道路货物运输场站安全生产达标考评细则精编版[52页].docx

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1、最新资料推荐道路货物运输场站安全生产达标考评细则发布时间：2014-11-07 10:07:13浏览次数： 87来源：本站编辑 道路货物运输场站安全生产达标考评细则考评类目考 评 项 目考 评 方 法标准分值考 评 标 准得分扣分项扣分说明一、安全目标35分1.安全工作方针与目标制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；查资料：1、安全生产方针及目标管理制度文件。安全生产方针以国家安全生产、行业管理部门确定的方针为基准，可以在法律规定框架内确立具有企业特色的安全工作方针。2、安全控制目标。依据政府部门、行业管理部门的相关要求，企业制定控制指标等，内容应包括（死亡指标，伤人指标，

2、责任事故起数，隐患排查治理，卫星定位系统应用，其他等）。询问：抽查企业安全管理人员、从业人员是否了解本企业安全生产方针和安全生产目标。（人员抽查询问数量不低于5人）现场检查：安全生产方针和目标告知情况。51.安全生产方针、目标的制定不符合要求的，一项不符合扣1分；2.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分；3.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化的，扣2分。制定实现安全工作方针与目标的措施。查资料：1.企业制定实现安全工作方针与目标的措施文件。2.企业应针对安全工作方针与目标制定相应保障措施，措施应包括责任单位、具体行动方案制定、实施、检查等。5分1.措施缺少分解、实施、绩

3、效考核等任一环节内容的，扣1分；2.未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。2.中长期规划制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。查资料：1.企业制订的中长期规划和跨年度工作方案的文件。2.中长期规划和跨年度工作方案应与企业经营普通货运经营规模、范围、运行区域的安全管理要求相适应，与国家道路货物运输安全生产中长期规划要求保持一致。51.中长期规划和跨年度专项工作方案不符合目标管理要求的，一项扣1分；2.安全生产中长期规划与企业中长期发展规划及经营业务范围不相适应的，一项扣2分。3年度计划根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。查资料：1.企业制定

4、的年度计划和年度专项活动方案。2.企业执行年度报告计划和年度专项活动方案的事实情况记录。51、企业未制定年度计划和年度专项活动方案的，不得分；2、年度计划和年度专项活动方案不符合企业安全管理目标要求，一项扣1分；3、实施年度计划和年度专项活动方案，无事实情况记录的，每少一项扣2分；4.目标考核将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；查资料：核查企业制定的阶段性安全生产控制指标的文件，检查安全生产管理指标是否细化和分解。51. 未制定阶段性安全生产控制指标，扣2分。2. 安全生产管理指标未按要求细化和分解的，不得分；制定安全生产目标考核与奖惩办法；查资料：核查企业制定安全

5、生产目标考核与奖惩办法的文件。51、未以文件形式进行发布的，扣1分；2.安全生产目标考核与奖惩办法与安全生产工作职责不相适应，扣2分；3.没有针对企业内部的组织结构进行考核，每少一个部门或基层单位扣1分。定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。查资料：核查企业定期考核、奖惩兑现的文件及相关财务资料。51、未定期考核的，此项不得分；2、定期考核但奖惩不兑现的，扣3分。二、管理机构和人员35分1安全管理机构成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；查资料：1、成立安委会（或领导小组）文件。2、安委会（或领导小组）工作职责。询问

6、：安委会（或领导小组）成员是否清楚工作职责。101.没有下发成立安委会（或领导小组）文件的，扣3分；2.成员未包括主要负责人、各部门负责人及相关人员，缺一岗位人员扣2分；3. 安委会（或领导小组）成员对职责不清楚的，一人次扣2分。设置与安全生产相适应的安全生产管理机构；查资料：核查企业设置安全生产管理机构的文件。现场检查：安全生产管理机构办公场所。101.未以文件形式设置安全机构，不得分；2. 办公场所及办公条件不能满足工作需要的，每项扣3分。定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。查资料：1.查安委会（或领导小组）会议记录和纪要；2.安排部署

