视。担当区级行政事业单位增资产配置预算的审核。

16、担当资产评估治理 有关工作。三担当监视企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系、考核标准，通过统计、稽 核对企业国有资产的保值增值状况进展监管。完善鼓励约束 机制，健全企业收入安排治理和调控体系，负责企业工资分 配治理工作。四指导推动国有企业改革和重组，推动国有企业的 现代企业制度建设，完善公司治理构造。推动国有经济布局 和构造的战略性调整，审核企业进展战略和规划。改进投资 监管方式，强化主业治理。指导企业防范风险，开展违规投 资追责。五争辩建立国有资本运作制度，制定国有资本运作 规划。推动国有资本标准运作，指导国有资本投资、运营公 司开展国有资本运营。依据调整和优化国有

17、资本布局构造的 要求，指导企业对所从事的金融业务加强治理。组织指导有 关投资基金的设立和运作。六负责组织企业上交国有资本收益，执行国有资本 经营预算有关治理制度和方法，依据有关规定负责国有资本 经营预决算编制和执行等工作。七完成区委、区政府交办的其他任务。区国有资产监视治理局设以下内设机构:一行政事业国有资产治理股。负责全区行政事业单位国有资产的监管以及资产处置、调剂的审核工作；国有资产的产权登记工作；行政事业单位国有资产月报及年终资产 报表的统计、审核、汇总工作。二国有企业资产治理股。主要负责企业国有资产的 治理、统计和企业年终决算报表分析工作；监管企业国有资 产产权登记、变更、注销等工作；

18、担当企业重大资产评估项 目的核准和备案工作；监视、标准国有资产产权交易；组织 开展企业出资人审计工作；负责国有及国有控股企业分别办 社会等工作职能。三国有资产运营和改革股。依据国有企业改革的方 针政策，争辩提出国有企业改革的政策建议，指导国有企业 的现代企业制度建设；拟定国有企业的重组、股份制改革、 上市、合资等重组方案和国有资产经营公司的组建方案，对 其中需要国有股东打算的事项提出意见；承办所出资的国有 独资公司章程的审核工作；提出国有企业收入安排制度改革 的指导意见；依据有关规定，担当监管企业工资安排和工资 总额治理等工作。四综合监视和考核股。负责国有企业财务预决算的审核工作；完善国有及国

19、有控股企业负责人经营业绩考核制度，会同企业主管局对企业负责人进展年度和任期考核；建立健全国有企业绩效评价指标体系，综合考核所监管企业的经营状况和业绩考评；争辩提出所监管企业重大资产损失责任追究的惩罚和措施。综合监管国有企业的运行状况等工作。3、事业机构依据区政府改革“三定”方案和我局履行职能需要，XX 区财政局设置 16 个事业机构。一XX 市 XX 区财政局财政科研宣传中心：1、机构规格和经费形式XX 市 XX 区财政局财政科研宣传中心为我局下属财政性资金根本保证经费的股级事业单位。2、主要工作职责XX 市 XX 区财政局财政科研宣传中心主要负责加强财政科学争辩和宣传工作，组织局内财政调查争

20、辩活动，搜集、编发内部科研资料，负责搜集、整理各类财政业务数据资料。二XX 市 XX 区财政局行政事业国有资产运营中心：1、机构规格和经费形式XX 市 XX 区财政局行政事业国有资产运营中心为我局下属财政性资金根本保证经费的股级事业单位。2、主要工作职责XX 市 XX 区财政局行政事业国有资产运营中心主要负责贯彻执行国家有关行政事业单位国有资产治理的法律、法规和方针、政策，制定本级行政事业单位国有资产治理的规章制度，并组织实施和监视检查；对行政事业单位国有资产产权变动进展监视治理。包括：组织产权登记、产权界定、资产处置、流失查处等；对行政事业单位出租、出借的国有资产实行有偿使用，监视其保值增值

