某某股份有限公司安全风险管理制度汇编.pdf

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1、京棠股银有限公司要公风险管理制去汇媪编制说明XXXX矿业有限公司安全风险预控管理制度（以下简称 管理制度）是 依 据 义煤集团公司安全风险预控管理体系考核标准，以风险预控为核心，通过工作组的认真讨论、修改、补充和完善编写而成的。管理制度是XXXX矿业有限公司安全管理体系的重要组成部分，是管理手册的支持性文件，是通过制度化的管理对所有作业活动可能产生的风险予以控制。内容包括风险预控管理、组织保障管理、人员不安全行为管理、生产系统安全要素管理和辅助管理五大部分共87个管理制度。管理制度以PDCA的方法建立，符合矿井实际运作的要求，规定了相应制度控制的目的、定义、适用范围、引用标准、引用流程、职责、

2、目标管理内容、目标管理要求、目标完成情况考核、相关/支持性文件、附则。适合各级相关单位、岗位和人员对各项工作的规范性操作。目 录第一部分：风险预控管理.81 .风险管理制度.82.危险源辨识管理制度.103.工作前风险评估制度.124.安全隐患排查整改制度.135.重大危险源评估、监控和整改制度.156.信息系统管理制度.19第二部分：保障管理.287.安委会会议管理制度.288.安全目标管理制度.319.安全投入保障制度.3310.安全质量标准化管理制度.3511.安全质量评估管理制度.3712.安全监督检查制度.4613.安全生产互保联保责任制度.4814.安全与经济利益挂钩考核制度.50

3、15.安全奖惩制度.5516.安全形势定期分析制度.5717.安全活动日制度.5918.事故统计报告制度.6119.事故应急救援制度.6320.责任事故追究处罚制度.6521.领导干部下井带班制度.6723.领导干部包保区队制度.6924.安全技术审批制度.7125.设计、规程、措施审批制度.7326.科技创新及小改小革申报评比制度.7527.应急预案管理制度.7728.急救援工作例会制度.7929.安全文化建设管理制度.81第三部分：员工不安全行为管理.8330.安全教育与培训制度.8331.技能鉴定管理制度.8532.员工档案资料管理制度.8733.领导带值班管理制度.9034.作业规程、

4、安全技术措施学习制度.9235.安全生产管理人员培训制度.9436.特种作业人员培训管理制度.9637.职工日常安全教育学习制度.9838.培训奖惩制度.10039.安全培训费用管理制度.102第四部分：生产系统安全要素管理.10440.“一通三防”例会制度.10441.通防隐患排查治理制度.10542.通风系统管理制度.10643.通风机管理制度.10844.通风设施管理制度.11145.测风管理制度.11346.瓦斯管理制度.11547.有害气体监测管理制度.11748.瓦斯检查员巡回检查、请示报告制度.11949.瓦斯检查员交接班制度.12150.排放瓦斯制度.12351.井下放炮管理制

5、度.12552.综合防尘管理制度.12753.综合防灭火管理制度.12954.监测信息及监测日报审阅、汇报制度.13155.巷道维修检查制度.13356.火工品管理制度.13457.工作面支护及顶板动态监测监控分析和处理制度.13758.采煤工作面综合管理制度.14159.掘进工作面综合管理制度.14760.采掘作业规程管理制度.15961.采掘专业例会制度.16262.井下“紧急避险系统”管理制度.16463.地测防治水专业例会制度.17264.矿井防治水管理制度.17365.井下探放水管理制度.17566.防治水隐患排查、预防、检查制度.17867.地测防治水资料、技术报告审批制度.180

6、68.地测工作联系制度.18269.地测防治水工作质量、事故分析及考核制度.18470.地测防治水规程实施细则及技术补充规定.18671.地测安全办公会议制度.18972.地测防治水资料定期分析、保管、提供制度.19073.地测防治水设备、工具使用、保管、发放制度.19174.地测防治水预测预报制度.19275.提升运输设备安全设施和连接装置检查试验制度.19476.斜巷提升运输设施安装使用管理制度.19677.机电运输安全隐患排查及整改制度.20178.电机车运行管理制度.20379.供电用电管理制度.20680.变电所管理制度.21281.设备运行、维修、保养制度.21582.设备定期检查

7、制度.21783.主提升绞车设备定期维修保养制度.21884.应急救援责任追究和奖惩制度.22085.人员入井检身和出入井清点制度.22286.重大隐患排查与治理制度.224第一部分：风险预控管理1 .风险管理制度文件名称：风险管理制度文件编号：Y M-Y A-A Q-B-Z D-F X G L-2 0 1 3生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的为完善我公司风险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力,保证矿井生产安全、稳健运行，提高安全生产管理水平，特制定本制度。2适应范围本制度适用于公司所属各单位。3定义风险预控：根据危险源辨识和风险评估的结果，通过制定