7、及落实安全生产工作资料。询问：安委会（或领导小组）工作情况。51.未定期召开安委会会议的或且主要负责人缺席的，一次扣2分；2、安全工作例会缺一次扣1分；3.无会议记录的，扣2分；2管理人员配备按规定足额配备安全生产和应急管理人员；查资料：1、专（兼）职安全管理人员、应急管理人员任命文件；2、安全生产管理人员、应急管理人员的档案。101、未以文件形式进行设置或人员任命的，不得分；2、专（兼）职安全管理人员和应急管理人员配备不符合要求的，1项扣2分；3、安全人员未按规定持法定资格证件的，1人次扣1分三、安全责任体系45分1健全责任制企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产

8、责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；查资料：1.安全生产岗位职责；2.安全生产责任书；3. 安全生产考核与奖惩记录。询问：1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产职责；2.抽查各岗位人员熟悉安全生产责任制内容。抽查考核人员数量应不低于5人。101.逐级、全员签订安全生产责任书，每缺一个，扣2分；2.安全生产责任书内容与岗位安全生产职责不符的，扣1分；3.未定期考核和奖惩不落实的，扣4分；4.有关人员不熟悉本岗位的安全生产职责，1人次扣1分。主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的

9、责任和义务；查资料：1.安全生产责任制；2.履职情况报告。询问：1.主要负责人的安全生产职责；2.对本单位的安全管理工作情况；3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。51主要负责人的安全生产职责不明确，不得分；2.主要负责人未认真履行安全职责的，不得分；3.未提供主要负责人近三年履职情况报告的，扣2分。分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；查资料：安全生产责任制；询问：1、工作职责2、履职情况51.没有明确分管安全生产负责人的，不得分；2.安全生产职责不明确，扣3分；3.未认真履行安全职责的，扣2分；其他负责人和全体员工

10、实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；查资料：安全生产责任制；询问：1、其他负责人是否熟悉安全工作职责；2、从业人员是否熟悉安全工作职责。抽查考核人员数量应不少于5人。51.其他负责人不熟悉、不履行安全工作职责的，扣2分；2.从业人员对安全工作职责不熟悉的，一人扣1分。安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。查资料：1.查阅企业现行有效的组织机构图，2.各机构、部门、单位的安全职责是否明确。101. 各机构、部门、单位安全工作职责不全，缺一个部门扣1分；2. 各机构、部门、单位未落实安全职责的，一个部门扣2分，2责任制考评根据安全生产责任进行定期考核和奖

11、惩，公告考评和奖惩情况。查资料：1.安全生产责任制考核制度；2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。现场检查：财务记录、考核文件。101、未按制度进行定期考核、奖惩的，1项不符合扣2分；2、定期考核1年少于2次的，1次扣1分；3、考核记录资料保存不齐全的，1次扣2分四、法规和安全管理制度70分1.资质道路运输经营许可证、企业法人营业执照合法有效，经营范围符合要求。查资料：核查道路运输经营许可证和企业法人营业执照原件是否合法，是否在有效期内，经营范围是否符合要求。101.道路运输经营许可证和企业法人营业执照不合法的不得分。2.行业质量信誉考核级别为A级以下的不得分。2.法规及时识别、获取适用的安

12、全生产法律法规、标准规范；查资料：1.制定识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准规范及政府相关要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府相关要求的台帐和文本；51.未制定定期识别和获取制度的，不得分；2.无登记台帐的，扣2分；3.获取不及时或使用失效法律法规的，每项扣1分。将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；查资料：查看规章制度，内容是否符合现行法律法规、标准规范等相关要求。51.未将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度或安全操作规程的具体内容，一项扣1分；2.制度与安全生产法律法规要求不符的，每项扣2分。将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对

13、从业人员进行宣传和培训。查资料：培训记录、宣传材料。51.未进行宣传培训缺一项扣1分；2.宣传和培训记录缺一项扣1分。3安全管理制度制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；查资料：1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程台帐。2.企业安全生产规章制度签发文件。询问：管理人员对安全生产管理制度的了解、掌握情况。抽查考核人员数量应不少于5人。101. 未以文件形