21、；负责收缴行政事业单位国有资产有偿使用收入，监管国有资产有偿使用收入的使用。三XX 市 XX 区财政局网络信息中心：1、机构规格和经费形式XX 市 XX 区财政局网络信息中心为我局下属财政性资金根本保证经费的股级事业单位。2、主要工作职责XX 市 XX 区财政局网络信息中心主要负责局机关信息化建设和治理；组织和建设计算机网络系统；制定有关的规章 制度和方法，保证网络的安全运行；以计算机网络为根底， 促进全局实现办公自动化。四XX 市 XX 区把握社会集团购置力办公室：1、机构规格和经费形式XX 市 XX 区把握社会集团购置力办公室为我局下属财政性资金根本保证经费的股级事业单位。2、主要工作职责

22、XX 市 XX 区把握社会集团购置力办公室主要负责争辩财政进展及编制中长期财政规划，组织、监视、执行财税法规。 负责全区行政事业单位公务用汽车的定编治理、控购审核上 报工作。五XX 市 XX 区收费治理局：1、机构规格和经费形式XX 市 XX 区收费治理局为我局下属财政性资金根本保证经费的副科级事业单位。2、主要工作职责XX 市 XX 区收费治理局主要负责依据国家、省、市有关法规制定区级非税收入的收缴、检查、监视治理方法并组织 实施。负责区级罚没物资的具体治理工作。编制区级单位的 非税收入年度收入打算。依据综合财政收入打算，就非税收 入局部，下达区级单位的非税收入年度打算。负责非税收入 的征收

23、、稽查、并将资金上解国库和预算外资金财政专户。 负责非税收入票据、罚没物资票证的发放、审验、核销等管理工作。负责非税收入解缴账户的治理工作。六XX 市 XX 区会计人员效劳中心：1、机构规格和经费形式XX 市 XX 区会计人员效劳中心为我局下属财政性资金根本保证经费的股级事业单位。2、主要工作职责XX 市 XX 区会计人员效劳中心主要负责担当全区会计账簿发行工作；全区、驻宣单位会计人员从业资格注册和从业会计人员取得资格的培训、考试及接收符合从业资格办理条件人员的申请、办证、考前培训及会计电算化培训工作； 担当全区单位会计人员连续教育及连续教育证的登记工作； 担当市局托付的会计专业技术资格考试、

24、会计从业资格考试、 注册会计师考试的组织、报名和其他会计事务性工作。七XX 市 XX 区财政投资治理中心：1、机构规格和经费形式XX 市 XX 区财政投资治理中心为我局下属财政性资金根本保证经费的股级事业单位。2、主要工作职责XX 市 XX 区财政投资治理中心主要负责由当年预算安排的本级财政直接投资的生产经营性工程资金的投资治理；负 责区本级各类专项资金中适于市场化运作的资金治理并履行出资手续；负责区政府投资市政公用工程融资建设；对财 政参与投资工程运营状况进展监视治理；负责对上述投资收 益进展监管，保障政府资金收益的完整，并对投资进展绩效 评价工作；负责清理回收和治理存量财政周转金以及国企和

25、 事业单位改制后核销的应收款等债权。八XX 市 XX 区财政投资评审中心：1、机构规格和经费形式XX 市 XX 区财政投资评审中心为我局下属财政性资金根本保证经费的股级事业单位。2、主要工作职责XX 市 XX 区财政投资评审中心主要负责财政投资建设工程招投标底、施工图预算、竣工决算的评审和建设工程设计 变更签署评审意见；会同有关部门进展工程前期评估、询问 及后期评价及工程前期决策供给技术经济指标分析；参与财 政性资金建设工程年度预算的编审；对部门编制的根本建设 工程建议书真实性、合规性、合理性进展评审。九XX 市 XX 区财政集中支付中心：1、机构规格和经费形式XX 市 XX 区财政集中支付中

26、心为我局下属财政性资金根本保证经费的副科级事业单位。2、主要工作职责XX 市 XX 区财政集中支付中心主要负责承办区本级行政、事业单位财政资金的集中支付工作。治理区本级纳入集中支付的预算单位资金的审核和支付。建立预算单位帐务治理系统，统一资金清算。设立各单位的总账和明细账，分户治理预算单位的各类收支业务。负责指导治理全区财政集中支付工作，并提出改进工作的意见和建议，逐步完善国库集中收付改革工作。十XX 市 XX 区财政局行政事业财务治理中心：1、机构规格和经费形式XX 市 XX 区财政局行政事业财务治理中心为我局下属财政性资金根本保证经费的股级事业单位。2、主要工作职责XX 市 XX 区财政局