8、相应的管理标准和管理措施，控制或消除可能出现的危险源，预防风险的出现的过程。4职责4.1 公司属各单位及驻公司单位成立各自的风险管理小组，负责本单位生产活动、服务过程中的危险源辨识，分级分类。4.2 预控办进行风险管理方法的培训，对各管理标准与管理措施制定的思路、方法给予相应指导。4.3 安检科、预控办负责风险管理工作计划的制定，并负责监督指导。4.4 各业务部门负责对风险管理要素的审核。4.5 各单位技术员负责组织本单位职工进行危险源的辨识及分级分类。4.4 对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人员，制定切实可行的预防控制措施。职能部门、安检科进行跟踪监管，使其

9、始终处于有效控制中。4.7 预控办根据各单位职责合理划分井下责任区，明确危险源管理责任。4.8 各业务部门和安检科必须熟悉本部门监管的所有危险源，并负责对危险源的检测，督促各单位对危险源进行完善和补充。4.9 安检科、预控办每年年初要组织各单位对危险源进行全面审核，负责危险源的增减和升降级管理。4.10各单位负责制定本单位职工的岗位风险辨识计划，充分利用班前会组织当班人员进行本岗位危险源辨识。5内容5.1 定期开展对危险源的检查。公司每月对重大危险源进行一次抽查，各部门每月对本部门的危险源进行一次全面检查，重大节假日前要进行专项检查，及时消除各种隐患。5.2 当作业场所、生产工艺、技术设备、工

10、作任务等发生变化时，各单位技术主管必须组织现场作业人员进行危险源的辨识，并制定通过审批的管理标准、管理措施，否则不准施工。6相关文件 安全奖惩制度7相关记录8附件2.危险源辨识管理制度文件名称：危险源辨识管理制度文 件 编Y M-Y A-A Q-B-Z D-W X Y B S G L-2 0 13号：生效日期：版 本；：编 写 人：批 准人：备 注：1目的为了更好识别生产活动中的危险源，针对危险源制定有效的管理标准和管理措施，特制订本制度。2适应范围本制度适用于公司各单位。3定义危险源：可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。4职责4.1公司属各单位及驻矿单位成立各自的风险

11、管理小组，负责本单位生产活动、服务过程中的危险源辨识，分级分类。4.2安检科进行风险管理方法的培训，对各管理标准与管理措施制定的思路、方法给予相应指导。4.3安检科、体系办公室负责风险管理工作计划的制定，并负责监督指导。4.4各业务部门负责对风险管理要素的审核。4.5各单位技术员负责组织本单位职工进行危险源的辨识及分级分类。4.6对不同类型、级别的危险源,各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人员，制定切实可行的预防控制措施。职能部门、安检科进行跟踪监管，使其始终处于有效控制中。4.7体系办公室根据各单位职责合理划分井下责任区，明确危险源管理责任。4.8各业务部门和安检科必须熟悉本部门监管的

12、所有危险源，并负责对危险源的检测，督促各单位对危险源进行完善和补充。4.9安检科、体系公室每年年初要组织各单位对危险源进行全面审核，负责危险源的增减和升降级管理。4.1 0各单位负责制定本单位职工的岗位风险辨识计划，充分利用班前会组织当班人员进行本岗位危险源辨识。5内容5.1 每月第一个周五各区队集中开展危险源辨识，以班组为单位汇总到区队，区队确认后汇总到安检科，有安检科审核发布。5.2 各单位技术员负责对危险源管理标准、管理措施的培训，并组织考试，合格后方可上岗作业。5.3 作业规程由区队工程技术人员负责编制，在编制过程中要充分考虑作业过程中的危险，在规程中要制定控制危险源的管理标准和管理措

13、施。5.4 当作业场所、生产工艺、技术设备、工作任务等发生变化时，各单位技术员必须组织现场作业人员进行危险源的辨识，并制定通过审批的管理标准、管理措施，否则不准施工。5.5 组织现场作业人员进行危险源的辨识，并制定通过审批的管理标准、管理措施，否则不准施工。6相关文件 安全奖惩制度7相关记录8附件3.工作前风险评估制度1目的文件名称：工作前风险评估制度文件编号YM-YA-AQ-B-ZD-GZQFXPG-2013生效日期：版 本 号编 写 人：批 准 人备 注：为了通过科学、有效、可行的风险评估，提供有效的防范措施以降低生产过程中存在的风险，避免制约内控机制建设的发展，特制定本制度。2适应范围本

