鞋业有限公司质量手册质量记录控制程序.docx

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1、 XX鞋业有限公司质量手册：质量记录控制程序 XX鞋业有限公司质量手册：质量记录掌握程序 主 题 第4.2.4章 质量记录掌握程序 4.2.4质量记录的掌握 1.目的 确保质量治理体系中的质量记录保存完好，并利于快速查寻。 2.适用范围 为质量治理体系有效运行、产品符合规定要求供应证据的记录。 3.职责 3.1行政部负责编制本公司的质量记录掌握程序，负责培训并监视该程序的执行。 3.2各部门或人员应仔细学习和把握该程序并按规定执行。 4.措施和方法 4.1 质量记录的填写 4.1.1从事质量活动的人员要按公布的质量记录掌握清单及其表格附件中相应的表格格式使用。填制时只能用钢笔、签字笔、圆珠笔，

2、不能用铅笔填写。 4.1.2质量记录在填写时应有记录人员签名并有日期，记录状况应实是求是，做到字迹清楚，内容完整，数据真实。生产过程的掌握记录和检验记录不得更改。如因笔误而需更改，应清楚划改，并在更改处签上更改人名字。 4.2质量记录的标识 4.2.1为了保证质量记录有唯一性标识，对每一份质量记录都有表式均设有唯一性编号，详细执行文件编写导则。 4.3质量记录格式的更改 4.3.1质量记录格式的更改应文件掌握程序中的4.9条款实施。更改后的格式要在实施前准时调整质量记录掌握清单及其表格附件，使其保持为有效版本的文件。 4.4质量记录的收集、归档 4.4.1质量记录由各部门自行收集及保管，每月应

3、对收集上来的质量记录进展分类编目和对名称和时间标识，以利于查询和追溯。如有存于电脑上或磁盘上的质量记录，也应在文件名目上或磁盘上按此要求进展标识。并归案存放，填制“质量记录归档清单”。各部门依据质量治理体系要求本部门填制的质量记录，形成“质量记录清单”，以利于质量记录的治理。 4.5质量记录的保存期与贮存 4.5.1各质量记录的保存期限依据程序文件中质量记录的保存年限规定执行。依据质量记录的不同性质作用，将质量记录的保存期分为长期、一年期。如培训、考核记录，在培训对象在岗时，应为长期保存。 4.5.2各类质量记录应有专人专柜保管，确保质量记录的完好无损。同时做好防火、防潮、防虫害等工作。 4.

4、5.3存于电脑中的质量记录，要做好防病毒。如有进展备份，对备份磁盘要做好防潮、光、压。 4.5.4外来质量记录如顾客投诉或产品检验记录，由各责任部门整理、归档，并按本程序要求做好治理和保管工作。 4.6质量记录的借阅 4.6.1归档的质量记录必需严格保管，借阅时必需经本部门领导批准后借阅，借阅时填写“质量记录借阅登记表”，标明归还时间并准时索回。 4.6.2全部质量记录的原件一律不外借，合同条件下要供应给顾客的记录，须经本部门领导审核分管副总批准，并使用复印件。 4.7质量记录的处理 质量记录到达规定的保存年限后，由各部门统一交行政部并由行政部进展登记，填制“质量记录销毁申请单”。经总经理批准

5、后统一由行政部销毁。 5.相关文件 文件掌握程序 质量记录掌握清单 文件编写导则 6.质量记录 保管部门 保管时间 6.1质量记录归档清单 行政部 长期 6.2质量记录清单 各部门 长期 6.3质量记录销毁申请单 行政部 1 年 物业经理人：.pM 篇2：XX鞋业有限公司质量手册：文件掌握程序 XX鞋业有限公司质量手册：文件掌握程序 主 题 第4.2.3章 文件掌握程序 1.目的 确保需使用文件的部门或人员准时得到其有效文件。 2.适用范围 与质量体系有关的文件(企业内部编制的质量治理文件和外来的受控文件)。 3.职责 3.1行政部负责编制本公司的文件掌握程序，负责培训并监视该程序的执行。 3

6、.2各部门或人员应仔细学习和把握该程序并按规定执行。 注：受控文件：指需保持有效版本的文件(当文件消失最新版本时，应准时发放新文件，回收旧文件的文件)。如内部需执行的文件，外部需供方执行的文件。对向顾客供应组织质量治理体系状况证据时的质量手册，常属非受掌握文件。 4.措施和方法 4.1文件分类 4.1.1质量手册：用以说明本公司质量方针、目标及组织权责，描述体系运行原则的根本文件。 4.1.2程序文件：描述质量体系运行及要素所涉及到的各个职能部门活动范围的文件。 4.1.3作业指导书：详细指导各个岗位如何操作的作业标准。 4.1.4标准：说明要求的文件，如产品检验标准、工序掌握要求、工艺流程、