27、行政事业财务治理中心主要负责区级行政、政法部门，文化、文物、教育、科学、体育、播送电视等部门及所属事业单位的财务治理工作。负责科学、教育专项资金治理。监视工程实施中资金的治理使用状况，并进展工程的效益考核。负责拟定政府公共财产治理的规章制度， 并对执行状况进展监视。十一XX 市 XX 区农村财务监视治理办公室：1、机构规格和经费形式XX 市 XX 区农村财务监视治理办公室为我局下属财政性资金根本保证经费的股级事业单位。2、主要工作职责XX 市 XX 区农村财务监视治理办公室主要负责农村集体经济组织资金、资产、资源三资治理工作，做好农村集 体经济组织票据发放和审验，做好“三资”报表汇总统计等工作

28、。十二XX 市 XX 区股权投资基金治理中心：1、机构规格和经费形式XX 市 XX 区股权投资基金治理中心为我局下属财政性资金根本保证经费的股级事业单位。2、主要工作职责XX 市 XX 区股权投资基金治理中心主要负责建立股权投资基金工程库，标准工程筛选程序，严格把握风险；确定股权投资方向、规模，商定收益方案，进展风险评估和 效益评价；做好资本、收益、利息、捐赠等股权投资基金投 资日常财务治理工作；完善股权投资基金的退出制度，引导股权投资基金的有效循环使用。十三XX 市 XX 区社会保障治理中心：1、机构规格和经费形式XX 市 XX 区社会保障治理中心为我局下属财政性资金根本保证经费的股级事业单

29、位。2、主要工作职责XX 市 XX 区社会保障治理中心主要负责社保各项资金的安排使用和监视治理，与经办机构共同完成社保基金预决算 编制上报，做好离休干部、二等乙以上伤残人员、建国前退 休人员的药费报销工作。十四XX 市 XX 区基建治理中心：1、机构规格和经费形式XX 市 XX 区基建治理中心为我局下属财政性资金根本保证经费的股级事业单位。2、主要工作职责XX 市 XX 区基建治理中心主要负责与区进展改革局、工业和信息化局、环境保护局等有关部门在财政领域的政策协调、工程安排和工程上报工作；争辩拟订全区根本建设、交通、粮食、国土资源治理、环境保护部门的财务规章制度， 并对其财务进展监视治理；对专

30、项资金追踪问效，事前、事中、事后监视，实行“三专”即：“专人、专户、专帐”县级财政报帐制治理，并进展工程完成后的效益考核；负责对口部门、单位的有关财务、会计报表和年度财务决算； 严格粮食直补、农资综合直补资金发放程序，做到政策宣传到位，兑付程序严密，工作措施得力，补贴政策公开、补贴面积公开、补贴标准公开、补贴农户公开，阳光操作，公开 透亮，全部实行“一卡通”发放；负责组织好成品油价格补贴的发放；负责全区财政性投资含自筹基建工程资金来源 审批、工程立项手续、基建资金治理审查工作；负责区级农 村危房改造和农房抗震建设资金的治理和监视。十五XX 市 XX 区综合治税办：1、机构规格和经费形式XX 市

31、 XX 区综合治税办为我局下属财政性资金根本保证经费的股级事业单位。2、主要工作职责XX 市 XX 区综合治税办主要负责协调涉税部门涉税信息采集，税源调查和税收督导，综合治税成果上报，组织完成 税收专项治理。十六XX 市 XX 区国有资产治理中心：1、机构规格和经费形式XX 市 XX 区国有资产治理中心为我局下属财政性资金根本保证经费的股级事业单位。2、主要工作职责XX 市 XX 区国有资产治理中心主要负责国有资产根底治理，拟定行政事业国有资产治理制度和方法，负责本级行政 事业单位国有资产配置、使用、处置、产权变动、有偿使用 收入及使用监视治理，组织行政事业单位资产清查与核实等 工作。4、人员