14、制度适用于XXXX矿业有限公司各单位。3定义风险评估：评估风险大小的过程。在这个过程中，要对风险发生的可能性以及可能造成的损失程度进行估计和衡量。此过程往往伴随着对风险的排序、分级。4职责4.1 工作前风险评估工作在每天的班前会上进行，由各队副队长或技术主管组织进行工作前的风险评估，评估后要认真填写风险评估记录。4.2 保留日常风险评估记录，必要时及时追加到正式风险概述中。4.3 经评估有危害人员及设备运行的重大隐患，要立即向调度室和安检科汇报，经相关职能部门采取措施消除隐患后方可进入现场进行作业。5内容工作前风险评估是根据进入作业状态前当班的工作任务、作业环境、设备设施、所使用的工器具、个人

15、技能、个人防护等，评定作业过程中存在的风险。根据评估出的风险，要制定相应改进或防范措施，及时消除安全隐患，确保实现安全生产。6相关文件 安全奖惩制度7相关记录8附件4.安全隐患排查整改制度文件名称：安全隐患排查整改制度文件编号Y M-Y A-A Q-B-Z D-A Q Y H P C Z G-2 0 1 3生效日期：版 本 号编 写 人：批 准 人备 注：1目的为了及时发现并消除事故隐患，确保全公司安全生产，特制定本制度。2适应范围本制度适用于公司各单位。3定义3.1 煤矿不安隐患是指煤矿生产现场、技术管理、装备设施等所有环节和本单位周围邻近地区所存在的危及本单位安全，可能导致事故发生的危险源

16、。3.2 事故隐患的种类分为：通风、瓦斯、煤尘、火灾、水害、提升、运输、机电、放炮、顶板和地面锅炉、加油站、有毒有害气（液）体、危险化学品、放射源等可能酿成事故的危险源。3.3不安隐患按严重程度，解决难易分为三级，即：A级、B级、C级。其中：A级为危害严重或者治理难度大，需集团公司及上级部门协调解决的隐患；B级为危害比较严重或有一定的工作量，须由公司限期解决的隐患；C级为对矿井安全有一定影响，区队、业务部门必须解决的隐患。4职责为了认真排查不安隐患，我公司除每周进行一次安全大检查，对生产现场隐患情况进行检查外，每月定期由总工程师组织生产、机电、调度、安检、企管等有关部门及区队，对当月全公司的不

17、安隐患分为A、B、C三级进行排查。5内容5.1对于排查出的A级隐患，必须指定一名公司领导和科长，由其向集团公司汇报，争取问题早日解决。5.2对于排查出的B级隐患，公司必须按照项目、人员、责任、时间、资金“五落实”的原则落实整改，要落实好负责人、科室负责人、区队负责人。5.3对 于C级隐患，区队也应按照“五落实”的原则进行处理，分管系统的科室和系统矿领导要督促落实整改。5.4在下一月的隐患排查会上，要对上一个月的隐患整改情况进行落实。对于隐患未能按时整改结束者，要 按 照 重大事故隐患责任追究暂行规定和公司安全1号文追究隐患整改责任人的责任。对于能立即整改的问题长时间拖延不处理或在一月以内相同隐

18、患多次重复出现的要按照公司有关规定从重处罚。5.5每一次隐患排查会，均由安检科出一期会议纪要报有关领导，并在月底将重大隐患以报表形式报集团公司一份。6相关文件7相关记录8 附件5.重大危险源评估、监控和整改制度文件名称：重大危险源评估、监控和整改制度文件编号：Y M-Y A-A Q-B-ZD-ZD W X Y P G JK ZG-20 1 3生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的为建立重大危险源监控治理工作长效机制，有效遏制矿井重特大事故的发生，促进矿区安全状况持续稳定，按照上级有关指示要求，进一步加强重大危险源监控治理工作，对本公司重大危险源进行登记、评估、监控、监测、

19、应急救援和整改，特制定本制度。2 适应范围本制度适用于公司矿区、井下作业区重大危险源管理。3 定义4 职责为加强矿井重大危险源评估、监控和整改工作，成立以总经理为组长，分管安全、生产、机电、技术管理和一通三防、防治水的副总经理为副组长，安全生产业务科室主要负责人和各区队主要负责人为成员的重大危险源评估、监控和整改领导小组。5内容5.1 目 标管理内容5.1.1 开展重大危险源的排查登记，掌握重大危险源的数量、状况，建立矿井重大危险源档案和定期报告制度。5.1.2 组织开展重大危险源安全评估，对矿井重要的设备、设施以及生产过程中的工艺参数、危险物质进行定期检测，建立重大危险源评估监控的日常管理体

