职工岗位管理制度模板5篇.docx

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1、职工岗位管理制度模板5篇职工岗位管理制度模板篇11、全体干职工应做到按时上、下班，不擅自离开工作岗位。实行上午上班、下午下班、晚上值班三次签到制度，上午签到时间为8:40以前，下午签到为5:30以后；晚上签到时间为7:00以后、22:00以前。2、办公室负责做好值班安排表，带班领导负责带班期间的值班工作。干部严格按时值班，不得擅自离岗。如遇特殊情况，不能值班者，在值班前找好代班人，并通知办公室，报值班领导批准，否则按旷工论处，并追究值班人员责任。3、值班人员负责值班时间内的上传下达，及时做好来电、来信、来访登记工作，答复和处理好能解决的问题。遇紧急情况要及时与主要领导取得联系，进行汇报。同时要

2、做好院内的安全保卫工作。4、乡机关单位职工必须严格要求自己，严格按时上下班，无特殊理由不得随意请假或迟到早退，做到出满勤。5、干部开会、学习、出差等必须凭有关部门的文字通知或电话通知，应事先报告分管领导，并到党政办进行登记。6、凡因病因事不能上班者，必须及时请假。干职工请假2天内由乡分管领导审批，2天以上须经分管领导同意后报乡长批准。请假一个月以上，须经乡班子会研究决定并报县组织人事部门审批。乡班子成员请假由党委书记批准，党委书记不在乡由乡长批准。请假一个星期以上，须经乡班子会集体研究同意，请假一个月以上须报县委、县政府审批。乡党委书记、乡长请假按县委、县政府有关规定执行。7、请假一律填写请假

3、条，按照批假权限签字批准后方为有效。批准后的假条统一交党政办公室登记。假满后本人应主动到办公室销假。确需延长假期的，应在假满前办理续假手续，否则按旷工对待。8、凡旷工或无正当理由逾期不归连续超过十五天，或一年内累计超过三十天的，按照国家公务员的法规定予以处理。9、职工全年累计请假除因病等特殊情况外不得超过二十天，否则在年度考核中不得评为优秀。10、党政办公室负责做好考勤，严格日考勤制度，建立请假、休假、出差登记册，如实登记每位同志的考勤（请假）情况，并每周公示考勤结果。职工岗位管理制度模板篇2第一条为了保障工作秩序，严肃工作纪律，进一步规范考勤制度，确保各项工作正常开展，根据劳动人事部门有关规

4、定，制定本制度。第二条干部考勤是年度考核、评奖、晋升和推选先进工作者的重要依据，必须严肃对待，做到实事求是，不得弄虚作假。第三条考勤对象：温泉县畜牧兽医局、动物卫生监督所、草原监理所全体干部职工。第四条各单位干部、职工采用考勤登记制度。考勤由专人负责、每日记录。各单位办公室主任负责登记考勤，每月公布一次机关干部职工出勤情况，并报财务室执行。局领导率先垂范，带头执行本局制定的机关考勤制度，做到不迟到、不早退，无故不请假，有事外出事先向办公室告知，领导之间要相互通气。一般干部职工要坚守岗位，没有特殊情况上班时间中途不得擅自离开岗位，外出办事也要事先向办公室说明事由，以便办公室随时掌握，方便联系。执

5、行国家规定的机关上下班时间(下称规定时间)，即八小时工作制，准时上下班，不迟到、不早退，工作时间一律坚守工作岗位，不得擅离岗位等。1、迟到：比规定上班时间晚到。2、早退：比规定下班时间早走(下乡、出差除外)。(女同志可晚到或提前15分钟上下班，男同志一律按规定时间上下班。)第五条工作时间不得酗酒、睡觉、大声喧哗，不得玩游戏、上网，不得打牌、打麻将，影响工作者视情节轻重予以通报批评或处罚。第六条请销假制度严格执行请销假制度，一般工作人员请假，半天假期由股室负责人审批，一天假期由分管领导审批;超过一天以上假期由局主要领导审批;中层以上干部请假，均由局主要领导审批。任何情况下请假均需书写请假条(请病

