销售人员考核制度5篇.doc

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1、 销售人员考核制度5篇 一、原则 1、对销售人员薪酬进展考核，前三个月不考核，自2022年1月1日起执行考核。 2、考核参数分为业绩、费用、综合考评三项。 3、销售业绩考核以客房、会议、餐饮为主，康体次之。 4、考核嘉奖必需以完成部门整体考核指标为前提。 二、销售人员根本待遇 享受酒店主管级待遇，根本工资为_元/月-_元/月，对外（名片）头衔为销售经理。 三、考核人员 销售经理、部门副经理 四、考核内容 1、业绩考核 每人月销售指标按240万元/10人计为24万元（附销售指标分解），超出局部按1.5%嘉奖。 个人业绩组成： （1）销售员工号下的协议消费总额，包括各自发出的贵宾卡、售出的PACK

2、AGE、个人下单的零散接待等。 （2）销售员发出的团队、会议单消费（100房夜以上较大型会议消费额按个人90%与部门10%划分）。 （3）部门经理接洽的会议按销售员划分范围归属给相应销售人员，按个人80%与部门20%划分。 （4）销售员接恰的宴会、散客餐饮消费。 （5）应收帐未到帐前不计入个人销售额。 （6）部门业绩产生的考核结余后留存为部门基金。 2、费用考核（包括交通补贴、款待费、赠券费用等） （1）交通补贴：销售经理按200元/月、驻外销售人员按500元/月补贴。 （2）通讯补贴：销售经理按200元/月、驻外销售人员按350元/月补贴。 （3）赠券掌握：销售人员为600元/月（按消费额5

3、折计） （4）款待掌握：有重要客户宴请需事先报部门批准，原则上销售经理及部门经理按每周一次轮番宴请客户，每次费用掌握600元（按消费额5折计）。 （5）鼓舞合理运用款待费用联系客户，将实惠带给客户，多进展情感沟通，每人每月宴请费用不得低于400元/月（按消费额5折计），缺乏局部按50%从考核嘉奖中扣除。 3、综合考评 部门完成酒店指标前提下，个人销售指标超出局部按1.5%嘉奖，综合考评： （1）业绩嘉奖85% （2）团队精神10% （3）工作纪律5% 业绩由销售内勤负责统计，团队精神与工作纪律由部门经理考评。 五、其它 1、销售内勤：享受酒店领班级待遇，根本工资为_元/月，嘉奖按销售人员平均奖

4、的30%发放。 2、美工：享受酒店主管级待遇，根本工资为_元/月，工作范围包括平面设计与制作、活动筹划与布置、宴会/会议场地布置筹划等。 销售人员考核制度篇2 一、制定目的： 为了加强本公司的销售治理，扩大产品销售，提高销售人员的专心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。 二、适用范围： 凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所标准的制度执行。 三、销售人员工作职责： 销售人员除应遵守本公司各项行政及财务治理外，应尽力完成以下各项工作职责： 1)负责完成公司所制定的年度销售目标。 2)对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进展商务洽谈，并完善公司与各客户间

5、的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章前方可生效。 3)对于本公司的销售规划、策略、客户关系等应严守商业隐秘，不得泄露;如有发生第一次赐予警告，再次发生，直接辞退。 4)严禁以不正值手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发觉以上状况属实，一律辞退。 5)货款处理： 收到货款应当日交到公司财务。 不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。 6)务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清楚，便于准时催收尾款。 7)定期访问客户，了解客户新的动态及进展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需

6、求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、效劳等的资料。专心进展新客户。 8)准时了解客户工程的进度，每日生产、销售量准时上报至统计人员。 9)执行公司所交付的相关事宜。 三、统计人员职责： 1)准时、精确的统计过磅员上报的每日过磅单据。 2)设立单独的合同台账，包括： a、合同名称 b、沥青混合料型号、单价 c、付款方式 d、合同签订人信息。 3)对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。 4)针对每个合同的付款方式和工程进度，准时通知该合同的负责人进展账款的催要。 5)次月5日前上交单月工地各统计报表。 销售人员考核方法及嘉奖方法 一、制定目的：为鼓励销售人员

7、的工作专心性，鼓舞先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本方法。 二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所标准的制度执行。 三、销售人员的考核、嘉奖及惩罚： 1、考核方法及嘉奖方法： 嘉奖金额为单个工程沥青混合料销售数量(吨)元; 工程根据合同进展付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为节点销售沥青混合料数量(吨)元50%。 最终一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为销售沥青混合料总量元50%。 最终一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为销售沥青混合料总量元30%。 最终一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项

