银行内部审计工作总结500字.doc

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1、 银行内部审计工作总结500字10篇”查看更多相关的工作总结参考喔。 银行内部审计工作总结500字1 20-年立刻就要完毕了，在过去的20-年中，我们银行做的始终很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们银行还是取得了业绩不小的进步，这就尤为珍贵了，所以我们银行必需要好好的总结一下，总结过去一年工作的（阅历），以便在来年中取得更好的进步。 为了适应新形势下的进展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务（规章制度）。由于公司的性质发生转变，要求公司的财务规章制度要进展重新修订和完善。依据市局(公司)的财务制度，组织汇编了-集团的财务制度。为了总结阅历教训，更好的完成20-年的各

2、项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、审计方面的工作 1、依据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求 (1)连续稳固推行（财务治理）模块，加强财务人员的治理意识和责任心，充分发挥财务治理的职能作用。在全面实施信息化治理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参加（企业治理），每周必需下各核算的公司了解业务运行状况，发挥主观能动性，多为经营者供应有参考价值的信息和建议，这一要求作为20-年目标考核的主要指标来考核。 (2)全员树立财务治理是企业治理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。 2、全面迎接国家

3、审计 为了迎接国家审计署的全面检查，依据市局(公司)审计重点，我部门对12月31日的财务收支进展了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的（热点）、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监视和效劳职能，准时为集团公司领导供应决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进展了详细的安排和布置。 3、财务的审计、监视岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监视职能，今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务治理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的根底。 4、制

4、定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法 为了更好地履行总经理给予的职责，加强(集团)公司财务治理和稽核检查力度，标准集团（财经）秩序和调动广阔财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法，通过大家仔细地学习和争论，积极思索，并赞同严格根据目标考核方法仔细履行自己的工作职责。 二、财务方面的工作 1、增加财务效劳意识，20-年，我们一如既往地按“科学、严格、标准、透亮、效益”的原则，加强财务治理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 2、切实加强财务治理 依据集团公司标准财务治理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和

5、发挥职能部门更好地参加企业治理的要求，财务审计部将财务集权治理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一治理，分级负责”的原则进展治理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监视、财务分析及财务（报告）和各分、子公司的财务治理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 3、预算治理得到稳步推动 一是细化预算内容。依据各分、子公司明细账具体分析了收入、本钱与期间费用的执行状况，按科目进展了分类统计，为各分、子公司的20-年全面预算奠定根底。 二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反应回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本

6、公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度。 三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反应状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。 一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好20-年全面预算工作积存了阅历。 4、强力整顿财经秩序 依据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“标准行业经营行为，促进烟草行业的安康进展，为国家制造和积存的财宝”的工作思路，以“摸清家底、提醒隐患、促进标准、推动进展”为指导思

7、想，严格根据市局(公司)的自查要求，仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“-”和虚列(乱列)本钱费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进展了自查，并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合，根据“边整边改”的原则，将查出来的问题依据时间、性质等分门门别类，从中查找经营和治理上的漏洞，并有针对性地指定整改（措施），限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 5、加强资金治理的作用 为了标准-集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金治理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团安康进展。集团公司从20-年8月份起将集团公司资金治理中心纳入市局(公

8、司)结算中心统一治理。我们为了保证集团资金治理中心能顺当、准时进入市局(公司)结算中心，根据市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、治理费用预算、经营费用及财务费用进展了仔细严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计根底工作的标准力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整;强化财务的猜测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的治理，为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。 银行内部审计工作总结500字2 1、集团领导重视，是推动内部审

9、计工作的关键 20-年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克制审计部自有人手缺乏等困难，胜利从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟识治理与业务流程，给审计工作进展带来必需便利，推动年度审计工作顺当完成。 2、加强过程管控，提升内审质量 质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果治理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。 在治理标准化方面，审计部在审计治理、内部掌握、风险治理、审计档案等方面，制定和完善了治理方法和（实施方案），具体规定审计年度规划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量掌握、档案治理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制