7、样板等。 4.1.5质量规划：对特定工程、产品、过程、或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。 4.1.6表单记录：记录质量活动及其结果有关数据的标准的表格形式。 4.1.7外来文件：对本企业需执行的旅游鞋国家标准、产品质量法。(当产品质量要求只为顾客要求时，则上述标准可不列入受控文件)。顾客供应的需本企业执行的要求文件。 4.1.8各部门内部的治理性文件。 4.2文件制定和审批 与质量相关的全部文件在公布前，应由以下规定的人员审批其符合性(指符合标准要求和实际操作的需要)、充分性(全部影响因素完全考虑周到)和有效性(在可能的范围内有效解决质量问题和治理问题)，满意前方可批准实施

8、。 4.2.1行政部依据各职能部门的程序文件，总经理制定的质量方针和质量目标，汇编成满意ISO9001标准要求的质量手册，经治理者代表审核，总经理批准。 4.2.2程序文件及其相关的表格由归口职能部门(依据标准要求职能安排表)负责人编写，治理者代表批准。并交行政部统稿。 4.2.3作业指导书及其相关表格由生产部组织相关人员编写，生产部门批准。 4.2.4标准文件及其相关表格由开发部组织相关人员编制，开发部负责人批准。 4.2.5质量规划的编制职责依据本质量手册的第7章产品质量策规定执行。 4.2.6各部门内部的治理性文件由本部门负责人编写，治理者代表批准。 4.3文件的标识和发放： 4.3.1

9、标识范围：质量手册和程序文件，部门编制的其他文件，除每批所需特定的技术要求以外的全部的文件(包括外来文件)均应进展“受控”标识。 4.3.2标识内容： 4.3.2.1编号标识：每份文件按文件编写导则设定唯一的文件编号。 4.3.2.2受控标识：对发放于内部执行的文件或发放外部(如给供方)执行的文件，应加盖“受控文件”原色印章;发放外部作证据用的文件(如给顾客)，应加盖“非受控文件”原色印章。 4.3.2.3分发号标识：每份文件都有不同的分发号。 4.3.2.4修改状态标识：每页文件应标识修改状态。 4.3.3文件发放： 4.3.3.1标识后的文件应由行政部负责发放。质量手册可整本发放，也可把程

10、序文件独立发放。每份文件应发放到文件的使用部门。文件发放范围由行政部负责人填制或审批，发放时由领用人签名，并填写“文件发放审批表”。 4.3.3.2每批所需特定的技术要求文件则依据生产过程掌握程序加以传递。 4.4文件的治理 4.4.1行政部应建立文件档案，保存每一版本的文件及其每一版本间的文件修改清单，以实现文件变更的可追溯性。 4.4.2贮存于计算机中或软盘应留意防病毒和受损，并对所存文件形成清单，标识每份文件的修改状态及存放地址，以利于识别和使用。 4.4.3行政部对加盖“受控文件”原章的文件建立“受控文件一览表”，列出各类文件名目及其修改状态，以便识别文件的现行修订状态。对发放到各部门

11、的文件也由行政部建立部门的“受控文件一览表”交各部门负责人，以利于治理本部门的文件。 4.5文件领用 4.5.1当有新进人员、转岗人员、或需使用文件的人员未领到文件时，其部门负责人填制“部门联络单”，交由行政部按4.3.1相应条款执行发放文件。 4.6各部门或人员在使用文件时应留意 4.6.1不得随便借用其他人的文件复印。 4.6.2不得使用未加盖“受控文件”原章标识的复印件，一经发觉马上交行政部收回销毁。 4.6.3当文件使用人的文件破损严峻，影响使用时，应到行政部办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号，行政部将破损文件加盖“作废”标识。 4.6.4当文件使

12、用人将文件丧失后，应按4.5.1条办理申请领用手续，但必需在联络单中作出说明，必要时应做出检讨或罚款。行政部在补发文件时应赐予新的分发号，并注明丧失文件的分发号作废。必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。 4.6.5当文件使用者离职时，必需将文件交回行政部(纳入移交手续中)。 4.7文件借阅 4.7.1需临时借阅文件的人员，需经行政部负责人批准可借阅文件。借阅者应在指定日期归还文件，到期不归还由行政部主动收回。归案文件一律不外借，防止文件丧失和损坏。 4.8外来文件的掌握 4.8.1收到外来文件的部门/人员，应交行政部按受控文件进展标识和发放治理。 4.8.2行政部应确保文件是有效版本