20、系。5.1.3 建立公司、科室、区队、班组四级重大危险源监控管理网络，实现对重大危险源的动态监控、有效监控。5.1.4 对存在缺陷和事故隐患的重大危险源进行治理，加大投入，采取有效措施，消除事故隐患，确保安全生产。5.1.5 建立和完善矿井重大危险源监控和存在事故隐患的危险源治理的规章制度，建立矿井危险源监控、治理长效机制。5.1.6 制定重大危险源监控、监测措施和应急救援预案，落实应急救援预案各项措施，定期有针对性的组织事故应急救援演练。5.1.7 将重大危险源的登记、检测、监控、应急救援工作同矿井事故隐患的排查治理结合起来，统筹安排，加强对重大危险源的监控措施落实，同时加大对现场隐患的排查

21、治理力度，确保矿井的长治久安。5.2工作要求5.2.1.1全公司各专业、部门要进一步提高对重大危险源管理工作重要性的认识，自觉加强对重大危险源管理工作的监督检查，切实防范重、特大事故，保障矿井安全生产。521.2 各专业、部门应在危险源监控、治理领导小组的统一领导、协调和指导下开展矿井重大危险源的监控、监测和治理工作。521.3 各专业、部门对因矿井重大危险源管理、监控不到位、整改不及时而导致发生事故的，要依法严肃追究部门主要负责人和相关人员的责任。521.4 在日常的检查中发现重大危险源存在事故隐患的，应当要求责任单位立即整改；在整改前或者整改中无法保证安全的，必须从危险区域内撤出作业人员，

22、停止作业或者停止使用；难以立即整改的，要限期完成，并采取有效的防范、监控措施。521.5 要加强矿井重大危险源监控、治理的宣传和培训工作，提高管理人员和现场施工人员对危险源的重视程度，确保矿井安全生产。5.2.2 危险源评估5.2.2.1重大 危险源具备的条件(1)高瓦斯矿井；(2)煤与瓦斯突出矿井；(3)有煤尘爆炸危险的矿井；(4)水文地质条件复杂的矿井；(5)煤层自然发火期W6个月的矿井；(6)煤层冲击倾向为中等及以上的矿井。8.222危险源的评估安全评估工作应由注册安全评价人员或注册安全工程师主持进行，或者委托具备安全评价资格的评价机构进行。从事重大危险源安全检测检验、安全评估业务的中介

23、机构应当具备国家规定的资质条件，并对其作出的检测检验和安全评估的结果负责。安全评估报告应包括以下内容：(1)安全评估的主要依据；(2)重大危险源基本情况；(3)危险、有害因素辨识与危害程度；(4)可能发生事故的种类及严重程度；(5)重大危险源等级；(6)防范事故的对策措施；(7)应急救援预案效果评价；(8)评估结论与建议等。5.2.2.3重大危险源应急救援预案对所评估出的重大危险源必须制定重大危险源应急救援预案，落实应急救援预案的各项措施，每年进行一次事故应急救援演练。重大危险源应急救援预案应当包括以下内容：(1)应急救援机构人员及其职责；(2)危险辨识与评价；(3)应急救援设备与设施；(4)

24、应急救援能力评价与资源；(5)报警、通讯联络方式；(6)事故应急程序与行动方案；(7)保护措施与程序；(8)事故后的恢复与程序；(9)培训与演练。5.2.3重大危险源评估机构5.2.3.1 公司成立以公司总工程师为组长，各业务副总工程师为成员的重大危险源评估小组，对矿井综合进行危险源评估。危险源评估小组至少每两年对本单位的重大危险源进行一次安全评估，并出具安全评估报告。并将安全评估报告报上级主管部门和豫西分局。重大危险源的生产过程以及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化,或者国家有关法律、法规、标准发生变化时，应当对重大危险源及时重新进行安全评估，并将有关情况报上级主管部门和豫西

25、分局。5.232安全评估的内容(1)各类安全生产相关资质(资格)、证件、数据资料是否满足安全生产法律法规和技术标准的要求。(2)现场安全设施与有关规定、标准、规程的符合性及其确保安全生产的可行性、可靠性。(3)安全管理模式、制度的系统性和科学性，明确安全生产责任制、安全管理机构及安全管理人员、安全生产制度等安全管理相关内容是否满足安全生产法律法规和技术标准的要求及其落实执行情况。(4)对开拓开采方式、生产场所及其设施、设备装置的实际运行情况、管理状况进行分析，查找矿井投产后危险、有害因素，确定其危险度。(5)对生产系统和辅助系统，提出合理可行的安全对策措施及建议。523.3 危险源安全验收评估

26、程序危险源安全评估的程序为：前期准备；危险、有害因素识别与分析；划分评估单元、评估方法选择；现场检查；定性评估；提出安全对策措施及建议；作出安全评估结论；编制安全评估报告；安全评估报告评审等。5.2.3.4工作要求：(1)危险源评估工作必须由注册安全评价人员或注册安全工程师主持进行。(2)危险源评估小组人员必须严格按照国家法律、法规、指导性文件、规程以及规范等评价依据。(3)评估过程中参加评估人员必须明确评估危险源的对象、范围和评估的目的，熟知矿井现场实际情况。(4)安全评估内容和工作程序必须符合国家行业规范规定的内容和标准，并提出切实可行的安全技术措施和建议。(5)必须在对评估结果分析归纳和