10、度体系。 在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员专心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的工程审计工作。 3、延长审计工程，合并审计目的，注意审计存在问题整改落实 20-年，由于审计人手缺乏，我们将预算执行结合财务收支治理、自保效益并轨进展审计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产治理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进展贴合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，提出，指导整改。 存在问题与今后准备 1、存在问题 由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30

11、家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建工程施工预、结算审计，审计力气难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团治理精细化的奉献力气有限。 集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通缺乏，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清楚等现象。 2、今后准备 坚持学习，提高专业学问与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业学问相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参与深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与沟通，在实践中专心探究，积存阅历。坚持不懈学习，提高专业学问与专业潜力，为集团审计工作进展积

12、攒力气。 20-年在集团公司的领导和支持下，审计工作克制许多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，治理类审计涉入不多，内审监视的深度与广度有待加强，依据审计工作进展需要不断审计创新，完善审计（方法），丰富审计手段，使审计工作在集团内部掌握、监视治理方面发挥应有作用。 银行内部审计工作总结500字3 20-年7月2日，报道的第三天，就进入天辰化工40万吨开头了我的本科见习。刚开头参与工作，那里的一切好像都是全新而又刺激的，应对现实的工作，才发觉理论与实践的巨大差距，显得自我又是那么的无知，那时候再加上朝夕相处的同学们相继离开，心境也是很郁闷。可是渐渐地在接下来的一个星期就好多

13、了，由于也没多少自我能干的活，所以就开头翻阅许多的会计凭证，一个个看似空洞的会计分录在现实当中运用的都是那么的奇妙，激发了自我剧烈的求知-，同时也驱散了刚来时候的那些不快。渐渐地，科长也让我接触到了实际的工作，比方订凭证、开（收据）、做材料入库的会计凭证等等，看似简洁其实操作起来也不易。在日常的工作当中，科长对我的要求也是很严格的，并对我说在天业要进展，首先要能吃得苦中苦。这一句话可能要一向影响我在天业的生活了，也在无形中鼓舞着我。 20-年7月28日，实习期满，对我们今年新进的大学生进展了重新安排，我被分到了审计部。在审计部的这四个月里，我参加了青松水泥、鄯善矿业，恒瑞达房产、天辰水泥四个单

14、位的审计工程。在青松水泥的审计过程中，由于我刚到审计部能干的工作也不是许多，所以也没给我安排详细的任务，但还是在同事们的指导下学到了不少东西，主要是涉及到合同治理、库存物资的盘点、销售未开票数的审定以及付款规划的制定。在鄯善矿业的审计过程中，抽查了业务款待费和差旅费的报销审批，最主要的是在核定销售未开票数时才发觉了原始磅单的重要性，也明白了磅单是最原始的东西，核对过程是枯燥的，可是获得最终结果那一刻是欢快的。在天辰水泥的审计过程中，我们重点关注了应付帐款，深刻地理解了暂估、开发票、冲暂估以及支付款项之间的关系，同时我们也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的现象，虽然这些都很简洁

15、，可是对于我来说每一次都有不一样的收获。此外就是专业之外的东西，显得更为重要，那就是作为内部审计人员对人要有客观公正，对事要仔细负责，这都是在老同事们身上发觉的并值得我学习的优点，就连我们一齐来天业并一齐安排到审计部的甘青青同学那种凡事细心的工作作风同样值得我学习。 展望将来的路，作为一名内部审计人员同样应当发扬天业特别能吃苦特别能战斗的奉献精神，恪尽职守、（爱岗敬业）、耐住孤独、以苦为乐。把自我的奋斗目标与企业的进展结合起来，经过自我实实在在的付出，实现人生价值。 银行内部审计工作总结500字4 本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨仔细，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依