14、式发布的，不得分；2. 每缺一项制度，扣2分；3.制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；4. 无制度执行记录的，每项制度扣1分。对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。查资料：1.安全管理制度学习和培训的相关记录、档案。询问：1.从业人员对企业安全管理制度和与自己专业相关的制度熟悉和了解情况。抽查考核人员数量应不少于5人。51.安全管理制度未进行学习培训的，一项扣1分；2.学习培训无记录的，缺一项扣1分；3.对制度不熟悉的，一人次扣1分。4岗位安全生产操作规程制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；查资料：1.岗位操作规程；2. 操作规程签发文件。3. 文件发

15、放记录。现场检查：抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。101.无岗位安全操作规程的，一人扣1分；2.安全操作规程未按规定审定或签发，一项扣2分。对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。查资料：1.核查企业对从业人员进行安全操作规程学习和培训记录、档案。现场检查、询问：1.现场抽查从业人员安全操作规程执行情况、2.询问从业人员学习安全操作规程的内容。抽查考核人员数量应不少于5人。51.安全操作规程学习和培训无记录不得分；2.未执行安全操作规程的，1 人扣1分；3.对安全操作规程不熟悉的，1 人扣1分。5制度执行及档案管理执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本

16、单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；查资料：针对企业内部安全管理环节、岗位，制定相应管理控制措施文件。51.未制定安全生产管理措施，不得分；2.安全生产管理措施不符合要求的，一项扣1分每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；查资料：执行情况的检查记录。51.未对执行情况进行检查的，不得分；2、执行不到位的，缺一项扣1分。建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。查资料：1.各类台帐和档案；2.报送有关信息和资料的记录。51.未按照要求建立台帐和档案的，缺一项扣1分；2.未及时报送有关信息和资料的，缺一项扣

17、1分。五、安全投入50分1资金投入按规定足额提取安全生产费用；查资料：1. 安全生产费用管理制度；2. 安全生产费用台帐及财务凭证。101未制定制度或未足额提取的，不得分；2. 无安全费用提取使用台账及财务凭证的，扣5分。安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；查资料：1、安全生产费用管理制度；2、安全生产费用台帐及财务凭证；3、安全生产投入情况。151.未保证安全生产费用有效投入的，不得分；2.财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分3. 安全生产费用未规定范围使用的，扣5分；4.安全生产费用使用情况与台帐记录不符，一项扣2分。及时投入满足安全生产条件的所需资金。查资料：1、

18、制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划： 完善、改造和维护安全健康防护设施设备支出； 安全生产教育、培训和配备个体防护装备支出； 安全生产评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理； 职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检； 安全设施及特种设备检测检验支出； 配备、维护应急救援器材、设备支出和应急演练支出； 安全标识标识和职业危害警示标识； 其他与安全生产直接相关的支出。2、安全生产费用台帐及财务凭证101.无使用计划的，不得分；2.计划与使用台账不符的3.未按规定范围使用的，每次扣2分。2.费用管理跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；查资料：1. 企业对安全生

19、产专项经费使用情况的监督检查记录。10监督检查记录，每少一项扣1分；无记录不得分。建立安全费用使用台账。查资料：1.安全生产费用台帐。51.安全生产费用台帐，每少一项扣1分；2.无台账不得分。六、装备设施105分1. 安全设施及管理具备满足安全生产需要的的场地和设施设备；查资料：1.查验企业安全生产经营场地、设施设备权属证明；2.查看安全生产基础设施、设备管理制度及相关台账、档案。现场检查：根据站级查验货运站设施设备是否具备并符合汽车货运站（场）级别划分和建设要求（JT/T402-1999）101.安全生产经营场地、设施设备无权属证明等相关资料的，扣5分；2.安全生产设施设备无相关管理制度的，