32、构造我单位行政编制 36 人，事业编制 111 人，年末实有人员：在职 176 人, 离休 2 人，退休 68 人。二、收支状况1、预算收入状况2023 年本部门财政拨款收入 2530.89 万元，其中人员经费 2085.69 万元，日常公用经费 45.78 万元，专项公用经费399.42 万元。上年财政拨款结余为 101.35 万元上年结余调整前 335.80 万元，财政收回以前年度结余资金 234.45 万元，当年结余 12.29 万元。2、预算支出状况一般预算财政支出为 2632.23 万元含结转结余，其中工资福利支出 2027.37 万元；对个人和家庭补助 91.08 万元； 商品和效

33、劳支出 54.15 万元；其他资本性支出 2.59 万元；行政事业工程支出 457.04 万元。3、专项资金治理状况2023 年本部门无专项资金支出4、目标实现状况依据年度工作目标任务，细化绩效目标，进一步增加绩 效评价指标的科学性和合理性，结合工作实际，细化指标， 完善标准，修改并制定了工作量化和质量考核两位一体绩效 考核方法。三、绩效评价工作开展1、评价组织本次绩效评价，由财务科牵头、办公室协调的方式进展。在绩效评价中办公室、人教科、业务科室也都赐予了大力支 持。2、评价方法、本次评价承受自行评价方式，同时也承受了本单位职工 对绩效评价工作的反响等相关内容。3、评价结果经过自行评价，认为本

34、部门 2023 年度整体工作能够围绕区委、区政府的工作大局，依据实事求是、与时俱进、艰 苦奋斗、执政为民的要求，培育促进人员素养和整体治理服 务水平提升。四、评价状况部门整体支出绩效评价得分 94 分、预算编制状况预算编制质量2023 年本部门预算编制很完整，一般公共预算财政拨款、纳入财政专户治理的收入安排资金全部编入部门预算，结余结转资金纳入部门预算治理，工程支出按规定编制和初稿。政府选购预算、预算绩效目标治理和实行工程库流淌治理， 编报的工程支出细化到资金使用科室和资金额度，细化率超出 80%，本项得分 8 分。预算配置状况本单位编制人数 147 人，年末实有在职人员 176 人, 离休

35、2 人，退休 68 人。三公经费严格依据部门预算执行标准编制，三公经费变动率没有超过扣分值，支出安排率达 100%，本项得分 10 分。3预算绩效目标治理状况本单位主要负责地方的财政工作，贯彻执行财务制度， 组织财政收入，保证财政支出，管好用活地方的财政资金， 促进工农业生产进展和各项事业进展。依据地方经济进展打算，制定地方财政进展规划，制定年度预算和编制年度决算， 执行地方人大批准的年度预算，综合平衡地方财力。本项得分 6 分。2、预算执行状况预算执行本年支出 2619.95 万元，完成年初预算的 73%,比年初预算削减 954.46 万元，决算数小于预算数主要缘由是由于加强对办公费、耗材的

36、支出治理，加强对办公设备购置的把握， 认真贯彻落实中心“八项规定”精神和历行节约要求，从严把握“三公”经费开支等。本项得分 17 分。预算治理为标准本单位财务行为，加强财务治理，依据相关规定， 于 2023 制定了XX 区财政局机关财务治理制度，2023 年制定了XX 区财政局财务风险内部把握方法，并于 2023 年进展重修定。准时公开预决算信息，根底数据信息和会计信息资料做到真实、准确、完整。部门预算收入支出有调整局部，主要缘由为人员变动。本项得分 8 分。资产治理为加强资治理，于 2023 年重完善资产治理制度，部门按规定执行资产治理制度，做到资产完整保存、配置合理、 账实相符、处置标准、