16、法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好（岗位职责），在领导的关怀和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年期间的工作状况小结如下： 一、加强学习，培育提高自身综合素养 为了进一步提高自身综合素养，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建立，在实际工作中端正思想，仔细学习进一步坚决社会主义信念，自觉抑制-，毫不松懈地培育自我的综合素养和潜力，做一个合格的审计人员。 二、强化技能，努力提高工作潜力和水平 在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济构造及审计环境的飞速变化，对

17、审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力把握审计业学问和广博的理论学问以提高业务技能，提升审计工作潜力和水平，提高审计工作质量和效率。 三、履行职责，圆满完成各项工作任务 在此从事审计工作以来，参与了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改状况监视、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计推举或意见40余条，得到分公司领导及同事的确定。除分公司系统内的审计工程外，还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离任审

18、计和瑞金电厂绩效审计，每一项审计工作，共性是随股份公司去审计，不仅仅学到了不少学问，也积存了不少阅历，对审计工作潜力有了必需的提高。 透过审计工作，使我熟悉到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识，在总结成绩的同时，也熟悉到自我存在的缺乏，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进展审计、不太了解生产方面的学问和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和潜力，不断提高自身业务水平和综合潜力，以便适应更高层次审计监视工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。 银行内部审计工作总结500字5 我在银

19、行任审计员工作一年来，在领导的带着下，在大家的帮忙和协作下，我仔细履行审计员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，根据审计员工作职责开展业务检查，依据检查内容下发整改（通知书）并监视落实整改状况，有效防范了各类事故的发生，确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作状况总结如下： 一、加强学习，不断提高自身素养。 根据审计员的“政治顽强、业务精通”的要求，自年初以来，我始终以提高自身素养为目标，坚持把学习放在首位，努力提高业务素养和工作水平。一年来，我能够仔细学习相关文件制度等有关规定，把握了核算方法和流程，增加了业务分析力量和解决问题的力量，提高了审计水平。在学习上严格要求自己，仔细学

20、习，在学中提高，在学习中进步，从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习，提高了自身的业务素养，把握了先进理念，拓宽了视野，增加分析问题、检查问题、解决问题的力量。 二、扎实做好本职工作 我作为员工，一年来，亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化，使经营理念从过去的只注意量的扩张转变到注意质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入安排的变化。各种制度的出台，对我们银行标准经营治理提出了很多更为明确和细化的要求，工作中注意细节的治理、精细化的治理。针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门是全行监视部门，深感自己责任重大和工作的重要性，我要扎扎实实做好检查工作。 (一)仔细履行审计

21、员工作职责，检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作状况，准时发觉和订正了工作中消失的问题并落实整改状况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。 (二)求真务实、尽职尽责，做好检查工作。 仔细履行审计员职责，做好审计工作。在检查中仔细认真，精益求精，仔细检查每一项工作内容，做好纪录，对发觉的问题出整改意见，提高了网点的核算质量，增加了内控治理水平，防范了操作风险的发生。 三、回忆检查自身存在问题 一是学习不够。当前，以信息技术为根底的新经济蓬勃进展，新状况、新问题层出不穷，新学问新科学不断问世，面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。 二是工作较累的时候，有过松弛思想，这是政

22、治素养不高，也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。 四、针对以上问题，今后的努力方向是： 一是加强理论学习，进一步提高自身素养，对前台金融业务的熟识不能取代提高个人素养更高层次的追求，必需通过学习增加分析问题、解决问题的力量。 二是增加大局观念，转变工作作风，努力克制自己的消极心情，提高工作质量和效率，积极协作领导和同事们把工作做得更好。 总之，在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务，但仍存在问题和缺乏之处，这些问题和缺乏之处在今后的实际工作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作用，全面提升工作水平。 银行内部审计工作总结500字6 逝者如斯，转瞬间我在县支行审计部已经渡过了