20、扣5分；无相关台账、档案的，扣5分；3.安全生产基本设施设备每少一项扣3分。按国家有关规定配足有效的安全和消防设施、设备及器材，并确保齐全有效；查资料：1.查看企业安全和消防设施设备及器材管理制度、台账；2.消防设计审核和消防验收的相关证明文件；3.安全和消防设施、设备及器材校验和维护记录。现场检查：安全和消防设施设备及器材校验和维护合格标识151.无消防设计审核和验收证明的不得分；2.无企业安全和消防设施设备器材管理制度的，扣5分；3.无安全和消防设施设备器材管理台账和维护记录的，扣5分。1. 安全设施及管理设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控；查资料：1.查看企业安全视频监控设

21、备管理制度及台账；2.安全视频监控设备维护记录。现场检查：1.是否有覆盖安全重点部位视频监控设备，货运站安全重点部位，主要包括生产调度站房、仓库区、货物堆场、车辆停放区、车辆出站检查口等处安全生产关键作业场所；2.视频监控设备是否进行实时监控。现场询问：相关工作人员对安全视频监控使用管理熟悉程度及工作情况。151.无视频监控制度的，扣5分；无监控台账记录的，扣5分；2.未设有覆盖安全重点部位视频监控的，一处扣3分；3.视频监控设备未对重点部位进行实时监控的，1处扣2分。设有应急通道；查资料：场区平面图现场查看：应急通道现场询问：工作人员对应急通道设置及使用管理要求的知晓情况抽查考核人员数量应不

22、少于5人。101.无专用应急通道不得分；2.应急通道标识不规范，一处扣1分；3.应急通道不畅通，不得分按规定设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌。现场检查：查看是否按规定设置宣传告识设备、安全警告标识、指示牌。5未按规定设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌的，一处扣1分。指定专人对特种设备进行管理；查资料：1.查企业专门负责特种设备使用管理人员名册及相关证件。“专人”是指取得质量技术监督部门特种设备作业人员证作业人员及相关管理人员。2.特种设备使用管理台账和档案。现场询问：相关工作人员对特种设备使用、管理熟悉程度。101.无专人管理的，不得分；2.相关人员未按要求持证上岗的，一人次扣2分；

23、3.相关人员对特种设备使用、管理不熟悉的，一人次扣2分；4.无台帐和工作记录的，一种设备扣1分。特种设备按规定进行定期检验，检验证书合法有效；查资料：查质量监督部门特种设备按规定周期检验检测证明。现场检查：特种设备检验合格标志101、无检验证书的，不得分。2、未按规定进行定期检验的，1台设备扣2分特种设备维护保养良好；查资料：查看特种设备维护保养记录。现场检查：1.特种设备及其安全附件日常维护保养情况；2.特种设备是否有报废但仍在使用现象。101、存在使用报废特种设备的，不得分；2、未建立维护保养记录的，每台扣5分。3、未按时进行维护保养的，每台扣2分。按要求建立特种设备台账。查资料：特种设备

24、台账和定期检验报告51.未建立台帐，不得分；2.定期检验报告不全的，每少一项扣2分。3.电气安全管理按照国家相关法律法规规范场站电气安全管理。查资料：1.电气安全管理规程。道路货物运输站（场）电气安全管理主要涉及消防水泵、火灾自动报警、自动灭火、排烟设备、火灾应急照明、疏散指示标志等消防用电和机械停车设备、固定吊装设备以及采用升降梯等场站作业用电气等安全管理工作；2.电气设备日常维护记录情况。现场检查：电气设备是否符合国家相关使用设计规范，安全警示、告知标识是否醒目、有效151.无电气安全管理操作规程的，扣5分；2.无电气设备日常维护记录情况的，扣5分；3.不能提供相关单位有关电气设备符合国家

25、相关使用设计规范的，不得分；4.电气设备安全警示、告知标识不齐全醒目有效的，一处扣2分。七、科技创新与信息化45分1.科技信息化使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；查资料：企业采用及购置新技术、新工艺、新设备和新材料相关文件资料。现场检查：企业新技术、新工艺、新设备和新材料的使用情况151.无新技术、新工艺、新设备和新材料相关文件资料的，不得分；2.新技术、新工艺、新设备和新材料未有效使用的，1项扣5分设有安全生产管理系统或平台；查资料：安全生产管理信息系统建立使用相关文件及名录/清单等。一、二级货运站应设置管理和信息系统。具体包括：计