8、的，不再给付剩余20%的嘉奖金额。 最终一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情惩罚。 销售人员考核制度篇3 第一章一般规定 第一条 对本公司销售人员的治理，除根据人事治理规程办理外，悉依本规定条款进展治理。 其次条 原则上，销售人员每日按时上班后，由公司动身从事销售工作，公事完毕后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。 第三条 销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费元。 第四条 部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出以下界限：经理_元，副经理_元，一般人员_元。 第五条 销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交

9、费用预算，经批准前方可实施。 第六条 销售人员对特别客户实行优待销售时，须填写“优待销售申请表”，并呈报主管批准。 其次章销售人员职责 第七条在销售过程中，销售人员须遵守以下规定： (一)留意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热忱周到; (二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优待方法与嘉奖规定等商业隐秘; (三)不得理解客户礼品和款待; (四)执行公务过程中，不能饮酒; (五)不能诱劝客户透支或以不正值渠道支付货款; (六)工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。 第八条 除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括： (一)向客户讲明产品使用用途、设计使用留意事项; (二)向客户说明产品性能

10、、规格的特征; (三)处理有关产品质量问题; (四)会同经销商搜集以下信息，经整理后呈报上级主管： 1、客户对产品质量的反映; 2、客户对价格的反映; 3、用户用量及市场需求量; 4、对其他品牌的反映和销量; 5、同行竞争对手的动态信用; 6、新产品调查。 (五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况; (六)催促客户订货的进展; (七)提出改善质量、营销方法和价格等方面的推举; (八)退货处理; (九)整理经销商和客户的销售资料。 第三章工作规划 第九条 公司营销或企划部门应备有“客户治理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户治理之用。 第十条 销售人员应将必需时期内(每周或每

11、月)的工作安排以“工作规划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售规划表”“销售规划表”和“月销售规划表”，呈报上级主管。 第十一条 销售人员应将固定客户的状况填入“客户治理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。 第十二条 对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。 第十三条 销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。 第十四条 销售人员应填具“客户名目表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺当进展。 第十五条 各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供

12、销售人员参考。 第四章客户访问 第十六条 销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，依据客户等级确定。 第十七条 销售人员每日动身时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏过失。 第十八条 销售人员每日动身时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。 第十九条 销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存缺乏，应查明缘由，准时予以补救处理。 其次十条 销售人员对指定经销商，应予以救济指导，帮助其解决困难。 其次十一条 销售人员有职责帮助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。 其次十二条 若遇客户退货，销售人员须将有关票

13、收回，否则须填具“销售退货证明单”。 第五章收款 其次十三条 财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收治理。 其次十四条 财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避开混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。 其次十五条 各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。 其次十六条 外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丧失。 其次十七条 销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差

14、日报表”，并呈报财会部门。 其次十八条 销售人员应定期(周和旬)填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。 第六章业务报告 其次十九条 销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。 第三十条 对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户治理卡。 第七章附则 第三十一条 销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。 第三十二条 销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。 销售人员考核制度篇4 第一章总则 第一条为了能使公司运作有秩序地进展，维护公司及员工的切身利益，特制定本治理制度。 其次条

15、本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作标准条例、账款治理制度、客户关系治理方法等。 第三条凡公司业务员适用本制度。 其次章业务员思想道德行为准则 第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚恳守信，对公司拥护忠诚，喜爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，听从公司领导的安排。 其次条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有冲突纠纷要妥当解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发觉，扣除当月全部工资奖金，情节特殊严峻的，公司有权解除合同，予以解聘。(此条之所以严峻，是由于在销售业务领域，冲突特多，比方抢单等现象) 第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人

16、”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发觉，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月全部工资奖金。 第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间消失抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发觉有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如其次次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。 第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理

17、。不当心损坏者，比方灯具，公司按本钱价从其工资中扣除。 第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发觉，扣除当月全部工资奖金，马上予以解聘，并送公安机关依法处理。 第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业隐秘告知竞争对手。如经发觉，扣除当月全部工资奖金，马上予以解聘，并依据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。 第三章业务员日常工作标准条例 第一条业务员严格遵守考勤治理规定，详细奖惩规定详见业务员薪酬治理制度。 其次条业务员每天必需向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的方法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项

18、规定旨在发觉并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮忙提高业务员的业务水平。 第三条业务员在上班期间，要求着装干净，形象安康，制止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。 第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。 第五条业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗谈天消磨时间，影响他人的工作。 第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特别状况的，应写出状况说明报上级主管审批。请病假应供应