23、半年，在这半年里，我又经受了一次由彷徨到适应再到喜爱自己岗位的过程。20-年8月是我从学校踏入社会的一个转型期，在总行匆忙的培训后，我就满怀着信念与激扬投入到了自己在邮政储蓄银行的事业上，入行之初我被安排到了前台柜员岗位上，在这里我渡过了自己事业的第一个半年，在营业部这个暖和的大家庭里，我劳碌而又充实，学到了许多的业务学问和道理，这里就像我的一个家暖和而甜美，兄弟姐妹们热忱又朝气，我们共同努力为着共同的目标奋斗。我以为我将会这里渡过1至2年的时间，来学习和体会，来成长和提高，我始终记得入行第一天我们行长语重深长的一句话“厚积而薄发”，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。然而20

24、-年1月11日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。当时的我真的是茫然无措，审计对于我来说始终是一个神奇的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我反复的思考，一方面我信任这是行领导们深思熟虑的打算，必有这样安排的道理，这也是行领导对我的信任;另一方面，从自身长远的进展审计工作能让我学习和汲取到更多。从今我便踏上了审计员的道路。 初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己把握的那一丁点个人储蓄业务的学问在这里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本行经办的各项业务，然后才是内部风险的把控。所幸的是，审计部的同事并非我以前想象的那样神奇和令人畏惧，一样是暖和和可亲的。起初我就随着他

25、们一起下乡根班学习，回到部门我就开头学习各项业务制度和内控环节。每每遇到不懂的地方，我就主动请教部门同事，同事们也急躁细致的讲解。在同事们热心的帮忙和自己刻苦的努力下，大约一个星期的时间我就开头参加审计工作了，尽管开头之时，速度往往根本上团队的进度，某些地方甚至还消失了一些问题，同队的同事总是急躁的等待和委婉的指正，就是在这样的状况下我一点点的开头成长。 到了现在我已经成长为我们支行审计战线的一员合格的员工，能独立的担当一块审计工作，撰写真实精确的审计报告。这半年来，我们对我们支行的信贷部，公司业务部，会计出纳，2个一类网点，按月一次进展了常规审计，并根据上级提出的要求绽开了屡次专项审计，准时

26、的发觉了隐蔽的问题并提出整改的意见，为支行业务进展的巨舰保驾护航。同时还按季对邮政的二类网点、代理网点进展了常规审计，我负责每周针对邮政网点向县邮政局检查部门缮发审计意见书，准时的把邮政网点存在的问题报告给邮政领导，并提出了合理的整改意见。 对于目前的审计工作，我觉得我们仍旧停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的不断进展，我想由稽查向内审的转变这是历史进展得必定，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素养的要求也会越来越高。在这半年我参与了屡次关于审计工作的培训，同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。电子稽查系统、信贷审计系统、员工违规积分系统的间续上线，现在又马上推

27、出一个全新的审计系统，工作方式在不断的转变，所学习的学问不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，不断的学习，才能适应不断升级的工作方法，否则唯有被淘汰。不傲慢不自满，努力学习和创新，不断尝试和总结才能保持着审计工作的新奇与活力。审计为我翻开了一扇挑战的窗户，是闭门造车还是英勇的走出去，这已经没有必要再做答复。这半年是工作的总结也是面临新的挑战的开头。我明白自己还有很多的缺乏，理论学问的不全面，（人际交往）技巧的缺乏，都是我目前急需要解决的难题，为此我特地为自己制定了一个（学习规划），每天花2个小时来补充自己在这些方面的缺乏。我也明白自己不是缺少

28、敢闯敢学的冲劲，缺乏的是急躁和持之以恒的决心。自己的敌人永久都是自己，我坚信自己肯定能够战胜自己。 半年的工作已经完毕，新的工作才刚刚开头，每一天都是一个全新的挑战，我有信念在将来的审计工作中做得更好。 银行内部审计工作总结500字7 20-年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，仔细履行集团的内部审计治理制度。依据集团公司年度工作的总体要求和审计规划，内部审计工作以集团公司企业治理年为中心，加强企业精细化治理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计（工作规划）和领导交办的审计任务，现就年度审计工作总结如下： 一、完成主要工作 20-年共完成审计工程97项，其中年度

