企业自检自查报告例文.docx

《企业自检自查报告例文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业自检自查报告例文.docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 企业自检自查报告例文 企业自检的自查报告 1 一、加强组织领导，健全组织建立 为严格保密纪律，堵塞漏洞，消退隐患，加强机关的保密工作，公司成立了保密工作领导小组，总经理为组长，分管副总经理为副组长，各部门负责人、档案治理员、保密工作人员为成员，做到分管领导负责抓，经办人员详细抓。对保密工作所需设施、设备和经费，公司领导班子都能够给以重视和支持，保证了日常工作顺当开展。 我公司的保密工作领导小组根本素养较高，大局部成员具备大专以上学历，且都能娴熟把握保密法规和保密技术根底学问，熟识本公司业务工作和保密工作根本状况。 二、严格执行安全保密制度 能仔细根据安全保密制度的规定严格把好审查关，防止涉密

2、信息和内部信息公开，保证公司公开的信息内容不危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定。 三、加强学习宣传，提高安全保密意识 公司高度重视保密宣传教育工作，一方面积极组织有关人员参与 上级部门组织举办的各种学习;另一方面深入开展保密法制宣传教育。结合实际制定规划，实行多渠道、多形式加强对领导干部、重点涉密人员、保密干部的保密法制宣传教育，学习中华人民共和国保守国家隐秘法、通过学习教育增加保密干部的保密意识，提高了业务力量，为做好我公司保密工作奠定了扎实的根底。 四、保密治理及涉密载体清理工作开展状况 (一)对保密重点部门、要害部位加强检查催促工作。办公室、品质部和档案室等部门是保密重点部门和部

3、位。公司保密工作领导小组对这些部门的保密工作进展不定期的检查催促，并对检查中发觉的隐患进展专题讨论，有效地防止了失密、泄密。 (二)加强加密计算机的治理工作。根据上级有关部门的要求，公司指定懂业务、会治理的工作人员特地负责加密计算机的治理工作，全年无发生计算机泄密大事。加强对计算机上网检查工作，在治理上做到心中有数;对于涉密的计算机，明的确行物理隔离，严禁上互联网，做到“涉密计算机不上网，上网计算机不涉密”。 五、存在问题及整改方向 1、计算机保密治理制度及信息网络安全保密治理制度尚不健全，计算机使用及网络安全方面存在肯定风险，对系统漏洞缺乏有效防范措施，今后将逐步制定完善相关治理制度，进一步

4、标准计算机的使用程序。 2、工作人员的保密意识不强，导致工作较为被动。今后将加大工作和宣传力度，增加工作人员的安全保密意识和遵守各项安全保密 制度的自觉性，坚持信息安全保密工作不松懈。 企业自检的自查报告 2 为了进一步加强学校财务治理，标准财务行为，提高财经使用效益，完善财务监视，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，促进学校工作能更好更快地开展。根据上级要求，我校成立了财务自查自纠领导小组，在本校内开展了财务自查自纠活动，详细做法如下： (一)发动部署 1、制定实施方案，学校成立了自查自纠领导小组，召开“财务标准化检查”活动会议。会议讨论“财务标准化治理”活动的开展，做到职责到人

5、，明确要求。 2、宣传发动。完小校长组织领导小组成员仔细学习中心校关于“财金治理制度”的有关文件精神，开展以“财务标准化检查”为主题的专题会，使每个小组成员明确“财务标准化检查”活动的目的、好处、资料和要求，提高思想熟悉，专心自觉地参加活动。 (二)组织实施 1、自查自纠。学校仔细对比中心校财务工作会议要求及 10 个重点问题，全面、客观地分析现状，仔细开展自查自纠，撰写自查报告。 2、重点整改。学校依据督导检查的结果，针对还存在的问题，分析缘由，制定整改方案，完善整改措施，落实整改职责，切实解决实际问题。 (三)分析总结 根据上级规定，学校按要求透过深入自查，学校财务治理均根据国家有关财经法

6、规来执行，做到了收入、支出全部纳入中心校统一核算，没有侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，更未设任何形式的“小金库”。详细表达如下： 1、根据上级财务治理的有关政策和法规，学校有严格的财务及财产治理制度，并做到了职责到人，落实到位，没有违规操作的现象。 2、收费方面，除根据上级规定的最的低标准：收取学前班学生每人每学期 200 元的保育费外，对“九义”教育的学生，不但没有收过任何费用，而且还将国家下拨的“三免一补”中的文具费准时、足额的发放到每个学生手中。 3、严格根据财政局、教育局的有关要求和学校实际进展了学校收支预算，因学校需要而购置或使用的，都要透过校委会打算并报请中心校领导审查透过