27、整合的基础上，列出主要危险、有害因素的评估结果，指出现场应重点防范的主要危险、有害因素，明确重要的安全对策措施，并做出安全评估结论，编写危险源评估报告。6相关文件 安全奖惩制度7相关记录8附件6.信息系统管理制度文件名称：信息系统管理制度文件编号：YM-YA-AQ-B-ZD-XXXTGL-20 1 3生效日期：版 本 号：编 写 人：批 准 人：备 注：1目的总则1.1 为进一步强化XXXX矿业有限公司风险预控信息系统的应用管理，确保系统高效快捷运行，根据 义煤集团风险预控考核评分标准及 义煤集团风险预控信息系统运行管理办法要求，制 定 XXXX矿业有限公司风险预控信息系统管理制度。1.2 本

28、制度在公司安全风险预控管理委员会(以下简称：安委会)统一的指导下，依 义煤集团风险预控考核评分标准、集团公司风险预控体系建设为基础进行制定。1.3 本制度中的系统为集团公司网络版 风险预控信息系统；包括危险源辨识、宣贯、不安全行为、事故管理、证件管理、决策支持、入井考勤、安全投入、提醒服务、考核体系、安全考核、新闻管理、基础管理、文档管理等1 4项基础数据；应用数据指系统运行中录入的业务数据。2 适应范围按照风险预控信息系统涵盖的业务范围，本制度适用于XXXX矿业有限公司风险预控管理体系建设所覆盖的所有单位，以及系统运行维护管理等业务。3 定义4 职责4.1 成立公司风险预控信息系统运行管理考

29、核领导小组。组 长：董事长总经理副组长：副总经理成 员：公司各科室、区队负责人。领导小组下设办公室，办公室设在安检科，安检科科长兼任办公室主任。4.2 领导小组职责(-)严格贯彻落实 XXXX矿业有限公司风险预控信息系统管理制度，组织监督 XXXX矿业有限公司风险预控信息系统管理制度的落实工作。（-）统一部署并协调XXXX矿业有限公司风险预控信息系统管理制度的实施、运行、管理、考核工作。（三）依 据 XXXX矿业有限公司风险预控信息系统管理制度的考核工作，并依据考核结果，做出表彰奖励的决定。（四）审 议 决 策 XXXX矿业有限公司风险预控信息系统的基础资料与安全风险预控管理体系文件同步内审和

30、管理评审及各类重要文件、通知、新闻管理内容的上传。4.3领导小组办公室职责（-）贯彻、执行领导小组审议、批准的集团公司风险预控信息系统实施运行管理的各项工作。（-）负责组织风险预控信息系统的实施建设、优化完善及维护管理工作。（三）负责依据集团公司风险预控体系考核评分标准，组织实施风险预控信息系统运行情况的相关考核工作，并将考核结果作为月度考核材料之一纳入体系建设全面考核，根据考核结果提出公司风险预控信息系统运行管理工作的考核意见。（四）组织制定XXXX矿业有限公司风险预控管理信息系统建设标准及相关管理制度。（五）负 责XXXX矿业有限公司风险预控管理信息系统建设运行过程中的日常协调管理工作。4

31、.4安检科是风险预控信息系统的业务主管部门；调度室是风险预控信息系统建设维护单位；公司所属各安全风险预控体系贯标单位为风险预控系统的应用单位。4.5安检科职责（-）负责收集整理汇总安全风险预控信息系统相关业务资料。（-）负责确定风险预控信息系统业务执行规范，包括内审外审周期、内审主责部门分值设置及各单位考核评分标准的审核等。（三）依 据 义煤集团风险预控体系考核评分标准要求，严格执行风险预控信息系统的各项设计功能，监督考核各单位风险预控信息系统的应用效果。（四）负责组织进行集团公司（网络版）风险预控信息系统基础资料数据的导入确认工作。（五）设置公司内层面的专职系统管理员用户，负责公司内层面的用

32、户权限分配，总体协调监督各贯标单位系统管理员用户的权限设置与基础数据的维护管理工作。（七）负责组织各贯标单位分专业进行体系内部审核和管理评审工作。（A）负责指导各贯标单位安全管理人员的业务操作，收集整理系统软件问题或故障，及时记录并反馈集团公司信息技术中心系统管理员。4.6调度室职责（）负责公司各贯标单位办公室、会议室的风险预控信息系统网络通信维护。（二）配合系统前台用户解决网络操作故障。4.7各安全风险预控管理体系贯标单位职责（-）负责按照实际业务权限，及时向安检科系统管理员提交加盖公章的本单位系统管理员申请或权限变更表，保证本单位系统管理权限的有效安全使用。（-）按照公司安全风险预控管理体