29、财务收支及年度预算执行情景审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程工程预算审计38项，基建工程工程结算审计41项，为完善集团经营治理、提高经济效益做出了奉献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支治理、自保效益并轨进展审计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产治理、内掌握度执行、内控流程操作等情景进展贴合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关提议，指导整改。年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发觉问题41项，提出提议36项。1011月份审计部对年度审计发觉问题

30、的整改情景与逾期应收账款催收进展审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。经过审计，严厉了集团公司财务治理制度与财经纪律，为下一年预算执行储藏了动力。 2、开展专项经营考核审计 20-年7月，公司为扭转-汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为协作集团经营治理，审计部细心研读文件精神，深入企业了解经营情景，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认-汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严厉性，同时也确定了二级企业勤奋、进取的经营成果。 3、完善投资企业审计，供应投资评估依据 为评价对外投资企业的治理效果的需要，依据集团公司

31、领导安排对投资企业进展审计，对2023年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的治理效益。特别是太壹公司（经营合同）到期，需对今后一段时间进展经营猜测，为投资决策供应依据。 4、加强离任审计，供应人事治理参考 20-年，宝-原总经理、新-湖副总经理岗位变动，依据集团公司安排进展离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产治理等进展全面评价，为集团人事考核供应参考。 5、完善基建工程审计 20-年，基建工程工程多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程工程现场，开呈现场工程监视、材料审计等，订正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前工程审查

32、、事中监视治理和事后造价掌握的系统化工程审计模式。2023年完成基建工程工程预算审计38项，预算金额843、44万元，核减金额286、84万元;基建工程工程结算审计40项，结算报审金额1，392、40万元，核减金额384、39万元。 依据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建工程，引进外部脑力与市场信息，公正、公正进展工程结算审核。2023年引进外部力气进展工程造价审核1项，结算报审金额228、13万元，核减金额119、93万元。为集团降低了工程造价，节约许多的资金。 二、主要工作体会 1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键 20-年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克制审计部自有人

33、手缺乏等困难，胜利从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟识治理与业务流程，给审计工作进展带来必需便利，推动年度审计工作顺当完成。 2、加强过程管控，提升内审质量 质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果治理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。 在治理标准化方面，审计部在审计治理、内部掌握、风险治理、审计档案等方面，制定和完善了治理方法和实施方案，具体规定审计年度规划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量掌握、档案治理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的

34、查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员进取学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的工程审计工作。 3、延长审计工程，合并审计目的，注意审计存在问题整改落实 20-年，由于审计人手缺乏，我们将预算执行结合财务收支治理、自保效益并轨进展审计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产治理、内掌握度执行、内控流程操作等情景进展贴合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，提出相关提议，指导整改。 三、存在问题与今后准备 1、存在问题 由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及许多基建工程施工预、结算审计，审计

35、力气难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团治理精细化的奉献力气有限。 集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通缺乏，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清楚等现象。 2、今后准备 坚持学习，提高专业学问与专业应用本领。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业学问相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业本领有所欠缺，审计人员一边参与深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与沟通，在实践中进取探究，积存阅历。坚持不懈学习，提高专业学问与专业本领，为集团审计工作进展积攒力气。 20-年在集团公司的领导和支持下，审计工作克制许多困难并取得

36、一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，治理类审计涉入不多，内审监视的深度与广度有待加强，依据审计工作进展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部掌握、监视治理方面发挥应有作用。 帮助相关部门厘清基建治理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程工程治理清楚、透亮、合理、公正。 银行内部审计工作总结500字8 一、突出重点，提高内审的质量和效率 20-年，依据-市内部审计协会20-年工作要点更加关注内管干部经济职责审计，推动经济职责审计全掩盖;进取探究、推动以风险治理和（安全生产）为导向的治理审计。我局连续把内部审计作为审计工作的重要组成局部，抓好内审工作，以促

