2022年管理评审总结报告.pdf

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1、管 理 年 审 总 辂 全 套 我 告2022年度经各部门全体同仁共同努力,顺利通过本年度内部审核，公司正全力推行一体化管理体系，始 终 坚 持“以市场、技术为先导，以生产、服务为根基；以法为遵、预防污染、节能降耗”，使管理方针在企业内得到沟通和理解，不断深化管理方针的理解和实施，加强评审，使公司质量、环境管理体系得到持续改进，始终紧紧围绕管理方针实施。一、评审目的：通报公司内部审核和纠正实施情况，总结体系全面运行以来的工作，系统评估公司质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性，确定公司质量、环境管理体系建设的下一步工作。二、评审内容：1.以往管理评审所采取措施的实施情况2.与质量管理体系相

2、关的内外部因素的变化3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息4.顾客满意和相关方的反馈5.质量目标的实现程度6.过程绩效以及生产服务的符合性7.不合格以及纠正措施8.监视和测量结果9.内外部审核结果10.外部供方的绩效11.资源的充分性12.应对风险和机遇所采取措施的有效性13、过程的业绩和产品的符合性14、相关方关注的问题，如对周边环境的新要求、地方政府的要求15、客户的要求等、客户反馈的意见16、体系的适宜性、充分性、有效性和绩效分析17、影响体系运作的变更18、纠正预防措施完成情况19、管理方针和目标的达成情况20、改进的建议21、合规性评价22、事故调查、处理情况23、体系运作中需改进的

3、机会。三、评审时间、地点及会议议程详 见“管理评审计划”四、评审情况概述本次管理评审是公司按照IS09001：2015、IS014001：2015标准要求建立质量、环境管理体系后复评的管理评审。通过对内部质量审核和公司质量、环境管理体系实施情况的分析评价，肯定了体系建立以来的成绩，也看到了需要改进的方面，为体系建设的下一步工作指明了方向。本次管理评审，按照会议议程完成了即定的各项事宜，评审和通过了内审报告、内审不符合项纠正实施情况报告、质量、环境管理体系的建立和实施情况报告、质量方针和目标的贯彻实施情况报告，讨论了各个部门提交的有关问题并形成相应决议，批准了重要的纠正和预防措施，并一致通过了对

4、公司质量、环境管理体系运行状态的决议。整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。五、质量、环境管理体系运行状况的评审决议本次管理评审，通过对质2017年6月13-14日，为 期2天的内部审核符合要求量、环境管理体系符合性、有效性和适宜性的全面分析和评价，一致确认：1、审核结果：2017年6月13-14日，为 期2天的内部审核符合要求，2,密户攻桢评估、密户救诉处理场彳政樵：通 过 营 销 中 心 对 近4个月有交易的客户进行满意度调查、统计，及客户的评估或到访，没有发现严重的不符合事项。客户救薪处理的彳政鞋.，从2017年32017年6月份收到客户投诉1份，发 出 客诉处理单给相关部门分析，处理

5、，通过营销中心 对纠正，预防措施的验证，已全部满足客户要求。不足之处是对投诉的分析未从系统的高处着眼，从而预防措施的深度不够，各部门有扯皮、推委现象。客户投诉由营销中心进行分析，提出预防措施并督促执行，预防措施要反映体系中的不足及如何完善，并做到同样的错误以后不再犯。并加强教育，树立客户就是上帝的观念，只要接到客户的投诉,各部门不要互相推脱,要出于公心搞好质量,勇于承担责任,相互协调帮助,要站在企业生存发展的高度搞好质量.3、体系的适宜性、充分性、有效性和环境绩效分析：体系文件自发行以来，在贯彻中已产生良好效果，各项工作已有章可循，有法可依，证明体系文件是有效，适宜的，高效的，并形成了持续改善

6、的状态。各部门在文件使用过程中，如发现有不适用或有文件冲突部分，可提出文件修订申请，经各部门会签、审核后，方可修订。公司相关部门根据实际工作，不定期的对相关文件进行正式或不正式的评审，以保证体系运作的可操作性、有效性和满足质量、环境管理工作的持续改进。评审认为,公 司 以 文 件（管理手册、程序文件、支持性文件）支持的管理体系符合标准的要求，可以保证公司质量、环境管理工作的有效推进。电力资源的节约、纸箱回收的利用、生活污水的处理、固体废物处理上需大力完善，发 出 纠正预防措施通知单。4,管理方针、国新的贯彻和宴建情施公司制定的管理方针已得到相关方的认可，管理方针符合标准要求，适合于公司的性质、