26、算机监控系统、无线、有线通讯系统，站内和站间计算机网络系统，信息显示系统等。10无安全生产管理信息系统的，不得分。组织开展安全生产科技攻关或课题研究；查资料：企业开展安全生产科技攻关或课题研究的有关资料10未组织或参与安全生产科技攻关或课题研究的，不得分；设有其他安全监管信息系统。查资料：其他安全生产监管信息系统及信息化网络平台的文件资料现场检查：其他安全监管信息系统及信息化网络平台建立和使用情况101.未设有其他有安全监管信息系统的，不得分；2. 运行不良的，1项扣2分八、队伍建设90分1培训计划制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。查资料：1.安全培训、教育制

27、度；2.安全培训教育计划；3.安全培训、教育记录。询问：抽查有关人员参加培训情况抽查考核人员数量应不少于5人。101.未制定全员安全培训、教育制度的，扣5分；2.未制定培训计划，扣3分；3.无培训教育记录的，扣2分；4.未按照计划要求实施培训，缺一人次扣1分。2宣传教育组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。查资料：开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育的相关档案资料。101、未组织开展宣传、教育的，不得分；2、全体员工宣传、教育培训率低于95%的扣3分；低于90%的扣5分。3、无宣传教育档案资料的，扣5分。3管理人员企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能

28、力，并取得行业主管部门培训合格证；查资料：安全培训证书。10主要负责人和安全管理人员，未持有行业主管部门培训合格证书的，一人扣2分。专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。查资料：1. 安全培训证书；2. 专（兼）职安全管理人员岗前及再培训资料；3、任职文件。询问：安全管理人员对岗位职责熟悉程度。151.未经考核合格上岗任职，不得分；2未参加每年的再培训或培训学时不够的，一人次扣2分；3.专（兼）职安全管理人员任职未达到1年以上的，每人扣2分。4从业人员培训从业人员每年

29、接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；查资料：1.培训教育记录、档案。包括场内车辆驾驶员、超重型汽车列车挂车工、装卸工、车辆安检员、出站安检员、安全巡视人员、监控人员等。从业人员在培训时间不得少于16学时。2.从业资格证（包括企业内部核发的上岗证）询问：从业人员职业道德和货运站经营安全管理知识、新技术、新标准、新规范的熟悉程度抽查考核人员数量应不少于5人。101、无从业资格证的，一人扣1分；2、没有培训教育记录资料的，扣5分；3、未按规定进行安全培训教育、再教育的，每人扣1分。4、从业人员不熟悉相关知识的，每一人次扣

30、1分。转岗人员及时进行岗前培训；查资料：从业人员安全培训教育档案。10未进行岗前安全培训教育，1人扣1分新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。查资料：1、新技术、新设备相关资料；2、培训记录、培训内容、考核内容。询问：现场抽查上岗人员培训情况。抽查考核人员数量应不少于5人。101.未对从业人员进行专门培训，1人扣2分；2.无培训记录的，1人扣2分。5规范档案建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；查资料：安全宣传教育培训档案51.未实行档案管理的，每人次扣1分；2.档案资料不完整的，每人次扣1分。对培训效果进行评审，改进提高培训质量。查资料：培训教育效果

31、评价记录。询问：了解有关人员对安全培训、教育效果的评价。101.未进行教育效果评价，扣3分；2.未根据评估作出改进的，扣2分。九、作业管理165分1.现场作业管理严格执行操作规程和安全生产作业规定的，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律；查资料：1建立符合 安全管理要求的各岗位操作规程。2. 安全生产承诺（安全告知标识、播放安全宣传片）。现场检查：生产作业活动中有无违章指挥、违章作业和违反劳动纪律现象。151.没有建立符合要求的岗位操作规程的，不得分；2.相关操作规程不全的，每项扣2分；3.无安全生产承诺资料的，扣3分；4.存在“三违”现象的，一人次扣1分。按照国家相关法律法规，规范场站货物装