6、假的还需出示医生诊断证明)，并经办公室主管领导、局长签字批准后报办公室备案方可准假。请婚假、丧假、产假、探亲假、年休假等严格按照国家有关规定及我县相关文件规定执行。第七条出差干部职工因公出差，必须填写派差单，说明外出事由，报销出差费以派差单和考勤登记为依据。驾驶员出差实行实报实销，其它干部下乡无出差费。第八条旷工目无组织纪律，未经领导同意，擅自离开岗位的作旷工处理。下列情况视为旷工：迟到或早退3次视为旷工半天。事假、年休假、探亲假、婚假等未经批准擅自休息的。持假证明休病假，经查证属实的。第九条处分对无故旷工影响工作者，按照国家公务员有关规定予以处罚。旷工半天者，给予警告处分，并扣发1天工资;每

7、旷工1天扣发2天的工资;全年累计旷工超过7天者，扣除年终干部考核第13月奖励工资，并实行待岗;旷工或者因公外出，请假期满无正当理由逾期不归连续超过15天或一年内累计超过30天的，按国家公务员暂行条例规定，经局党组会议研究，上报县劳动人事局予以给予处理。第十条本制度自20年月日起执行，各站所可参照执行。职工岗位管理制度模板篇3一、认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，遵守国家法律法规和安全生产操作规程，守法经营，落实各级交通主管部门的安全生产管理规定，组织学习安全生产知识，最大限度地控制和减少道路交通事故的发生。二、定代表人负责经营许可范围内的安全生产工作，是安全生产第一责任人，对安全生产工

8、作负总责。各部门负责人具体负责本部门的安全生产工作。公司设立专职的安全员1人，负责安全生产事故的处理、分析、汇总、等工作。三、聘请符合道路运输经营资格的驾驶人员，并与驾驶员签订安全生产，将责任书内容分解到每个工作环节和工作岗位，职责明确，责任分清，层层落实安全生产责任制。四、积极参与各项安全生产活动，设立安全生产专项经费，制定安全生产奖惩制度，保证安全生产工作的开展。五、落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过;事故责任者没处理不放过;整改措施不落实不放过;教训不吸取不放过。六、建立营运车辆维护、检修工作制度，督促车辆按时做好综合性能检测及二级维护，确保车辆技术状况良好。七、安

9、全生产和日趟检机构人员名单。职工岗位管理制度模板篇4企业如发生工伤事故,必须立即登记和报告,由负伤人或最先发现人报告企业领导。1、凡发生工伤事故,必须填定工人职员伤危事故登记书以备查证。2、发生死亡事故时,领导必须立即奖事故概况包括作伤亡人数、发生的时间、地点、原因分析报告企事业主管部门与当地劳动部门逐级转到上级有关部门。3、发生重伤事故也应尽快用工职工伤亡事故登记书。4、凡发生多人死亡事故时,必须填写因工死亡事故快报企业领导应用电报、电话或其他快速方法报告主管部门和当地劳动部门,并逐级转报到中央劳动人事部门。5、组织处理善后工作,接报三不过原则对全体员工进行教育。职工岗位管理制度模板篇5一、

10、费用管理原则。1、本着节约开支原则，加强对费用管理。2、加强对费用总额控制，实行预算管理。3、严格执行费用预算，对超预算支出，财务有权拒支。4、各经营公司审批权限分级：部门级签字权限，总经理签字权限，总经理室会同签字权限。5、严格执行各项费用开支标准和审批权限，对超标准开支，超权限审批，财务有权不予办理。二、费用项目分类、开支标准和审批权限。1、货物运输费：购进货物、销售货物而支付运输费用，凭运费发票经总经理或授权人审批、财务审批后报销。对外支付运费、使用车队车辆费、销售保险费、其它。2、广告费：影视广告费、报刊广告、展示会费用、宣传品印刷费、挂历费、其它。（1）收回代垫广告费（从供应商处取得

11、广告费返款，为广告费支出抵减）（2）凡属广告费用开支无论是否能从供应商处收回都计入广告费，经营公司为销售业务部门垫付广告费列入其他应收款代垫广告费户，由分公司部分承担凭销售业务部门与分公司广告费协议及发票或复印件列入广告费。（3）广告宣传费开支，年初需编制广告宣传年度计划和广告费专项预算，经审批后报财务备案，财务根据计划和预算执行。（4）未在年初计划和预算中单项广告宣传活动费，应在事前将明细计划上报主管部门审批，审批后送财务备案，财务部根据审核批准后广告宣传活动费开支预算表，按表中所列项目予以借款、报销。广告费用项目之间不得转换。（5）集团公司各销售业务部门拨付广告费，采取专款专用原则进行核算