7、规模和影响。目标指标均已达标。5.科正、防措他的彳政惟：品质中心对问题进行分析，协助相关部门提出纠正预防措施，并督促执行。品质中心 对于查出来的问题要一查到底,追究责任人的责任,要严格按规章制度处理,不要做老好人,讲人情,要铁面无私,把小问题解决好就不会出现大问题。6、上次管理评审及质量、环境管理体系外部审核问题追踪：公司第一次进行管理评审。7、公司管理体系变更的说明：组织结构产品、工艺等均没有变化，仅在管理体系的基础上有可能增加销售网络,会对管理体系带来新的变化。8、建议改善事项：1.通过此次管理评审，证明所订的方针，目标是适宜的；体系文件与标准是符合的；执行情况基本有效，已为第三方审核做好

8、了准备。2.体系的执行是一个长期的工作，不能搞形式，走过场，一定要严谨、求实、认真实施,企业才能上台阶，认证不是目的，重要的是要有效，使企业形成持续改进型、良性循环的企业,使产品质量上一个新台阶，并能不断得到改善。3.这次管理评审是在管理体系认证前进行，质量体系能保持稳定性，车间环境卫生大为改善，证明管理体系己深入人心，应继续保持，向前发展。4.公司各级主管对IS0900K IS014001条款要求的理解还不是特别深刻，企业管理中心应以近期对各部门负责人进行IS0900K IS014001标准条款的培训。9、相关方关注的问题，如对周边环境的新要求、地方政府的要求、客户的要求等:公司在满足相关方

9、愿望的基础上，超越相关方的期望，持续改进环境和环境工作。10、合规性评价：通过企业管理中心组成合规性评价小组，根据法律、法规和其它要求，逐项核实环境因素控制和运行的符合性，通过审核，对机器设备漏油、生活污水加强监测和控制，使各项环境因素的运行和控制符合了法律、法规和其它要求。六、总结论：1、公司制定的管理方针符合标准要求，适用于当前公司的质量环境状况。通过对方针的综合评价可以认为，公司制定的方针及目标，合乎公司战略目标，也充分体现了顾客需求，总体上是合适和正确的。2、体系运行顺畅，适宜性、充分性和有效性强。3、顾客和相关方对公司的产品管理满意，公司将加大管理创新力度，争取超越相关方的期望。4、

10、审核思路的变化可以更有效的保证审核的广度和深度，纠正预防措施实施良好。5、管理者已对公司相关的规律重新进行了登录和查核。公司目前的活动、服务符合涉及的相关法律法规的条款。6、在严格的管理下，没有发生重大事故。7、质量、环境管理体系的充分性、适宜性、有效性；公司目前运行的质量、环境管理体系处于良好的受控状态，符合公司当前的实际情况，也适应公司近期发展的需要，总体上是符合和有效的。8、人力资源、基础设施和工作环境均能满足要求。会议认为，根据本次管理评审结果，结合公司质量、环境管理体系建设的统一部署，公司将在此基础上，严格按照标准和相关要求进一步加强境管理，完善体系，持续改进。编制：审核:日期：20

11、22.6.22 日期：2022.6.22批准：日期：2022.6.22*有 限 公 司管 理 评 审 报 告(2022-06-03)编制：*审批：*管理评审报告目录序号内 容1封面2管理评审计划3管理评审会议签到表4管理评审报告5本次管理评审改进措施表6内审不符合项分布表7顾客满意程度调查分析报告8员工满意度分析报告9过程绩效指标统计表1 0人力资源部体系运行总结报告1 1销售部管理评审报告1 2品质部管理评审报告1 3制造部运行情况报告1 4技术设备部管理评审输入报告1 5采购部质量管理体系运行情况报告1 6上次管理评审措施验证情况报告2022年度管理评审计划评审时间2 0 2 2 年 5