37、收入准时足额上缴，固定资产利用率高，本项得分 5 分。绩效监控实施绩效监控数和实际申报绩效数全都，分别为一项， 监控率为 100%，本项得分 2 分。3、监视评价状况监视治理状况部门预算资金使用合法合规，不存在违规问题，本项得 分 4 分绩效评价状况部门绩效自评符合绩效评价治理方法和操作标准，评价 掩盖率达 100%，应用率达 100%，在保证质量的前提下不断创绩效评价工作，但是早于自身力量和客观因素局限，创 水平还需进一步提高，本项得分 6 分。3评价结果应用状况依据预算法、XX 区深化绩效预算治理改革实施方案、总预算会计制度以及区委区政府的决策布署，我单 位在规定时间内在 XX 区政府网站

38、公开平台，公开公布 2023 年预、决算。本项得分 4 分。、履职产出状况2023 年，受社会保障和改善民生、信访维稳、推动扶贫攻坚等多种增支因素的影响，我区财政收支冲突较为突出。全局干部职工乐观拓展筹资渠道，用活用好政策资金，全力支持经济平稳较快增长。全区全部财政收入完成 37.28 亿元， 同比增长 2%；一般公共预算收入完成 16.08 亿元，同比增长10%，确保了全区各项事业顺当开展。本项得分 15 分。、履职效果状况多渠道开源确保运转，一是发挥综合治税协调联动优势。 开展环境污染治理专项整治活动，二是加强非税收入征管。三是乐观争取上级资金，缓解我区财力紧急局面。四是加大PPP 工程运

39、作力度。五是着力撬动金融资本。充分发挥财政的投融资作用，争取政府债券 9 亿元，主要用于支持棚户区改造、城市根底设施建设、京张奥园区建设等；脱贫攻坚保 障有力，一是本级预算安排财政专项扶贫资金连续保持增长。 二是连续统筹整合涉农资金。三是乐观开拓扶贫资金筹措渠道。四是强化扶贫资金监管；民生事业进展根本保障，坚持让人民共享进展成果，着力保根本、兜底线、补短板、提水平，一是全面提高社会保障水平。二是全力做好“三农”工作。 三是优先支持教育文化事业。四是推动公共安全建设。五是支持城市根底设施建设；治理改革稳步推动，一是落实减税降费政策成效明显。二是全面推动预算绩效治理。三是加快推动国有资产集中统一监

40、管。四是抓好国库治理改革工作。五是进一步强化选购意识，扩大选购规模，标准选购程序， 不断提高财政资金使用效益。本项得分 9 分。五、存在的问题、预算编制方面单位编报的溶化平铺目标不够完整，绩效目标治理创工作不到位。、预算执行方面日常公用经费开支等一般性重点支出校高，一般性支出 压缩率未达目标值，机构运转本钱校高，预算编制有待更科 学合理，预算的执行也应更有约束力。、监视评价方面绩效评价创缺乏，没有拓展评价模式。、履职产出方面圆满完成年度工作任务，但质量达标率一般。履职效益方面创生产效劳方式、深化交易平台体系建设对实现经济 效益、社会效益和生态效益有深远影响。六、整改建议 、预算编制方面针对绩效

41、目标治理创工作不到位，乐观增加单位绩效 目标编报数量，实现绩效目标治理创，确保各项工作的顺 利完成。、预算执行方面大力缩减一般公共预算支出，削减机构运转本钱，科学 合理的编制预算，严格执行预算，提高经费的使用效率。、监视评价方面依据年度工作目标任务，细化绩效目标，进一步增加绩 效评价指标的科学性和合理性，扩大绩效评价范围等创方式，力争将绩效治理掩盖全部财政资金，做到花钱必问效、无效必问责。、履职产出和效益方面保质保量完成年度既定任务，努力完成临时增加其他目标任务，同时乐观拓展筹资渠道, 坚持把脱贫攻坚作为重大政治任务和第一民生工程，千方百计筹措资金，调整优化预算安排，为全区脱贫攻坚任务如期完成做出了乐观的奉献。围绕年初确定的民生实事，不断增加财政投入，既尽力而为， 又量力而行，解决了一批涉及群众切身利益的急事难事。