12、、管理，借款、报销时必须说明用途。（6）广告宣传费必须经总经理签字方可借款、报销。3、咨询、诉讼费。（1）在预算范围内法律诉讼费，需经总经理室会同签字审批，同时将情况说明报送集团公司备案。（2）在预算范围内，单笔咨询费在1000元以上，需经总经理室会同签字审批；单笔咨询费在20元以下，由总经理进行签字审批。（3）超出预算范围，应编写新增预算报告报集团公司审批，审批后方可使用。（4）所有咨询费支出均需取得咨询业专用发票后报销，通过支票、汇款方式付款。4、邮电费：邮寄费、市话费、长话费、传真费、bp机服务费、移动电话费、网络通讯费、其它。（1）一般邮电费，由各部门具有签字权限负责人签字审批。（2）

13、bp机服务费，由经营单位总经理或办公室授权人审批。（3）网络使用费（如intnet），列入预算由经营单位总经理审批；未列入预算报上级主管部门审批。（4）移动电话购置前必须经上级主管部门审批，费用限额为每月600元/部，总经理每月800元/部，超出部分由使用人承担，特殊情况，需由经营单位总经理室会同签字审批后方可报销。（5）接受捐赠手机，需到商务部固定资产办公室专管员处办理固定资产增置手续后，才能报销相应通讯费用，否则不予报销。5、外埠差旅费。（1）出差到北京、海南、广东、福建、上海地区。（2）出差到其他地区。（3）单人住宿，住宿费标准可提高标准50%。（4）公司有签约饭店，要在指定饭店住宿。（

14、5）住宿费用超过标准，超过部分一律自理。（6）长途（累计往返时间在8小时以上）押运货物，按每8小时补贴50元。（7）因公出国按临时出国及赴港澳人员费用开支标准规定。（8）属于费用标准以内金额，用支取凭单领取，不需报销。若公司领导批示金额高于按费用标准计算金额，多出部分用借款单借出，回国后用境外票据报销。6、运杂费：市内交通费、租车费、车队用车费、其它。（1）报销出租车票必须填写出租车票报销登记表，必须写清乘车人、起点、终点、详尽事由，部门具备签字权负责人需对其内容认真审核、签字，附在报销单后。（2）出租车票自乘车日期一个月内报销，超过一个月不予报销，报销登记表内容填列不详，不予报销。（3）各公

15、司因车辆运力不足而租车、包车费用，必须经总经理室会同签字审批（长期租包车要签定协议），报集团公司备案。（4）货物运输费用由总经理或授权人审批。（5）汽油、养路、保险费由总经理审批。7、办公费：印刷费、办公用软件、内部领用、其它。（1）办公用品及办公设备消耗：指办公用品及办公设备耗材消耗开支。（2）1000元以下办公费用，由各部门具备签字权负责人审批。（3）1000元以上办公费用，由总经理审批。（4）超出预算额度办公费用，由各经营单位事先报送增加办公费预算报告，待批准后方可办理借款、报销手续。（5）所有办公费发票均应列明购买名称或清单。8、业务往来费：招待费、礼品费、其它。（1）客户费用：为客户

16、拿来发票报销费用，包括市内交通费、餐费等。（2）凡报销招待、礼品费，需填写招待、礼品费支出审批清单，应列明所招待客户单位名称、姓名、人数、标准，并由有关负责人审核批准后，方可借款报销。（3）一次招待、礼品费在200元以内，由各部门具备签字权负责人审批。（4）一次招待、礼品费在500元以内，由总经理审批。一次招待、礼品费在20元以内，由总经理室会同审批。一次招待、礼品费在20元以上，需经分公司总经理签批后报账。（7）为进一步规范支付业务活动费，有效地控制招待费支出，凡市内招待费超过100元，必须使用支票结算，否则需经总经理或其授权者审批。（8）副总经理以下人员，在外地出差期间，未经批准，不得用公