12、月 3 1 日下午 1 5:0 0 1 7:0 0评审地点会议室 评 审 主 持 人 *评审目的及 内 容评审我公司I A T F 1 6 9 4 9:2 0 1 6 质量管理体系换版效果，评价公司质量方针与质量目标的适宜性，以及质量管理体系运行的有效性。参加人员*等评审要求1 .各部门负责人应准点参加，不得缺席；2 .各部门负责人应充分准备好发言材料各部门提交的输入材料1 .各部门的工作总结（提出改进的建议）；2 .审核的材料包括内审及第二、第三方审核的材料（品质部提供）；3 .管理评审的改进措施情况（暂无）（品质部提供）；4 .本年度重大纠正/预防措施情况（品质部提供）；5 .过程绩效指标

13、（各部门按其部门所属指标提供）；6 .顾客反馈情况（商务部提供）；7.实际和潜在市场失效分析报告（市场部提供）；8.设计开发过程监视分析报告（技术部提供）。审批意见：同意审批人：*2 0 2 2 年 4月2 5 日会 议 签 到 表会议主题管理评审会议时间2 0 2 2/5/3 1会议地点会议室主持人杜浩序号部 门姓名职务序号部 门姓名职务1总经理总经理1总经理总经理2管理代表经理2管理代表经理3销售部经理3销售部经理4生产部经理4生产部经理5品质部经理5品质部经理6技术部经理6技术部经理7仓储经理7仓储经理8设备部经理8设备部经理9人资部经理9人资部经理1 0工程部经理1 0工程部经理合肥诚

14、辉电子有限公司管 理 评 审 报 告1评审目的：评 价 1 5 0 9 0 0 1:2 0 1 5 /I A T F 1 6 9 4 9:2 0 1 6 新版汽车质量体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。评审范围：公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。2评审内容：2.1.上次管理评审的跟踪措施；2.2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化；2.3 顾客满意和有关相关方的反馈；2.4 质量目标的实现程度；2.5 过程绩效以及产品和服务的合格情况；2.6 不合格及纠正措施；2.7 监视和测量结果；2.8 审核结果；2.9 改进的机会；3评审依据：3

15、.1：I S 0 9 0 0 1:2 0 1 5.T A T F 1 6 9 4 9：2 0 1 6 标准；3.2 ：质量手册、程序文件及第三层次文件；3.3 ：相关的法律、法规及各类标准。4评审时间及参加人员：管理评审于2 0 2 2 年 5 月 3 1 日下午1 5:0 0-1 7:0 0 在会议室由总经理（杜浩）主持。参加人员：生产部经理/兼管理者代表、品质部经理、技术部、综合部经理、商务部经理、采购经理等5 评审过程5.1 上次管理评审的跟踪措施；2 0 2 2 年管理评审结果2 项改善措施，改善措施均有效果；5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化从环境管理体系运行以来，内、外

16、及其他相关方的质量、环境管理都有所改变，针对质量、环境管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量、环境管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量、环境管理体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并 符 合I S 0 9 0 0 1:2 0 1 5 /I A T F 1 6 9 4 9:2 0 1 6标准要求有效性运行。另外，从内部环境上看:为顺应市场，提高效益，公司需不断开发新产品、新工艺,以适应较为复杂的环境因素

17、变化。从外部环境上看。公司质量、环境体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要相关方安全、环保要求,将成为影响公司未来体系运行的主要因素。5.3 顾客满意和有关相关方的反馈A、顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，顾客满意度也达到了 9 8.6%,B、相关方的需求和期望，希望物流配送更加稳定快捷。C、对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。5.4 质量目标的实现程度各部门的目标已达标，从2 0 2 2年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事

18、件的发生。5.5 过程绩效以及产品和服务的合格情况：过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态。5.6 不合格及纠正措施A、体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，体系运行至今共无纠正措施。B、外部客户暂无投诉，如有会按照8 D的要求进行相应的回复和改善。5.7本公司与5月1 6号进行了新版体系运行以来的首次内审，涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利的完成了审核计划。本次内审共开出一般不合格项2项，无严重不符合项。通过各相关部门的积极整改，不符合项现已完成整改。详见内部审核报告。5.8外部供方绩效采购部每年进

19、行供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求,采购员按要求采购，品保部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合格率达到良好。5.9.资源的充分性本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求,本公司生产设备目前也能符合生产的要求，因此，本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的要求。为使公司质量环境管理体系运行有效。5.10应对风险和机遇所采取措施的有效性：公司已识别质量、环境风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结果是总体来看，公司生产经营正常，风险可控。5.11改进的机