33、系建设管理要求，制定本单位风险预控信息系统使用管理办法，明确职责分工。（三）紧密配合本单位安全风险预控管理体系建设工作，充分利用系统功能执行危险源辨识、隐患录入及整改的闭合管理、及其它系统所具有的信息上传下达的管理功能，保证系统中录入信息的准确性和完整性，切实将本单位的安全风险预控管理体系建设工作落实到系统中进行管理。（四）根据集团公司风险预控体系考核评分标准的相关考核内容，开展系统应用管理工作，确保安全风险预控管理体系月度考核达标。（五）各单位负责人的通讯工具接收到系统反馈问题的短信后，必须及时安排本单位风险预控信息员或自己亲自登录风险预控信息系统，查阅存在问题，积极安排人员进行问题整改，现

34、场问题整改后必须由现场问题整改负责人向单位负责人或风险预控信息员反馈后，登录风险预控管理信息系统进行问题整改确认销号。（六）整改负责人通讯工具接到系统发布的短信后，问题在整改期限内不能按期完成整改的，必须写出书面说明和延期申请，并征求分管领导意见后，将延期申请报安检科风险预控管理信息系统管理员处，由信息系统管理员根据分管矿领导批复意见，将系统上的问题整改期限（或整改措施）进行调整。5内容5.1系统应用规范5.1.1系统用户权限设置规范（-）用户名及密码管理风险预控信息系统的授权用户通过用户名和密码登陆系统，非授权人员不得擅自使用他人密码进入系统；所有授权用户要及时修改密码，并妥善保管；所有授权

35、用户对自己用户名下录入数据的规范性和真实性负责。（二）用户角色设置1 .系统角色设置至少包括：安全检查人员、部门安全负责人、危险源编辑人员、危险源宣讲人员、事故管理人员、证件管理人员、新闻编辑人员、文档管理人员、普通员工。2.角色职责设置：安全检查人员：隐患录入、隐患复查、隐患查询、隐患报表、隐患图形分析;不安全行为录入、不安全行为查询、不安全行为报表、不安全行为图形分析；部门安全负责人：隐患整改确认、隐患查询、隐患报表、隐患图形分析；不安全行为查询、不安全行为报表、不安全行为图形分析；危险源编辑人员：根源危险源、状态危险源、任务工序、危险源统计分析；危险源宣讲人员：计划宣讲总结、统计分析报表

36、；事故管理人员：事故录入、事故查询；证件管理人员：三项证件录入、三项证件查询、单位证件录入、单位证件查询；新闻编辑人员：新闻编辑；文档管理人员：文档管理；普通员工：隐患查询、隐患报表、隐患图形分析；不安全行为查询、不安全行为报表、不安全行为图形分析；危险源宣讲统计分析报表、事故查询；人员证件查询、单位证件查询。5.1.2动态考核结果录入流程动态安全检查由各部门、各贯标单位按照相关规定实施检查，检查后对存在的问题（隐患）和人员不安全行为在8小时内全部录入系统。5.1.3系统中录入的所有隐患和不安全行为都必须进行责任追究,通知以短信方式发送，不再下发书面整改通知单。5.1.4日常动态检查发现的人员

37、不安全行为可使用本人的账户登录系统录入，对本人权限无法录入的人员不安全行为，必须及时报告公司安检科，由安检科录入。5.1.5动态考核结果录入要求（）动态考核录入必须按照系统录入格式完整填写，问 题（隐患）或不安全行为描述要具体，对应标准及危险源要准确。（二）问 题（隐患）、不安全行为的认定执行 义煤集团公司生产重大隐患排查治理与挂牌督办管理实施细则（试行）及 工伤亡事故分类标准（G B 6 4 4 1-8 6）附录A第七部分“人员不安全行为分类”相关标准。（三）对现场发现的问题（隐患）无法对应相应的评分标准和危险源，或发现的不安全行为无相应的认定标准时，可先录入，并及时通过本单位系统管理员反馈

38、至公司安检科。5.1.6危险源辨识及风险评估、危险源与体系考核评分标准的对应关系、人员不安全行为认定标准的改进，由各贯标单位负责，贯标单位必须在每年第四季度前将本单位在本年度的改进成果报对口专业科室，由安检科组织各专业科室审核，并整合各单位的意见，梳理改进，于年终内部审核与管理评审前更新生产风险预控信息系统基础资料数据库。5.2系统设计项目职责分工5.2.1安检科5.2.1.1负责系统中危险源辨识项，每年抽调各专业工程技术人员根据 义煤集团风险预控考核评分标准内部审核和管理评审要求，进行一次安全风险预控信息系统基础资料集中更新；5.2.1.2负责系统危险源宣贯项中，各贯标单位使用情况的监督检查