17、款请客吃饭，特殊需要应事先申请，由总经理审批。员工出差期间，非业务性餐费一律自费。（9）因公外出或加班午餐、晚餐，餐费开支标准不得超过20元/人次（报销单据需注明就餐人数、姓名）。（10）礼品领取以及购入报销，必须附有发往何处说明清单；大宗礼品购入要附有入库清单，并设专人管理。9、会议费：自行组织会议、参加外单位会议、公司会议室使用费。（1）自行组织的各类会议费用，应事先报会议费用计划，经总经理室会同批准后，方可借款报销。（2）外出参加会议，须持会议通知和有关单据到财务部报销。10、劳务费：临时人员三个月以内劳务报酬支出。劳务费支出必须填列劳务费支出凭单按内容真实填报经总经理签批后到财务部取款

18、。11、修理费。（1）设备修理费。（2）房屋修理费：不改变房屋结构修理费。（3）房屋装修费：改变办公环境房屋装修费。（4）商品修理费：各分公司经营代理商品，作为售后服务而发生商品维修费。（5）产品、商品售后维修服务开支由各部经理或其授权人审批。（6）办公、生产经营设备维修，需经固定资产管理部门审批后，方可借款、报销，1000元以下由总经理或其授权人审批，1000元以上报固定资产管理部门审批备案后，方可借款、报销。（7）房屋维修：所有房屋维修，应在当年预算范围内提出维修装修方案，在预算范围内，由总经理室会同审批。12、货物保管费：内部分配数、其它。（1）仓储费用：支付货物仓储保管费用。（2）财产

19、保险费：为货仓保管货物支付保险费。13、内部车辆费：汽油费、养路费、修车赞、验车费、车辆保险费、其它。（1）分配用车费。（2）车辆保险费由总经理审批。（3）内部用车费，制定内部用车收费标准、由各部门负责人进行审批，财务部将此费用分摊到各用车部门。14、各种税费：除增值税、营业税、所得税以外其他税费，按税法规定执行。15、风险准备金：坏账准备金，削价准备金。按政府规定比例计提两金，而不是公司内部管理加提两金。公司发生坏账损失、削价损失，需报经总经理审批，上级主管、集团财务部备案后才能列入坏账处理。对外核算执行国家规定标准，责任会计核算考评。三、员工福利费管理：财务部按照人力资源部制定公司职工福利

20、费管理使用办法，制定相关内容借款、报销制度。（一）医药费管理。一零星医药费报销。正式员工发生零星医药费，必须填写报销单，经医务室（经营单位可经办公室专人）签字后，方可到财务部报销。一般按药费发票（扣除自已部分）金额80%报销。当年药费发票应在本承包年度结束前报销完毕，超过承包年度不予报销。长期临时人员报销药费50%。二员工住院费借款、报销。1、员工住院费在5000元/次以下借款，必须经医务室签字审批后，方可到财务部办理借款。2、员工住院费在5000元/次以上借款，必须经医务室、人力资源部签字审批后，才能到财务部办理借款。经营公司员工住院借款无论金额大小，均需总经理或授权副总经理签批后方可借款。

21、3、员工出院后应及时持住院费发票到医务室填写报销单（单位可经办公室专人签批），由医务室审批后到财务部报销。若发生住院费押金退还支票，持票人应于支票开出日期的三日内交到财务部，以便及时入账。4、员工住院费报销标准按公司医疗管理制度执行。5、公司员工医药费在工薪发放地点报销。在公司医务室取药仍由发薪单位负担80%，个人负担20%。（二）困难补助，丧葬补贴管理。员工领取困难补助、家属丧葬补贴，需填写支出凭证，由各级人事部门审批。（三）员工工作餐费管理。1、员工在食堂工作餐用餐标准由公司制定。各分公司员工在食堂用餐，由分公司福利费承担。公司本部工作餐支付，由财务部根据食堂提供当月本部员工用餐人数，按公司既定工作餐标准，向食堂拨付经费。2、各经营公司要创造条件建立员工食堂，每日按人均6元标准逐月拨付经费，在福利费中列支，福利费不足部分列入管理费用，年末做纳税调整。（四）员工福利费提取。1、公司员工福利经费来源，除按国家规定标准提取外，其超支部分由公司净利润弥补。