2020年企业安全生产标准化台账.pdf

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1、企业安全生产标准化台账全套档案编号：D A-E H S-0 1-2 0 2 0版本号：A/1编制单位：编制：审核：批准：2020年 1月 30日发布2020年 1 月30日实施目 录法 律 法 规 意 识 调 查 表 .1安全生产法律法规、标准和其他要求清单.2安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表.12年度安全工作目标考核表.23安全责任考核制度考核表.24现场带班人员安排表.25领导现场带班巡查记录表.26安全专项费用使用申请表.27安全生产费用台账.28从业人员工伤保险统计表.29风险评价计划.30危险源调查表.31风险控制岗位明细表.32主要生产设备装置一览表.33危险源危害因素

2、辨识风险评价清单.34作业条件危险性分析(LEC)法.35作业活动清单.37风险评价会议记录.38隐患整改通知书.39隐患整改台账.40重大隐患档案表.41重大危险源检查评估表.42应急预案演练记录.43变更记录.44项目变更申请表.45项目变更验收表.46供应商档案.47供应商资格预审记录.48合格供应商名录.49采 购 物 资 风 险 评 价 表.50XXX公司文件发放记录表.51文件评审和修订记录.52文件评审和修订会议签到表.54培训需求调查表.55培训教育计划.56安全培训教育记录.57从业人员安全培训教育档案.58培训效果评估表.59新员工“三级”安全教育档案卡.60转岗、复岗人员

3、培训台帐.61管理人员档案卡.62安全管理人员名册.63特种作业人员档案卡.64特种作业操作证登记台账.65承包商作业人员入厂培训教育记录.66外来人员培训记录表.67外来人员入厂证.68班组安全活动计划.69班组安全活动记录表.70管理部门安全活动计划.71管理部门安全活动记录表.72建设项目施工现场安全检查记录表.73安全设施一览表.74安全设施检查、维护保养记录.76监视和测量设备台帐.78监视和测量设备校准和维护记录.79特种设备登记台账.80特种设备台账及检测、检验台账.83特种设备日常维修保养记录.85特种设备事故隐患台账.87特种设备作业人员登记台账.88工艺过程风险分析.89监

4、控报警系统维护调试记录.90气体探测器维护调试记录.91开车前安全条件确认检查表.92生产装置停车操作记录.93关键装置统计表.94重点部位统计表.95关键装置、重点部位安全检查记录.97关键装置、重点部位安全活动记录.98关键装置、重点部位应急预案演练记录.99检维修作业风险分析和安全措施.101年度综合检维修计划.102设备检维修记录.103设备检维修方案.104检维修交付生产手续.106检维修人员安全培训记录.107检维修现场安全检查表.108生产设施拆除和报废审批表.109拆 除 作 业 危 害 分 析 表.110拆除设施交接手续.112II拆除设施计划及方案.113安全作业证管理台账

5、.114吊装安全作业证.115吊装安全作业证背面的安全措施.116动火安全作业证（正面）.117动火安全作业证（背面）.118动土安全作业证（正面）.119动土安全作业证（背面）.120断路作业证（背面）.122高处安全作业证（正面）.124高处安全作业证（背面）.125设备检修作业安全许可证.126盲板抽堵安全作业证.127受限空间安全作业证.128安全标志一览表.129警示标志和告知牌管理台帐.130承包商档案.131承包商施工现场检查记录.132承包商表现评价记录.133外来施工单位作业人员安全管理台账.134劳动防护用品发放台账.135职业卫生防护设施台账.136职业危害因素识别记录.

6、137防护器具保管、检查、定期校验和维护记录.138危险化学品普查登记表.139危险化学品档案.143化验室化学试剂分类清单.144危险化学品出入库登记表.147危险化学品输送管道巡线记录.148危险化学品仓库安全检查表.149应急救援队伍名单及联系电话.153应急救援器材台账.155消防设施、器材台帐.156防护救护器材台帐.157应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录.158应急救援预案培训记录.159应急救援预案演练记录.160事故整改和预防措施落实记录.161事故管理台账.162安全生产事故档案卡片.163安全检查计划.164安全检查台账.165III设备检维修作业风险分析和安全

7、措施.166公司级安全检查表.167车间级安全检查表.169班组级安全检查表.171特种设备安全检查表.173锅炉、压力容器专业安全检查表.175危险化学品安全检查表.177危险化学品储罐区防火安全检查表.179电气设备（专业）安全检查表.180机械设备安全检查表.182厂房、建筑物安全检查表.184安全装置安全检查表.185防火、防爆及消防安全检查表.186防尘、防毒安全检查表.188监测仪器安全检查表.189季节性安全检查表.190岗位操作人员交接班安全检查表.192管理人员日常安全检查表.193班组日常安全检查表.195节假日安全检查表.196IV法 律 法 规 意 识 调 查 表所 在