37、进审计工作整体水平、审计的地位和形象的提高，尤其是在当前审计对象多、审计任务重的情景下，经过效劳内审机构，沟通内审情景，宣传内审阅历，指导内审工作，对于促进全市经济快速安康进展有着非常重要的战略意义。突出重点，确保质量，加强对内审工作的组织领导，目前已根本完成全年任务。(统计数据依据-要求15日前报送)截至20-年11月，我市内审机构已完成工程508个，其中：财务收支审计131个，经济职责审计45个，效益审计7个，内部掌握4个，根本建立审计121个，其他231个。审计总金额40.29亿元，增收节支3012.61万元，被接受的审计提议意见805，审计移送案件线索54起，受到党纪政纪处理的人数45

38、人。 二、加强和完善制度，促进内审治理标准化 我局制定了-市20-年内部审计工作规划，修订了镇区街道审计工作考核细则交由两办统一下发，在对镇区考核中占有2分，由对全市的内审工作进展制度化治理。结合各单位实际情景，对各单位内审机构下达了工程指导性意见，每个镇不少于4个工程，并将对镇区审计整改情景列入考核资料。实行季度例会制度，准时听取内审工作情景汇报，指导内审工作开展。 三、明确审计重点，政府审计与内审统筹协调 今年年初安排农业支持补贴及村级债务专项审计由市局和镇区共同开展，之后市领导交办的畜禽专项整治效益审计也预备由镇审计助理参与。镇级审计在自身安排的审计工程上也要把农业支持补贴作为重点。之后

39、操作方式上作了调整，审计局也能利用镇审计的成果。 四、做好季度例会、内审培训、理论研讨、工程评比等日常工作 1.每季末召开内审机构例会。 每季度召开一次全市内审机构负责人会议，各单位沟通汇报工作开展情景、特色亮点及存在的问题，工作中遇到的困难，我局通报相关情景，局领导提出工作要求，工作做到有布置、有落实，有检查、有监视。 2.进取组织内审培训，提高内审人员素养和技能 今年组织的内审培训有：在浙江大学进行的内审骨干培训、镇审计助理与局机关人员一齐参与革命传统（教育）。 3.仔细组织理论研讨、信息宣传，提高理论水平、扩大审计影响 4.进取开展工程评比，促进争先创优。 五、20-年完成市局和我市专项

40、活动情景 今年主要完成了镇内审调研等活动、内审学问竞赛，内管干部经济职责审计调查等工作。 六、加强业务考核，促进内审进展 今年-市委、市政府连续把内部审计工作列入全年表彰工作资料，从制度建立、目标任务、审计质量、审计成果和根底工作等5个方面确定了详细考核评比细则，年终由审计局担当“裁判”，组织评比。 依据市两办的要求，今年对镇区审计考核方法进展了修订，分值提高到2分。 固然，我市的内审工作还存在审计素养和本领、审计的工程质量和效果等方面还需要进一步提升，各单位还存在不平衡的情景，内审治理方法还需要创新，进一步效劳全市内审。今年在内审治理中存在的缺乏，主要是没有大规模的培训，年初安排的市、镇两级

41、审计联动的工程在详细实施中方式发生了变化，以审代训没有能实施。内审稽核科本身工程任务较重，还负责全局的法制工作，精力有限。 为此，20-年主要抓好如下工作： 一、推动内审工作，促进平衡 针对局部单位人员少，内审工作开展得较少，缺乏根底和进取性的情景，深入到详细单位多与相关领导及内审机构沟通，帮助建立健全内审机构，建立内审标准程序及制度，指导详细工程的开展。 二、连续加强工程质量治理 依据内审机构审计工程质量治理要求从根底工作入手，标准审计操作，防范审计风险。经过检查、互查和评比等活动，提高审计监视的针对性和有效性，促进内审机构审计工程质量的提高。 三、连续加强内审人员业务培训 当前内审人员业务