39、与指导；5.2.1.3负责系统隐患治理项中，子 项“隐患录入、整改确认、隐患复查、隐患查询”的监督，“隐患报表、图形分析”的内业资料备案与考核管理；5.2.1.4负责系统不安全行为项中，公司机关各级管理人员抓到不安全行为人员信息录入及罚款落实与月度分析；5.2.1.5负责系统事故管理项中，各贯标单位发生事故的录入、统计与上报;5.2.1.6负责系统决策支持项中，各贯标单位部门及员工排名和隐患统计与不安全行为分析考核；5.2.1.7负责系统考核评价项中，子 项“体系列表、指标管理、文件要求、记录要求、指标分配、上传内业、检查表、指标检查、体系内审、整改确认、指标复查、检查查询、图形分析”等相关组

40、织与考核及内业资料管理；5.2.1.8负责系统安全考核项中，子 项“考核设置、部门考核与员工考核”管理；5.2.1.9负责系统新闻管理项中，子项“安全管理、关于我们子分项中的（职能职责、组织机构）、规章制度、领导关注子分项中的（安全活动、检查通报、考核奖惩、重大隐患治理）”的业务资料管理；5.2.1.1 0责系统基础管理项中，子 项“部门设置、贯标单位、员工管理、角色设置、相关链接”的授权与监督管理；5.2.2培训中心5.2.2.1负责系统证件管理项中，子 项“人员证件证件录入管理；5.2.2.2负责系统新闻管理项中，子 项“安全培训、安全小常识”的管理；5.2.2.3负责风险预控信息系统的年

41、度总体操作培训计划制定，并组织每季度进行一次相应的操作培训；5.2.3 调度室负责系统新闻管理项中，“关于我们”子项内的“通讯录”更新与管理；5.2.4 党政办公室5.2.4.1负责系统新闻管理项中，“关于我们”的 子 项 内“相关人事文件”上传管理；5.2.4.2负责系统新闻管理项中，文件纪要子项内的安全生产类”会议纪要、重要通知、重要文件”上传管理；（包括：国家行业主管部门级上级单位下发的各类规定、警示通报、领导讲话等）；5.2.4.3负责系统文档管理项中，子 项“文档管理、文档类别、文档查询”的相关安全生产类文件上传、更新管理；5.2.5 组宣部负责系统新闻管理项中，图片新闻的更新与上传

42、管理；5.2.6 生产科、机电科、地测科、调度室、安检科及公司副总以上机关管理人员负责系统隐患治理项中，子 项“隐患录入、隐患复查、隐患查询”等管理；5.2.7各贯标单位负责系统危险源宣贯项中子项“计划宣讲与总结”落实、隐患治理项中子项“整改确认”的管理与落实及系统中各项的考核查询；5.3奖 励在 系 统 应 用 中，符合下列条件的在月度考核中，给予单位系统管理员500T000元的奖励，对单位给予1000元的奖励。奖励资金在安全风险预控管理体系月度考核奖中列支。（一）在安全管理中全面应用本系统，职责明确，人员培训到位，整体实操能力强。（二）职责履行到位，数据录入及时、准确、规范，数据录入零差错

43、。（三）被录入的隐患问题整改销号及时无报警现象、无谎报整改，班前会危险源宣贯无漏讲，总结到位。（四）技术员以上管理人员使用月度排名位于前1 0名，且点击浏览率不低于 50%o5.4处 罚5.4.1单位负责人和信息员，每班要对风险预控信息系统进行查阅浏览，发现本单位未整改的问题或到期未复查的问题，耍及时督促整改或复查，对不认真履行职责的单位负责人和信息员，视情节给予罚款500 1000元处理，单位月度本安体系考核总分扣0.5分；5.4.2公司机关各级管理人员，在日常工作中到基层各单位参加班前会，若发现未按照要求制定班前危险源宣讲计划，打开风险预控信息系统进行危险源宣讲的单位，对单位负责人和信息员

44、，视情节给予罚款500 1000元处理，并纳入月度本安体系内业检查考核。5.4.3系统应用过程中，对存在下列情形的责任人，视 情 节 处 以200 500元/次罚款。（）未妥善保管本人帐户，发生盗号致系统数据异常者。（二）发现安全隐患或人员不安全行为未及时录入系统者。（三）安全隐患或人员不安全行为录入表填写不完整、不规范、不真实者。5.4.4检查人员检查后，录入系统的问题必须严格按照标准，设定整改期限,若录入问题在整改期限内，存在隐患问题的单位点击整改确认后，录入人员没有到现场复查就随即点击整改确认的，每条对录入人员罚款200元处理。5.4.5机关科室技术员以上管理人员下井检查时，对限期整改的

