体系管理年度计划5篇.docx

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1、体系管理年度计划5篇体系管理年度计划篇1为贯彻落实集团公司、_铁路公司20_年安全工作部署，推进本安体系建设和质量标准化工作的深入开展，提高安全管理水平，确保安全生产持续稳定，特制定_铁路机务段本质安全管理体系（以下简称：本安体系）建设工作总结计划。一、机务段本安体系工作小组：1、组长：_、_。2、副组长：_、_、_。3、组员：_、_、_、_、_、_。4、编审：_。5、编辑：_、_。二、工作小组人员职责：1、组长：制定本安体系建设方针、目标，审核本安体系文件。监督、检查、指导本安体系建设、实施和评价工作，保障本安体系建设所需资源、设备、资金、办公场地等；持久深入地推动本安体系建设工作。2、副组

2、长：负责对管理标准、管理措施及实施效果进行评估审查，提出改进提高意见，进一步修改完善相关标准、措施及管理制度，持续提高管理水平；负责组织对各车间科室进行考核、评估。3、组员：负责基于本安体系的作业标准、设备操作规程以及“本质安全管理激励与约束制度”、“本质安全监督检查制度”等相关管理方面规章制度的建立完善和管理工作，监督检查现场执行情况。4、审核：负责本安体系建设整体协调工作及编辑人员的管理。负责组织、指导、检查各车间部门本安体系建设宣传发动工作；安全文化建设工作；对编辑的本安体系文件进行初审及后期完善落实工作负责。5、编辑：在工作小组的领导下负责本安体系建设初期文字资料的录入、整理、初审工作

3、，印刷相关手册、文件。负责本安体系文件的编辑及相关规章制度的完善修改。三、本安体系指导思想：依据集团公司及_铁路公司本安体系建设指导意见，充分借鉴煤矿企业、大准铁路本安体系建设经验及集团公司本安体系内部教材和相关法规，夯实基础，稳步推进，党政工团齐抓共管，干部职工全员参与，全力构建以风险预控为核心的、持续的、全面的、全过程的、全员参与的PDCA闭环式本质安全管理体系。四、本安体系编辑理念：围绕企业的经营战略和方针目标，为保证安全生产、降低危险隐患，对于在生产或工作岗位上从事各种劳动的职工存在各种各样的自身不安全行为和设备、环境存在的问题。工作小组把提高人、机、环、管四个方面综合管理和经济效益的

4、目的有效结合起来，运用本安体系的理论和方法开展工作，使之最终成为各工作岗位的行为准则。五、本安体系编辑宗旨：1、提高员工综合素质，增强员工的安全意识，激发员工的积极性及创造性。2、改进设备质量及管理，降低风险隐患从而提高经济效益。3、建立安全文明的生产环境，使之为安全生产提供更加可靠的外界因素。4、使各级领导职工明确其岗位规范的风险管理标准及管理措施，从管理上堵住漏洞，为安全生产保驾护航。六、本安体系建设目标：1、20_年内建立本安体系框架，在全段范围内运行本安体系，确保年底实现本安三级达标，力争实现本安二级达标；20_年实现本安一级达标。2.通过本安体系建设和持续改进提高，逐步实现人员无失误

5、、设备无故障、环境无危害、管理无漏洞，进而实现人员、设备、环境、管理的本质安全目标，全面提升我段安全管理水平。七、本安体系推进计划：1、第一阶段：20_年_月底前建立健全组织机构，完成本安体系初期宣传、培训、资料整理，并编辑风险管理标准及岗位规范、员工不安全行为识别、设备风险管理标准及措施的初稿。2、第二阶段：20_年年底前完成危险源辨识和风险评估，编制本安体系文件并在全段各部门施行；确保年底实现本安三级达标，力争实现本安二级达标。3、第三阶段：在20_年一季度底组织本安体系实施情况评价，总结经验、查找问题和不足，持续改进完善并落实，实现年底本安一级达标。八、本安体系文件构成：主要包括风险管理

6、、组织保障管理、人员不安全行为管理与控制、本质安全管理评价和本质安全管理信息系统。（一）体系文件1、本质安全管理制度：（1）本质安全目标管理制度（制度汇编）。（2）本质安全生产责任制（咨询刘生武）。（3）本质安全投入保障制度。（4）安全管理激励与约束制度（制度汇编）。（5）事故隐患排查与整改制度（制度汇编）。（6）本质安全监督检查制度。（7）基于本质安全的设备管理制度。（8）基于本质安全的人员不安全行为管理制度。（9）本质安全文化建设保障制度。（10）事故应急救援制度（应急处置预案）。（11）认为需要的其他安全管理制度。2、管理体系手册：（1）本质安全管理基本知识手册（有内部教材）。（2）本质