20、会：新版体系运行的几个月中，暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请单。今后，根据公司体系运行情况，以及外审/内审/管理评审中发现的问题点，涉及指导文件欠完善的地方，立即修订、更新；对公司法律法规符合性进行评价，结果为公司产品、活动及服务行为100%符合国家法律法规要求，并在实际工作中得到遵守。6评审综述：6.1 改进的机会a）续加强培训，提高员工操作技能和质量意识。b）生产工艺改造，搞好技术攻关工作，降低生产成本。c）引进高素质人材，包括技术工人。6.2 质量管理体系所需的变更a）新版文件的进一步完善；b）本公司的质量方针、目标暂不改变；6.3 资源需求公司组织机构设置没有变化，资源

21、无重大改变和调整；7总结本次管理评审，由杜总主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量、环境方针、目标进行了认真的评价和探讨。其总结如下：7.1 结果表明：本公司的质量和环境管理体系符合IATF16949:2016新版标准的所有要求，体系的建立是充分的；7.2 公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施。最终使全体职工质量、环境意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的机制基本形成，公司污染物排放、节能降耗全程

22、均已受控；7.3 至今未发生顾客和相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求；7.4 在体系运行的过程中，虽然有部分人员有所变动，但都能很快适应新岗位。通过不断强化员工意识，努力提高了产品和服务质量、各部门人员的工作质量均有了较大的改进，效率也有一定的提高，对内审发现的不合格也能够按文件要求进行改善；以上，充分说明：“公司的质量管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已基本具备持续改进的能力本公司生产流程按客户的生产工艺要求和品质监控要求制定，由接订单、合同评审、采购、来料检验、入仓贮存、过程生产、过程监控、最终检验、入仓、交付都在相关程序文件、作业规范中描述；各产品和过程得到明确控制

23、，在运行过程中，其效率和有效性不断提高，现行流程图是适宜的。大部分目标指标均已达成，员工和各部门质量意识不断增强，现行质量管理体系文件是适宜的。管理评审结果认为：质量体系是持续适宜的、有效的，能够满足本公司的质量管理要求和客户要求。质量方针、目标按照管理者代表要求作适当提高和修改。本次评审提出对文件、方针、目标的修改，旨在使质量管理体系不断的在运作过程中逐步完善,不断进步。在此，我对全体人员做出的努力，表示深切的敬意和谢意！2022年管理评审报告Q R Z L-1 4评审时间2 0 2 2年7月8日上午8：0 0 o评审地点公司四楼会议室。评审目的评价质量体系的适宜性、充分性、有效性，持续改进

24、质量体系，满足顾客、质量体系标准和公司质量方针目标的要求。主 持袁林生总经理。评审人员公司管理层、凯琦/金博来各部门（室）负责人。评审过程综述*总经理：首先指明本次管理评审目的、时机以及评审内容，要求与会人员严格遵守会议纪律和提高会议效率。二各相关部门：依据评审要求，逐一报告了有关经营计划实施情况、部门过程实施情况和信息资料分析情况，作为评审内容的输入。（一）企业管理部：通报了 1-6 月经营指标以及部门费用的完成情况，并对实施效果以及保障措施作了简要分析，提出了减少库存、建立人力资源管理的长效机制、重点推动绩效管理的建议。（二）技术部/装备部/生产部：详细报告了归口过程的指标完成情况以及实施

25、管理情况，提出了改善过程管理的建议。（三）质量部：1、针对公司三大过程，分析和评价了各过程的实施情况，提出了各过程存在的问题和改进方向。2、宣 读 了 16月份信息资料分析报告。（四）管理者代表：简要回顾了近一年来体系运行状况，评价了体系运行效果以及质量方针/目标的适宜性，重点总结了公司统一管理的成就与不足，提出了管理上的改进方向：1、寻求管理新模式，加强过程归口者作用的发挥、革除形式主义，促进质量体系精细化；2、多渠道加强学习与交流，导入和借鉴全新的管理理念和方法，促进其它专业管理水平的提升，以跟上同行业快速发展步伐；3、强化市场调研，准确产品定位和开发方向，继续实施产品结构调整，降低用户质