45、问题要及时录入风险预控信息系统，每次录入问题的时限超过2 4小时的严禁登录系统进行录入。每次入井录入问题不少于1条，每月录入的问题与入井次数进行核对，每少 录1条罚款100元。检查人员在录入隐患问题时，不得重复录入，每发现一次罚款200元。5.4.6检查录入人员的通讯工具接到系统反馈短信，要求进行复查落实整改的问题，必须到现场进行复查落实整改情况后，并及时登录系统对录入的隐患问题进行复查消警，对不及时进行复查导致录入的问题在系统上自动升级报警的，每条对录入问题的人员罚款200元处理。5.4.7长时间不登录系统导致隐患问题整改不及时造成问题升级报警的单位，每出现一次每条罚款500元。5.4.8每

46、出现一次重大隐患对责任单位罚款1000-5000元；对一般隐患整改不及时的罚款300-500元，对超期的每超8小时追加罚款100元；经复查人员复查后，没有进行整改，但责任单位却点击已整改的，没有整改彻底的谎报整改行为，在整改期限内继续整改，追究单位主要领导责任并处罚款300元，重大危险源 罚 款1000-2000元；而已超过整改期限的按重复问题处罚，每条追加罚款10007K o5.4.9系统运行维护管理规定5.4.9.1安全风险预控管理体系信息系统登录IP地址为：*,进入主页点击登录，输入用户名和密码登录到系统。5.4.9.2各单位风险预控信息系统有网络故障无法运行系统时与调度室联系解决，因其

47、它原因不能登录系统时与安检科系统管理员联系解决。5.4.9.3系统自身出现问题后，安检科系统管理员不能解决的必须由安检科主要负责人及时与集团公司信息技术中心系统管理员联系解决。5.5值班管理规定5.5.1各单位、部门值班人员在日常工作中，逢双休日、节假日值班期间，每班必须将风险预控信息系统打开查阅，各单位、部门的隐患问题整改情况，有无问题超期或整改不及时导致报警现象的，发现类似问题必须及时督促整改或现场进行复查落实整改结果。5.5.2各单位、部门值班人员在日常工作中，逢双休日、节假日值班期间，不及时打开风险预控信息系统进行查阅各单位、部门的隐患问题整改情况或发现问题不及时督促整改导致隐患问题自

48、动升级报警的，追究值班人员经济责任并罚款300500元。5.5.3此办法自下发之日起严格执行。5.6风险预控信息系统主要信息报表制度5.6.1风险预控信息系统的主要信息报表由安检科预控办系统管理员负责。5.6.2在科长的直接领导下，做好风险预控信息系统的主要信息统计工作,为公司领导和业务科室及时提供主要数据信息。5.6.3按时提供日、旬、月报及安全生产过程中管理信息系统隐患问题等相关项的录入、整改、复查情况，按时整理报表，做到数据准确无差错。5.6.4整理和保存安全风险预控管理体系建设及风险预控信息系统生产运行过程中事故等各种原始记录与台帐。5.6.5 加强业务学习，努力提高业务水平，积极参加

49、科室的一切业务学习和活动。5.6.6 除搞好本职工作外，要深入现场，及时了解和掌握现场安全风险预控管理体系建设运行管理动态，为提高业务水平打下扎实基础。5.6.7 此制度自下发之日起严格执行5.7风险预控信息系统管理员岗位责任制为加强风险预控信息系统运行、使用和管理工作，安检科预控办，下设风险预控信息系统管理员两名，具体职责如下：5.7.1负责风险预控信息系统的维护；5.7.2 负责风险预控体系月度考核的相关资料上传；5.7.3 负责风险预控体系各类文件、标准、制度及体系文件相关内业基础资料的编制、录入、上传工作；5.7.4负责录入风险预控管理体系文件的月度内审计划、报告和年度管理评审计划、报

50、告的编制和上传；5.7.5负责风险预控信息系统的日常运行监督管理工作；5.7.6负责风险预控信息系统的操作方法培训；5.7.7负责风险预控信息系统相关子分项报表的上报和存档工作；5.7.8负责本安管理信息系统隐患治理的各子分项的监督和指导；5.7.9参与本安体系建设运行相关资料的编制、审核及内业资料的检查工作。5.8附 则5.8.1 本制度由公司安全风险预控管理体系管理委员会及安检科负责解释。5.8.2 本办法自下发之日起执行。6相关文件 安全奖惩制度7相关记录8附件第二部分：保障管理7.安委会会议管理制度1目的文件名称：安委会会议管理制度文件编号：Y M-Y A-A Q-B-Z D-A W