7、安全管理风险管理手册（进行中）。（3）本质安全管理管理标准和管理措施手册（进行中）。（4）本质安全管理人员不安全行为控制与管理手册（进行中）。（5）本质安全管理保障措施手册。（6）本质安全管理企业文化建设手册。（7）本质安全管理评价体系及标准手册。（8）本质安全管理评价体系及标准手册（进行中）。3、程序文件：（1）本质安全管理工作启动程序。（2）本质安全管理风险管理程序。（3）本质安全管理管理标准与措施制定程序。（4）本质安全管理人员准入程序。（5）本质安全管理人员教育培训程序。（6）本质安全管理组织机构设置程序。（7）本质安全管理体系运行程序。（8）本质安全管理安全文化建设实施程序。（9）本

8、质安全管理安全运行检查与监测程序。（10）本质安全管理应急预案制定、启动程序。（11）本质安全管理内部评价程序。九、本安体系适用范围：我段所属各科室、车间。十、本安体系建设工作流程。十一、本安体系建设具体工作内容及进度安排。体系管理年度计划篇2_年公司在hse管理体系有效运行的基础上建立了iso9001质量管理体系、iso14001环境管理体系、ohs职业健康安全管理体系，同时启动了“四个体系”的整合。_年年公司在“四个管理”体系整体通过北京中油认证中心认证审核的基础上进一步完善了体系整合工作，加强过程控制，强化执行力度，逐步实现了质量、健康、安全与环境四个方面的一体化管理。根据20_年公司工

9、作重点，hse体系运行主要抓好以下六方面工作：一、按q/sy1002.1-_年标准，组织体系文件的换版工作_年7月公司体系文件发布以来，组织了两次局部修订，但由于“四个体系”共有一套管理手册，在兼容要素的表述上还存在缺项，作业性文件还不完善且与程序文件的对应关系不清晰。因此今年公司将成立骨干班子，认真研究各标准的差异，结合公司实际，按q/sy1002.1-_年标准要求，组织体系文件的换版工作，提高体系文件的适用性和操作性。进一步加强机关各部门之间的沟通，明确职责，组织各部门按职责分工，编制好相关程序文件。加强管理制度，操作规程的修订、整理和汇编工作，完善各项作业性文件，并处理好作业性文件与程序

10、文件的接口。二、进一步组织好公司各专业风险辨识和评价工作20_年公司将组织钻井、试油、机修、钻具井控、技术服务、车辆服务6个专业进行全面风险辨识和评价，分岗位按工艺流程编制风险辨识表，由一线班组员工参与识别，由专业技术人员进行评价。风险评价的结论将作为制定hse目标指标、管理方案、修订应急预案、制定培训计划的依据。计划1月组织现场调研，编制各专业风险识别清单，2月组织各专业技术骨干培训风险辨识和评价方法，3至4月开展全面辨识工作，5月组织专业人员进行评价，分级制度控制措施。三、进一步加大管理体系宣贯培训力度公司成立以来举办hse管理体系宣贯培训班3期，累计培训专兼职hse管理人员321人，举办

11、内审员培训班2期，培训内审员28人，但通过两年内外审发现，管理体系宣贯、培训的效果不佳，培训的内容缺少针对性，每年集中培训的方式有待改进。20_年公司将抓好以下三方面hse体系培训工作：一是组织内审员的送外培训，学习q/sy1002.1-_年标准，做好换证工作。二是要充分发挥体系运行先进单位的积极作用，分片区组织各单位到先进单位进行现场参观学习，同时结合现场实际进行体系知识的宣贯和培训，以点带面，推动体系管理水平的整体提高。施工现场体系培训重点：岗位风险辨识与评价、“两书一表”、应急预案的编写。三是强化公司管理层hse的培训力度，提高领导干部hse体系管理意识，切实加大hse体系的执行力度，计