26、量索赔和不良质量成本损失；4、进一步充实资源，一是人及其素质提升的管理，强化培训与企业文化建设，增强凝聚力，以减少和适应因人员频繁流动对公司带来的不利影响；二是加大必要的维护、改造投入，也包括人员问题，进一步提升气 冲 线（含金博来清理室）设备的运行效率，真正体现其支柱的保障作用，以减少质量、成本损失。三与会人员：就各自归口过程的管理职责，提出了改善过程流程、方法的建议，摘要如下：1 有关制订持续改进激励政策，提高各部门改进行动积极性的建议。2有关改善金博来内部运输的建议。3 有关产品开发精细化发展/战略定位、A P Q P 工作适用化的建议。4有关提升现场管理、计划管理科学性、加强企业文化建

27、设、加强金博来现场员工培训的建议。5有关储备预支性人才（技术工种）的建议。6有关中长期发展规划修订、人力资源管理适应新 劳动合同法、采取激励政策、文化建设、绩效管理的建议。7有关创造环境（包括软硬件环境）友好、资源节约的和谐企业、珍惜原料/供方资源、新材料开发给予支持的建议。8有关加强机加工现场管理、产品防护和确定专用检具磨损标准的建议。四*总经理：就评审输入内容对质量体系运行情况、质量方针/目标适宜性等进行了分析评价，指出了体系管理存在的问题和改进措施要求及下半年企业经营的重点工作。()逐一对质量体系运行情况、质量方针/目标适宜性、顾客抱怨/服务情况、经营计划实施情况、过程业绩状况、产品失效

28、分析、质量改进实施情况展开了评价。（二）评审结论：1现行质量体系符合I S 0/T S 169 49：2002标准要求，具备适宜、充分的特性，运行持续有效。2凯琦/金博来两个现场逐步形成统一的管理平台。3部分过程的有效性需要进一步提高。（三）存在问题及措施如下：1产品策划管理工作相对薄弱，需要加强学习与培训。2产品标识/防护问题，有资源配置和主观上不重视/未细化到位的因素，需采取主观和客观双结合的措施办法，有限投入改善。3工装、计量管理工作，主要是机加工检具、金博来现场工装管理相对较弱，内审时已提出了要求，专用检具的定检寻求外协解决，要适宜和确保下一步发展机加工的要求。4持续改进工作，自觉性、

29、正常化、全方位是我们下一步工作的重点，要扩大立项范围，配套一定的激励政策。5人力资源薄弱问题，除培训外，结合绩效管理，建立机制来解决。6管理工作的深化、细化、高效问题，主要是延伸工作不到位，各级各部门要从认识和意识上改变过来，要积极主动地推动全方位职能深化，以实现完全的统一运行。（四）下半年重点工作和改进方向：1进一步搭建、完善好统一管理平台，配套考核机制，改变推行形式，促使各部门职能延伸工作到位，发挥职能集中优势，解决薄弱环节问题。2坚定不移地推进绩效管理，尤其是人力资源分配机制的建立，部门工作的细化、量化、完善是难点。3目前，直接影响效益的是过程控制，下半年金博来现场是重中之重工作，要提高

30、设备完好率，减少浪费和变差，公司召开办公会拿出措施来，包点到位来解决。4年初提出4项工作之一的机加工发展问题，7月份召开专题会议就如何发展拿出意见、方案，争取在年底达到一定能力、规模。5下半年强化、全面实施培训工作，并形成经常化，以促进整体人员素质的提高。6配合总体工作在持续改进上要有个突破，方位要广一点，力度要大一些。7产品战略开发与市场定位，是公司高管要考虑的问题，包括中长期发展规划的修订工作，产品上做好优化结构的战略储备。附页：管理评审改进措施。纠正/预防措施跟踪表Q RZ L-8 3 编号：Z L/0 1 4/2 0 2 2（潜在）不合格事实：0 7 年管理评审会议提出了绩效考核要持续

31、实施的要求。（见 0 7 年管理评审报告）提出部门：质量部 制订人：李海滨 日期：2 0 2 2 年 7 月9 日原因分析：1、0 6 年提出的实施绩效管理要求直到今年才实施。2、各部门对绩效考核存在顾虑和畏难情绪。3、绩效考核还处于边实施边总结的开始阶段。原因分析部门：质量部 分析人：李海滨 日期：2 0 2 2 年 7月9 日纠正/预防措施：计划完成日期：2 0 2 2 年 9 月2 5 日1、企业管理部按照 绩效考核管理办法做好绩效考核的实施、监控和检查工作。2、公司办/S Y 综合管理部配合企业管理部举办一期绩效管理知识的宣传活动。（2 0 2 2 年 7 月2 5 日前完成）3、企业