32、卸及储存安全管理；查资料：企业根据经营范围制定相应的货物装卸、搬运及储存安全管理制度、现场作业指导、安全操作规程等。现场检查：抽查作业现场是否严格按照货物装卸、搬运及储存安全管理制度、现场作业指导、安全操作规程进行。151.未根据经营范围制定相应货物、装卸、搬运及储存安全管理制度的，扣10分；2.未制定大型物件、危险化学品等货物装卸、搬运及储存现场作业指导书的，扣5分；3.现场未按照危险化学品货物装卸、搬运及储存安全管理要求作业的，扣10分。在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求；查资料：1.年度工作计划2.核查当年内分管生产经营负责人及部门下达安全生产任务时同时统筹安排安全工作相关记录。

33、询问：主管安全、生产经营负责人及部门负责人。101.年度工作计划中无安全生产工作要求的，不得分；2.主管安全、部门负责人员不熟悉相关要求的，一人扣2分。从业人员具有相关资质条件；查资料：1.从业人员名册、档案等2.从业人员相关证件（装卸人员、搬运人员、仓库管理人员、场站管理人员等）151.无从业人员名册、档案的，扣5分；2.从业人员证件不符和要求的，一人次扣2分。指定专人对危险作业进行现场管理；查资料：1.危险作业现场管理人员职责；2.危险作业专职管理人员任职文件或岗位设置花名册。3.危险作业工作记录。（危险作业：指在场站内动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、吊装、高处作业等危险性较高的作

34、业活动）现场检查：危险作业现场101.无专人管理的，不得分；2.有与生产无关人员进入作业现场的，扣2分3.作业监护人员缺乏基本救护技能和作业现场应急处置能力的，扣5分。停车场内有专人指挥，调度车辆进站发车，停车整齐规范；查资料：1.货运站停车场内现场秩序调度岗位职责。现场检查：是否按要求在停车场的醒目位置设置导向、疏散、提示、警告、限制、禁止等安全标志，并由专人指挥引导进站经营车辆。151.无场站现场秩序调度管理制度的，扣5分；2.停车场无专人指挥和调度车辆的，扣5分；3.停车场内无导向、疏散、提示、警告、限制、禁止等标志的，扣5分货物堆放和存储符合相关安全规范和技术要求。查资料：货物堆放和存

35、储操作规程现场检查：1.按货物类别特性进行堆码、存放情况；2.依照经营项目进行仓储区域功能区分和设置相关分区标识情况101、无货物堆放和存储操作规程的，扣5分；2、货物未按类别特性进行堆码、储存的，不得分。3、未依照经营类项进行仓储区域功能分区及设置相关分区标识的，扣5分。2.安全值班制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。查资料：1.企业值班制度；2.企业安全生产值班计划；3.安全生产值班记录。101.无企业值班制度扣2分；2.无安全生产值班计划扣2分；3.无安全生产值班记录不得分。4.重要时段无领导到岗带班不得分。3.相关方管理两个或两个以上单位共用同一

36、设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位；查资料：1.承包商、供应商等相关方管理制度；2.同相关方签订的安全生产协议；3.对相关方安全生产检查记录。现场检查：相关方作业现场管理。51.没有安全管理制度的不得分；2.安全生产协议书签订缺少一个相关方扣2分；3.无现场安全检查记录的，扣2分。按照货物性质、保管要求进行分类存放，危险货物存放符合相关规定，装卸作业符合规定并有专人负责。查资料：1.装卸现场管理员职责；2.货物装卸、搬运及储存安全管理文件及现场作业指导安全操作规程。现场检查：作业现场是否在关键岗位公示操作规程和安全警示标牌询问：从业人员对一般普货、危险品等在内的特殊货物