42、素养参差不齐，能适应日益进展的审计工作要求。经过组织人员培训、观摩学习、同步参与审计工程和深入一线进展业务指导等多种措施，提高内审人员的业务素养。 银行内部审计工作总结500字9 20-年公司在董事长的领导下，按政府“深化改善作风提高效率”要求，不断强化大局意识、效劳意识、创新意识，进一步解放思想，促进公司审计工作创新转型，全面履行审计监视职能，围绕加强治理、提高效益、进展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作，总结如下： (一)狠抓内审工程落实，工程工作有序推动 20-年，公司能过各种途径，运用多种方式，进取支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员进取努力下，内审工程此项工

43、作和有序推动，并取得了较快地进展，至11月中旬已累计完成审计工程1870个，查出损失铺张8100万元，增加效益39880万元，提出审计提议被接受1250条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员进取争先创优，取得了新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员进取性，科学严密按排审计工程，取得了工程数量和质量的双优。 (二)充分发挥公司职能作用，提升公司社会效益和经济效益 今年公司注意发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的信息沟通，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制性审计监视到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发觉和评价单位存在的高风险掌握区域，到主

44、动地预防和掌握高风险的消失，并建立各种风险掌握机制，加上充分运用现代科学技术手段进展舞弊猜测，公司内部审计还在-方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多，但各区域治理水平参差不齐，内部治理构造“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较完备，内部掌握制度较完善的特长，充分发挥重点企业公司的引领作用，召集各区域公司如开研讨会互动沟通形式，针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业本钱风险的不行控因素，经过本钱审计、内部指导方式寻求对策，成效比拟显著，取得了较好的经济效益，并将这些阅历以信息沟通方式公布内审信息平台，得到了各企业内审人员的好评。

45、 (三)努力提高内审人员素养，进取组织并鼓舞内审人员参与各类培训和考试 今年集团根据河北省内审协会的要求，对已取得内审资格证书的人员，组织了后续教育培训，对未取得岗位资料证书的人员，则鼓舞他们进取参与市会组织的考前培训和资格考试，全年共有三十几人次参与了各类内审培训。分会同时还鼓舞广阔内审人员参与CIA资格考试，由于宣传到位，广阔内审人员对CIA资格考试有了深入地了解，准时到市内审协会报名，五人参与CIA报名。 (四)注意内审理论沟通，能过开展工程评比考核，论文课题撰写促进内审工程质量提高 为进一步提高内部审计工作质量，上半年我们组织了集团年度度内审工程评比，同时还组织了各单位撰写内审课题论文

46、，经过上述活动，一批程序标准、工作严谨、成效突出的优秀内审工程受到了表彰。此外，公司有关人员从工作实践中，进取采集各种素材，撰写内审信息。 (五)加强对审计成果的综合利用 20-年集团切实提高效劳水平。要立足微观审计，着眼宏观效劳，加强综合分析，在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫，搞好分类讨论，强化对共性问题的系统分析，引导各区域内审人员经过各种审计实例，要数据有数据，要事例有事例，经过综合分析，把审计成果、资源挖掘出来，从制度和体制上查找缘由，加以综合利用，给各区域主要领导提出一些宏观层面的提议和对策，为领导决策供应参考，加以综合利用，提高了内审工作层次，提升了内审工作的地位，切实发挥内审工作的建立性作用。 银行内部审计工作总结500字10 20-年公司将依据政府的工作部署，按区委区政府要求，围绕“强根底、重效劳、促进展”工作目标，深化落实审计法实施条例、国家审计准则、北京市内部审计工作规定、关于加强内部审计工作意见的各项要求，推动我公司内审工作实现法制化、标准化、现代