12、划20_年4月组织一期公司领导、机关部室长管理体系培训班，培训重点：体系标准、体系文件结构、体系建立运体系中存在的问题、各部门的职责分配。体系管理年度计划篇3公司所属各部门：为了实现质量方针和质量目标，进一步提高产品质量和服务质量，增强顾客满意度，确保质量管理体系有效运行和持续改进，特制订本年度质量管理体系改进计划。一、总要求（见下表）通过考核证实a）质量管理体系的符合性；b）持续改进质量管理体系的有效性。二、改进方向1、产品实现过程的监视和测量；2、加强生产设备管理；3、优化产品工艺方案，加强工艺文件执行力度；4、产品标识状态管理；5、加强质量体系培训和技能培训。三、改进措施1、各部门均应实

13、施过程的监视和测量管理，监督检查质量目标的完成情况；2、进一步加强生产现场抽查力度，关注产品实现过程中的各个工序加工情况；3、加强工艺过程工艺文件执行力度，严肃工艺纪律，完善工艺文件；4、确保产品实现过程中设备状态完好，标识状态完整、准确。四、责任部门1、各部门负责监视和测量过程的归口管理，编制年度过程监视和测量统计表，完善过程监视和测量记录，确保质量管理体系的持续改进；2、质量部负责做好产品实现过程的各种状态标识；3、技术部进一步完善工艺文件，对特殊过程制定相关确认准则；4、综合部负责对原材料库管理以及员工培训、考核并持证上岗；5、生产部确保设备状态完好。五、检查考核年内由公司管理者代表和质

14、量部组织相关部门责任人对以上改进计划进行跟踪检查、考核。体系管理年度计划篇4_年公司在hse管理体系有效运行的基础上建立了iso9001质量管理体系、iso14001环境管理体系、ohs职业健康安全管理体系，同时启动了“四个体系”的整合。_年年公司在“四个管理”体系整体通过北京中油认证中心认证审核的基础上进一步完善了体系整合工作，加强过程控制，强化执行力度，逐步实现了质量、健康、安全与环境四个方面的一体化管理。根据_年公司工作重点，hse体系运行主要抓好以下六方面工作：一、按q/sy1002.1-_年标准，组织体系文件的换版工作_年7月公司体系文件发布以来，组织了两次局部修订，但由于“四个体系

15、”共有一套管理手册，在兼容要素的表述上还存在缺项，作业性文件还不完善且与程序文件的对应关系不清晰。因此今年公司将成立骨干班子，认真研究各标准的差异，结合公司实际，按q/sy1002.1-_年标准要求，组织体系文件的换版工作，提高体系文件的适用性和操作性。进一步加强机关各部门之间的沟通，明确职责，组织各部门按职责分工，编制好相关程序文件。加强管理制度，操作规程的修订、整理和汇编工作，完善各项作业性文件，并处理好作业性文件与程序文件的接口。二、进一步组织好公司各专业风险辨识和评价工作_年公司将组织钻井、试油、机修、钻具井控、技术服务、车辆服务6个专业进行全面风险辨识和评价，分岗位按工艺流程编制风险

16、辨识表，由一线班组员工参与识别，由专业技术人员进行评价。风险评价的结论将作为制定hse目标指标、管理方案、修订应急预案、制定培训计划的依据。计划1月组织现场调研，编制各专业风险识别清单，2月组织各专业技术骨干培训风险辨识和评价方法，3至4月开展全面辨识工作，5月组织专业人员进行评价，分级制度控制措施。三、进一步加大管理体系宣贯培训力度公司成立以来举办hse管理体系宣贯培训班3期，累计培训专兼职hse管理人员321人，举办内审员培训班2期，培训内审员28人，但通过两年内外审发现，管理体系宣贯、培训的效果不佳，培训的内容缺少针对性，每年集中培训的方式有待改进。_年公司将抓好以下三方面hse体系培训

17、工作：一是组织内审员的送外培训，学习q/sy1002.1-_年标准，做好换证工作。二是要充分发挥体系运行先进单位的积极作用，分片区组织各单位到先进单位进行现场参观学习，同时结合现场实际进行体系知识的宣贯和培训，以点带面，推动体系管理水平的整体提高。施工现场体系培训重点：岗位风险辨识与评价、“两书一表”、应急预案的编写。三是强化公司管理层hse的培训力度，提高领导干部hse体系管理意识，切实加大hse体系的执行力度，计划_年4月组织一期公司领导、机关部室长管理体系培训班，培训重点：体系标准、体系文件结构、体系建立运体系中存在的问题、各部门的职责分配。四、完善各项基础资料强化体系执行力度一是按照q