19、相关的病历。 第七条公司对优秀业绩者会给以特别优待假期，详细假期时间视公司而定。 第八条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必需提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有具体规划，并报以上级主管备案。出差旅费的详细报销方法见下章账款治理制度。 第四章账款货物治理制度 第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必需将收回的账款(现金或支票)交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的敏捷性，假如业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。 其次条若有客户因某些缘由，收到货后却不能准时交款

20、，业务员必需收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必需把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。 第三条坏账预备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提高业务员的警觉性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增加业务员的自我爱护防范力量，公司特设“坏账预备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账预备金”。当年度满，假如未发生吊账问题，公司全数奉还预备金，并予以适当嘉奖。假如真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由“坏账预备金”提取。公司出于人性化考虑，也出一半。假如“坏

21、账预备金”缺乏诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。假如诉讼无果，成了“死账”，由业务员担当全部死账，诉讼费用由公司来出。(此条任主可作具体斟酌，也可以不设此条。) 第四条每月28号下午四点为当月最终回款时间。业务员不得将已收款项有意挪至下月。一经发觉，从工资中扣除500元。 第五条对于那些临时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的缘由存在，客户临时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应准时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提示督促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥当追款方法。

22、第六条业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的胜利率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。 第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。(附注：第六、七条任主看状况而定，由于这两条规定一出来，就可能会消失业务员但凡签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的本钱。杜绝方法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比

23、方洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超过三次的) 第八条对于货物的治理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展现，为了便利业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必需在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。 第五章客户关系治理方法 第一条业务员应当熟悉到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。 其次条业务员每月必需具体整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。 第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经

24、过简要地记述下来，上级主管会不定期地进展检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。 第四条公司会全力协作业务员和客户的洽谈工作。包括帮助洽谈，供应便利等等。 第五条业务员要正确处理客户的投诉。认真倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的敬重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。 销售人员考核制度篇5 企业零售业务采纳两种收款方式：一种是商店设收款台方式;另一种是无收款台(一手钱一手货)方式。 1.设收款台(专人收款，钱货分开) (l)售货员在顾客选择好商品后，开具“交款凭证”(一式三联)，第1、第2联交给顾客到收款台交款，第3联售货员临

25、时留存。 (2)顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。 (3)收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第2联收款员留存，第1联交顾客到柜台交票取货(大件珍贵物品顾客需要发票，由售货员代理)。 (4)售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款凭证”后与留存的第3联“交款凭证”核对无误后，将商品伴同第3联“交款凭证”交给顾客，第1联交款凭证售货员留存。 (5)每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额，并做登计，组长签字。 (6)收款员依据“交款凭证”第2联汇总销售额，与当日收款额核对无误后，按柜组填制“交款凭证汇总表”1-4联，1联转柜组，与第1联交款凭证汇总金额核

26、对，2联转会计，3联连同“交款凭证”第2联转商品账，4联转统计员。 (7)收款员清点货款后，填制“()组交款单”(一式四联)签字后双人交会计室。 (8)商店会计室收到交来的货款，经双人清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第2联会计记账，第3联商品账记账，第4联封签。 (9)商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联，凭第1联记“经(代)销库存商品明细账”销售数量。2联转统计，3联转柜台。 (10)商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”(一式三联)，凭第1联记经销库存商品金额分类账削减，第

27、2、3联分别转交商店会计员和统计员。 (11)商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进展审查核实，并与当日“交款单”核对，无误后做相应的账务处理。 (12)商店会计室库存商品金额分类账掌握商品账、库存商品金额分类账。 (13)顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字，经双人签字。 2.无收款台(一手钱一手货) (l)顾客挑好商品，由售货员直接收款，将商品交给顾客。 (2)售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面，不要漏登、重登。 (3)每日营业终结前，售货员将营业员销售卡进展汇总计算个人的销售额，并与当日收到的现金核对无误后会计室，营业卡转

28、商品账。 (4)会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留存第2联，将交款单第l联退收款员(柜台)，第3联转商品账，第4联封签。 (5)商品账依据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结销售汇总表13联”。 (6)商品账依据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”，记经销商品库存商品明细账中的柜台削减。 (7)无法进展日清日结的商品，营业部门可以不必做“日清日结销售汇总表”，可不逐笔登记“经(代)销库存商品明细账”。月末根据公司主管经理审批签名的盘点表(实物盘点)统计公司内每一种商品的月销售数量。 (8)商品账依据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”。无法进展日清日结的商品，依据“交款单”填制“营业部门进、销、日报表”，凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账削减，第2、3联分别转会计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2联转统计，3联转柜台。 (9)顾客要求退款由售货员登记销售卡红字，经组长签字，票据流转程序视同销售。