7、。对于重大资产购置或是涉及基建工程的支出，都附有合同、结算表及相关材料。 4、严格执行支出审批制度，全部大额支出都事前召开了教代会透过后，方可开展工作，学校每年在教代会或是全体教师会上都作了财务报告，并获得了透过，理解财经审查小组的监视。 5、学校严格加强预算内资金的治理。预算收入全额缴入财政专户，严格执行了“一票三证”，“收支两条线”，全部款项没有消失公款私存的现象。 6、学校能做到帐目清楚，手续齐全。均无私设“小金库”和公款私存等违规现象。 7、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱支滥用和铺张铺张等现象。 透过工作组仔细细致的清理检查，目前虽然尚未发觉违规违纪的现象，但

8、透过清理检查，进一步加强了我校财务标准化治理，严厉了财经纪律，加强了对学校领导干部及财务治理人员的法制教育，强化了财务监管职能，确保了各项资金收支合法，做到用之有据，查之有凭，使用更加科学、标准。 作为一名财务人员，在今后的工作中，我将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务治理中存在的问题，并仔细做好整改，力争做到自我经手的各项账目日日清、月月清，进一步标准财务治理，完善财务工作。 企业自检的自查报告 3 依据市经贸委关于开展对融资性担保么司合规经营状况检查的通知要求，我公司领导及董事会成员高度重视，马上召开专题会议全面部署此项工作。成立了由董事长、公司总经理、副总经理、各部门负责人组成

9、的工作领导小组，制定了自查整改工作方案。现将自查整改状况汇报如下： 一、学习、领悟精神 20xx 年 6 月 17 日公司又召开了全体员工大会，组织学习融资性担保公司治理暂行方法(中国银行业监视治理委员会等 7 部委令 xx 年第 3 号)、省经贸委关于融资性担保公司设立(确认)和变更审批有关事项的通知和政府办公厅关于明确融资性担保业务监管职责(暂行)的通知(闽政办xx15 号)的有关规定，仔细领悟精神。 二、确立自查整改指导思想 依据自查工作方案要求，结合公司制定的内部治理制度和风险治理制度，立足暴露问题开展自查，边查边整改。盼望通过这次自查，能促进内掌握度得到进一步完善与执行，能促进更加合

10、规稳健经营，能促进业务工作的顺当开展，为我公司可持续进展打下坚决根底。 三、自查中发觉的问题 1、公司从业人员的素养和业务技能还有待提高。公司非常重视员工素养和业务技能的培育，同时积极面对社会广泛聘请文化程度高、思想品德好、有职业道德的专业人才。公司员工从成立初期的 23 人，中、小学文化程度，进展到现在的 xx 人，全是大专以上文化程度。但是由于人员变动较大，非专业人员多，各项业务技能和素养还有待进一步培育、提高。 2、贷款担保“三查”制度落实不够。 特殊是保前调查不够深入、细致、全面、专业，有依靠贷款银行专业人员的思想;保后跟踪检查力度不够，没有严格按制度规定定期深入贷款企业跟踪检查，对企

11、业的生产经营状况、企业财务状况、还贷力量评估等跟踪检查报告不全，缺乏专业水平，有走过场现象。 3、担保业务进展不抱负。 社会信用体系建立滞后，对中小企业，特殊是个体经营户的贷款担保风险防范难度加大;业务拓展力量缺乏;担保品种单一; 四、整改措施 针对这次自查发觉的问题，为仔细做好融资性担保公司重新确认近期工作，全面提升我公司内掌握度执行力，增加合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生，提高防控力量。整改如下： 1、公司不存在虚假注资和抽资问题。 2、公司已建立了担保评审委员会，完善了保前审查机制，建立了风险部处理事后追偿和处置治理制度 3、建立了风险预警机制和突发大事应

12、急机制及严格标准的业务操作规程。 4、已经聘请具有金融相应专业技术的担当总经理一职。和金融法律专业人士担当风险部经理。 5、对公司制定的内部治理制度和风险治理制度进展全面仔细的检查和修订，存在的缺陷的马上补充完善。 6、加强全员风险防范意思，全面落实贷款担保“三查”制度，严格执行贷款担保操作规程，严格标准担保手续，加强保前调查和保后跟踪检查力度。提高风险防范力量，确保担保贷款按期收回。 7、进一步完善机构设置，海纳专业人才充实经营治理队伍，在标准担保手续的同时力求简便快捷。为适应新形势下人们不断增长的需求，我们将积极努力开发新的担保品种。如：票据承兑担保、工程融资担保、工程履约担保、财务参谋、中介效劳等。 8、积极寻求政府及金融部门对担保企业强有力的政策支持和理解。亲密与银行、政府及各乡镇中小企业治理部门和公司的协作。逐步完善社会信用体系和融资担保体系。共同开创金融支持中小企业融资担保工作的新局面并取得了一些成绩。 五、并严格标准健全财务会计制度。 1、按标准收取担保费。 2、健全财务治理制度。 3、完善金融企业财务和企业会计准则。 4、建全担保赔偿预备金。提取 5、未到期责任预备金。提取 6、按标准填送报表。并报送有关部门。