13、。 4.8.3当外来文件失效时，行政部应准时收回已发文件，并进展“作废”标识。 4.9文件修改 4.9.1文件的编制、审批和执行人员应关注文件执行的有效性和相宜性。应为适应实际状况的变化和提高有效性而适时加以修改。个别文件的更改集中由编写人申请，原审批人审批;体系文件的全面更改由治理评审会议提出或由治理者代表批准。 4.9.2文件更改后的审批应由原审批人进展。若消失机构变动或人员调动，可由原职务的对应职务或人员进展审批。 4.9.3更改后的文件经批准后准时按4.3条款发放到相应的场所，并同时收回失效文件，对失效文件标识“作废”。对修改量极少而不需采纳换页的状况，可由行政部统一收回文件进展更改，

14、或由行政部发往相关部门“文件更改通知单”，附于原文件。 4.10文件的换版和作废 4.10.1文件经屡次修改(修改码从00到09时)或文件需进展大幅度修改时应进展换版。原版次文件作废，换发新版本;第一版为A版，经修改后需要该版的改为B版，依此类推。 4.10.2 全部作废文件应加盖“作废”标识。对任何需保存的作废文件加盖“留用”标识，以免误用。 4.10.3对全部作废的文件登入“作废文件清单”中。行政部负责人集中统一销毁。 5.相关文件 生产过程掌握程序 生产筹划掌握程序 文件编写导则 6.质量记录 保存地点 保存期 6.1文件发放审批表 行政部 长期 6.2文件更改通知单 行政部 长期 6.

15、3受控文件一览表 行政部 长期 6.4 部门联络单 行政部 一年 6.5作废文件清单 行政部 一年 篇3：XX鞋业有限公司质量手册（部份） XX鞋业有限公司质量手册（部份） 1.范围： 1.1总则： 本公司按ISO9001：2023标准要求建立并保持质量治理体系。 质量治理体系掩盖本公司产品旅游鞋等系列产品的设计开发、生产、销售和效劳全过程的掌握。 使用质量治理体系，既用于证明本公司有力量稳定地供应满意顾客要求和适用法律法规要求的产品;又用于通过持续的改良以增加顾客满足。 1.2应用： 本公司产品的特点和经营方式的性质，在建立质量治理体系时，不需对标准的任何条款删减，以建立满意标准要求和符合企

16、业实际状况的质量治理体系。 2.引用标准、法律法规 2.1 ISO9000：2023标准 2.2 ISO9001：2023标准 2.3产品质量法 2.4计量法 2.5合同法 2.6 3.术语和定义 本手册采纳GB/T19001-2023给出的术语和定义，本手册的供给链如下： 供方公司顾客 本手册中采纳ISO9000：2023术语，如有专用术语则在相应的程序文件中表达。 4.质量治理体系 4.1总要求 1.公司按GB/T19001：2023 idt ISO9001：2023质量治理体系要求建立质量治理体系，对本公司的设计、生产、销售各过程进展了识别，对这些过程的挨次和相互作用都进展了确定，并对每

17、个过程都按标准的要求进展了适合本企业质量治理的规定。 2.为了确保企业质量治理体系及应用过程的有效运作和得到掌握，本公司编写了相应的程序文件，并有相关的作业指导书、标准等作为支持性文件。 3.为了支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视，企业配备了必要的人力、设施、财务及有关信息等资源。 4.为了测量、监视和分析本公司质量治理体系运作过程的有效性，企业实施必要的措施以实现这些过程所筹划的结果和持续改良。 5.针对可能影响本公司产品质量的外协，本公司不但进展了识别，而且要在技术指导、生产治理、生产信息、产品要求的信息加以支持和严密的掌握，确保生产的顺当。 4.2文件要求 4.2.1总则 本公司依

18、据公司体系掩盖的产品形成过程和特点建立和保持的质量治理体系的文件，文件包括： 1.经总经理批准公布的质量方针和质量目标; 2.公司按ISO9001-2023标准编写的质量手册; 3.按ISO9001-2023质量治理体系要求条款要求和实际需要而编写的文件掌握程序、质量记录掌握程序、内部质量治理体系审核掌握程序、不合格品掌握程序、订正和预防措施掌握程序等20个程序文件。 4.为了确保质量治理体系的有效运行和产品质量得到有效掌握，企业编写了相关/支持性文件以支持质量手册有效运行。 5.按质量治理体系标准要求建立和产生的质量记录; 6.各种与本公司生产经营有关的法律法规和技术标准、标准。 4.2.2质量手册 1.质量手册是本公司质量治理纲领性和法规性文件，它规定了本公司的质量治理体系的范围，对删减的细节和合理性作了描述，本手册包含了程序文件，并引用了企业的支持性文件。 2.质量手册表述了本公司正在运行中的质量治理体系，对质量治理体系所需要的过程组成，过程挨次和过程相互作用进展了描述，明确了各过程有效掌握的准则和方法，以及监视、测量和分析这些过程而实行改良措施的方法，确保了质量治理体系运行的充分性、有效性和相宜性。