37、装卸、储存、保管要求熟悉程度。抽查考核人员数量应不少于5人。151、无装卸现场管理员职责的，扣5分；2、企业未根据经营范围制定相应货物装卸、搬运及储存安全管理文件及现场作业指导安全操作规程的，扣5分；3、未按货物性质、保管要求进行分类存放的，扣10分；4、从业人员对对一般普货、危险品等在内的特殊货物装卸、储存、保管要求不熟悉的，一人次扣1分。4.车辆管理制定并落实车辆安全检查制度;查资料：1.车辆安全检查制度；（本企业车辆、进场车辆）2.行车日志；抽查车辆数量不少于10辆。101. 未建立制度的，扣5分；2. 无行车日志的，一车扣2分；3、安全例检记录内容不完整、不连续的，一车扣1分；按规定配

38、备专门的安全人员。安全例检人员熟悉货车结构、检验方法和相关技术标准，和相关法律法规；查资料：1.企业安全人员、安全例检人员的聘用文件、花名册、档案；2.企业安全人员、安全例检人员相关证件。现场检查：安全例检人员是否持证上岗。询问：安全例检人员是否熟悉职责。101.未足额配备车辆安全例检人员的，一人次扣2分；2.安全例检人员未持证上岗的，一人次扣2分；3.安全例检人员对职责不熟悉的，一人次扣3分。有健全的安全检查制度和流程，无超载、超限等不符合安全要求的车辆出站；查资料：企业安全管理制度及工作流程相关文件。现场检查：抽查企业安全检查制度和工作做流程执行情况。151.无安全管理制度的，扣10分；2

39、.未对出站车辆进行安全检查，一车次扣10分；3.为无道路运输经营许可证或证照不全者提供服务的，扣10分；4.违反国家规定为运输车辆装卸国家禁运、限运物品的，不得分。5.没有危险货物经营资质的货运站允许危险货物运输车辆进站经营的，不得分。建立并规范填写车辆安全检查台账。查资料：车辆安全检查相关制度要求和台账档案等；现场检查：抽查连续12个月车辆安全检查台账（抽查数量200辆以下，抽查10辆车；200辆以上，抽查5%）51.未按规定内容进行填写车辆出站安全检查登记表的，每项扣2分；2.对出站车辆未进行安全检查登记的，一车扣1分；3.车辆安全检查台账有缺项漏项和存在不合格填写项目的，一次扣1分十、危

40、险源辩识与风险控制50分1.危险源辨识开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；查阅资料：1.危险源的管理制度，制度应包括明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等；2.企业开展危险源辨识和确定工作的相关文件及资料；3、危险源监控措施。101.无制度的，不得分；制度中每缺少一项内容要求的，扣2分。2.未进行辨识和评估的，扣2分；3、危险源无监控措施的，扣2分。辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。查资料：1.企业辨识重大危险源的相关记录；2.重大危险源应急处置方案；3.按规定向有关部门备案情况。151.未开展重大危险源辨识工作，不得分；2.重大危

41、险源无处置方案，扣5分；3.未备案或备案资料不全，每个扣1分。2.风险控制及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；查资料：1.组织开展风险评价的有关文件；2.风险分析记录、风险评价报告；3.风险评价有关会议记录或纪要。询问：有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。101.没有组织开展风险评价的文件，扣2分；2.无记录扣2分；3.相关人员未参与风险评价工作，一人次扣1分。向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。查资料：1.危险源辨识记录；2.告知记录；3.风险管理培训教育记录。询问：从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。抽查

42、人数不少于5人。101.没有告知记录扣2分。2.没有风险管理培训教育记录或缺少风险评价内容，一项扣2分；3.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，一人次扣1分。对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。查资料：检查企业危险源档案。51.无档案资料的，不得分；2.档案资料内容不全的，每处扣1分。十一、隐患排查与治理75分1.隐患排查制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法;查资料：企业制定的安全隐患排查工作方案。应包括：所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。排查方法上，企业应根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。101.未建立方案不得分；方案内容缺项的，每项扣2分；2.范围每缺少一类，扣2分；3.各类检查缺少一次，扣2分；4.未制定检查表的，不得分；检查内容有缺项或针对性不强的，每个扣1分；未签字或签字不全的，每次扣1分。每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及