32、管理部与各部门就绩效考核进行沟通、交流，做好辅导工作。责任部门：企业管理部/公司办/S Y 综合管理部制订人：王清柏 日期：2 0 2 2 年 7 月9 日验证结果：验证部门：验证人：日期：备注：1、实施、监控和检查的证据。2、绩效宣传的证据。3、沟通、交流和辅导的证据。纠正/预防措施跟踪表Q RZ L-8 3 编号：Z L/0 1 5/2 0 2 2（潜在）不合格事实：0 7 年管理评审会议提出了下半年金博来管理是过程控制的重中之重工作的要求。（见 0 7 年管理评审报告）提出部门：质量部 制订人：李海滨 日期：2 0 2 2 年 7月9 日原因分析:1、自3月份统一管理以来，部分职能工作延

33、伸不到位。2、金博来现场部分过程管理未达到凯琦同一水平要求。3、人力和装备改善资源不够的影响。原因分析部门：质量部 分析人：李海滨 日期：2 0 2 2 年 7月9日纠正/预防措施：计划完成日期：2 0 2 2 年 1 2 月2 5 日1、公司办组织总经理会议分析、讨论、制定针对强化金博来现场管理的工作措施。2、各系统、各归口部门按照办公会提出的各自归口工作措施实施。3、公司办对工作措施实施情况进行监控。责任部门：公司办/各部门 制订人：王新勇 日期：2 0 2 2 年 7 月9日验证结果：验证部门：验证人：日期：备注：1、办公会议证据。2、各部门实施证据。3、监控证据。纠正/预防措施跟踪表Q

34、 R Z L-8 3编号:Z L/0 1 6/2 0 2 2（潜在）不合格事实：0 7 年管理评审会议提出了尽快落实年初安排的4项工作之一的机加工发展问题的要求。（见 0 7 年管理评审报告）提出部门：质量部 制订人：李海滨 日期：2 0 2 2 年 7 月9日原因分析：1、机加工规模小，发展缓慢，效益未发挥出来。2、加工产品品种结构单一，缺乏竞争能力。3、存在产品定位与发展区位、空间整合问题。原因分析部门：质量部 分析人：李海滨 日期：2 0 2 2 年 7 月9日纠正/预防措施:计划完成日期：2 0 2 2 年 1 2 月2 5 日1、公司办组织召开机加工发展专题会议，讨论和确定机加工产品

35、定位、结构调整和资源投入等问题的解决方案。（2 0 2 2 年 7 月2 5 日前）2、加工车间为主体的工作专班落实会议要求，组织制定并实施发展项目计划。责任部门：公司办/加工车间 制订人：王新勇 日期：2 0 2 2 年 7 月9日验证结果：验证部门：验证人：日期：备注：1、办公会议证据。2、机加工发展项目计划及产品开发的实施证据。纠正/预防措施跟踪表Q R Z L-8 3（潜在）不合格事实:编 号:Z L/0 1 7/2 0 2 20 7年管理评审会议提出了持续改进工作要全方位实施的要求。（见0 7年管理评审报告）提出部门：质量部 制订人：李海滨 日期：2 0 2 2年7月9日原因分析：1

36、、对持续改进的认识不足，工作开展仅局限于公司重大的项目，尤其集中在产品技术、质量的改进方面。2、缺乏有力的激励政策，员工积极性调动不起来。原因分析部门：质量部 分析人：李海滨 日期：2 0 2 2年7月9日纠正/预防措施：计划完成日期：2 0 2 2年1 2月2 5日1、公司办制订小改小革的管理和激励政策，报公司管理层评审批准。2、各部门按照管理要求，每月申报改进项目，组织立项和实施。3、公司办组织各部门对项目进行验收、评审和奖励。责任部门：公司办/各部门 制订人：王新勇 日期：2 0 2 2年7月9日验证结果：验证部门：验证人：日期：备注：1、持续改进激励措施方案。2、申报、立项的活动记录和项目。3、验收、评审、奖励活动等证据。