18、/cnpc124.2-_石油企业现场安全检查规范第2部分：钻井作业编写钻井作业现场岗位、班组检查表，结合公司岗位考核的相关内容，将岗位记录、基础资料、安全设施的检查分解到岗位，明确到检查表中。二是进一步规范“四类18册”的各项记录，特别是作业许可、hse设施管理、变更管理、新增风险控制等内容，要结合实际，逐步形成系统化、标准化、程序化的管理模式。三是进一步细化和完善qhse管理体系实施工作指南，为基层单位管理体系的.实施提供切实可行的依据，试修作业队和各二级单位要借鉴钻井队“四类十八册”的经验，规范基础资料。四、进一步加强体系工作的监督与指导力度，提高内审的效率公司每年集中组织一次内审工作，规

19、模大、时间短，现场指导力度不够，_年公司将在集中审核的基础上，组织相关内审员进行滚动检查，每季度分别抽查6-10个钻井队，1-2个后勤单位。一是对各钻井队体系运行情况进行监督和指导，通过编制专项检查表及时发现问题，及时解决；二是组织部分内审员进行现场指导，逐步提高体系管理水平；三是季度抽查的结果和存在的问题，作为年度内审的重要依据和审核重点。五、继续抓好内审和管理评审继续抓好内审和管理评审。公司将进一步完善内审员的管理和考核制度，加强内审员的选拔和培养，规范内审员资质，实行聘用管理制，建立有效的激励机制,着力打造一支高素质的内审员队伍，为体系的有效运行提供人力保障。公司将以捆绑审核、滚动审核的

20、方式开展内审工作；今年审核的重点是_年年未接受内、外审核的单位，具体的内部审核工作按审核计划进行，各单位体系内外审情况将与绩效考核和季度、年末评比挂钩。同时公司还将严格按照标准要求有针对性的细化管理评审工作。六、做好外部审核的迎审工作公司将按照认证中心_年监督审核的具体要求做好迎审工作，计划_年11月接受认证中心监督审核，体系覆盖的各单位都应做好充分准备，积极开展自检自查工作，对内外部审核中发现的问题必须严格予以整改，公司将加大对不符合的跟踪验证力度，对在审核中表现较好，进步较大的单位给予奖励，给不及时完成不符合项整改的单位给予处罚。体系管理年度计划篇520_年，公司在质量、环境、职业健康安全

21、管理体系有效运行的基础上开展能源管理体系认证，并通过了质量、环境、职业健康安全管理体系第一次监督审核和能源管理体系认证审核。全年通过加强管理体系过程控制，强化执行力度，进一步完善了质量、环境、能源、职业健康安全管理体系整合工作，逐步实现了质量、环境、能源、健康四个方面的一体化管理。为了确保整合管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，根据20_年公司工作重点，整合管理体系运行主要抓好以下几方面工作：二、修订完善职业健康安全管理体系标准换版后的相关程序文件和作业文件，提高体系文件的适用性和操作性，使之既满足管理体系标准的要求，又符合本公司实际管理和操作流程。三、组织做好部门危险源与工作票系统的危险源

22、辨识、评价控制工作。公司将组织各部门对原识别出的危险源以及新设备、新工艺、管理职能进行全面风险辨识和评价，补充完善危险因素的描述。在此基础上根据辨识出的检修作业活动危险因素及控制措施，对工作票系统的危险源控制按照作业活动、危险因素、可能导致的事故及需采取的控制措施进行改版。四、开展安全生产标准化达标工作。五、加强整合管理体系宣贯培训，强化体系执行力度。对内审组长、公司、部门级内审员进行分级培训，提高内审员的审核能力。强化公司管理层体系的培训力度，提高体系管理意识，切实加大体系的执行力度。六、继续抓好内审和管理评审，做好外部审核的迎审工作。公司将进一步完善内审员的选拔和培养，做好整合管理体系内审策划和实施工作。并按照各认证机构20_年监督审核的具体要求做好迎审工作，尤其是能源管理体系现场四次监督审核。各部门要充分做好准备，积极开展自检自查工作，对内外部审核中发现的问题必须严格予以整改，公司将加大对不符合项的跟踪验证力度，对在审核中表现较好、进步较大的部门给予奖励，对不及时完成不符合项整改或整改不到位的部门给予考核。