8、 单 位行政部口 生产技术部口 工程部口物流部口 车间口所 在 岗 位管理人员口 专业技术人员口作业人员口 相关人员口对法律法规中规定的权利与义务的 掌 握 程 度熟悉口 较熟悉口 不熟悉口通过对法律法规的获取，认为遵守重要性如何重要口 不重要口 一般口日常工作中获取法律法规渠道法律法规汇编口 局域网口 邮 箱 口 会议口安全教育口 安全知识竞赛口日常工作中获取法律法规渠道是否畅通畅 通 口 有时畅通口 不畅通口每次获取法律法规后，是否有所提升是口 否口 一般口参加这种法律法规识别情况跟踪调查次数一 次 口 两次口 三 次 口日常工作中获取法律法规能否满足需求能口 一般口 不能口制表：审核:年

9、 月 日1安全生产法律法规、标准和其他要求清单序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号实施时间适用部门识别日期一、安 全 生 产 法 律1中华人民共和国安全生产法中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会各部门2中华人民共和国消防法中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会各部门3中华人民共和国劳动法中华人民共和国第八届全国人民代表大会常务委员会各部门4中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会各部门5中华人民共和国劳动合同法中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会各部门6中华人民共和国道路交通安全法中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会行政

10、部生产部7中华人民共和国环境保护法中华人民共和国第七届全国人民代表大会常务委员会生产部8危险化学品安全管理条例国务院各部门9安全生产许可证条例国务院各部门10易制毒化学品管理条例国务院各部门11工伤保险条例国务院各部门12特种设备安全监察条例国务院各部门2序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号实施时间适用部门识别日期13使用有毒物品作业场所劳动保护条例国务院生产部14生产安全事故报告和调查处理条例国务院生产部15建设工程安全生产管理条例国务院生产部16生产经营单位安全培训规定国家安监总局各部门17安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定监察部、安监总局生产部18安全生产检测检验机构管理规定国家

11、安监总局各部门19安全生产违法行为行政处罚办法国家安监总局各部门20安全生产事故隐患排查治理暂行规定国家安监总局各部门21生产安全事故应急预案管理办法国家安监总局各部门22建设项目安全设施 三同时”监督管理暂行办法国家安监总局各部门23危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法国家安监总局各部门24安全生产培训管理办法国家安监总局各部门25危险化学品建设项目安全监督管理办法国家安监总局各部门26危险化学品登记管理办法国家安监总局各部门3序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号实施时间适用部门识别日期2 7危险化学品经营许可证管理办法国家安监总局各部门2 8化工企业安全管理制度化工部各部门2 9建设

12、工程消防监督管理规定（修订）公安部工程部生产部3 0火灾事故调查规定（修订）公安部各部门3 1仓库防火安全管理规则公安部各部门3 2机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定公安部各部门3 3易制毒化学品购销和运输管理办法中华人民共和国公安部各部门34关于印发 危险化学品事故应急救援预案编制导 则（单位版）国家安监总局各部门3 5关于开展安全质量标准化活动的指导意见国家安监总局各部门3 6关于修改 特种设备作业人员监督管理办法的决定国家质检总局各部门3 7特种作业人员安全技术培训考核管理规定国家安监总局各部门38锅炉压力容器使用登记管理办法国家质检总局生产部工程部3 9锅炉司炉工人安全技术考核

13、管理办法国家质检总局生产部行政部40压力管道安全管理与监察规定劳动人事部生产部工程部4序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号实施时间适用部门识别日期41建设项目职业病危害分类管理办法卫生部生产部42劳动防护用品监督管理规定国家安监总局生产部43职业病危害因素分类目录卫生部生产部44建设项目职业病危害评价规范卫生部生产部45工作场所职业卫生监督管理规定国家安监总局各部门46职业病危害项目申报办法国家安监总局各部门47用人单位职业健康监护监督管理办法国家安监总局各部门48建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法国家安监总局各部门49危险化学品登记管理办法国家安监总局各部门50关于印发防暑降温措施

14、管理办法的通知国家安监总局、卫生部、人力资源和社会保障部、中华全国总工会各部门51关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见国家安监总局各部门52关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知国家安监总局各部门53国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见国务院安委会各部门54关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见国家安监总局各部门5序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号实施时间适用部门识别日期55关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知国家安监总局各部门56关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法的通知国家安监总局

15、各部门57关于印发 企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知财政部安全监管总局财务部58江苏省安全生产条例第十一届人民代表大会常务委员会各部门59关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见湖南省安全生产委员会各部门60关于进一步加强危险化学品企业安全标准化创建工作的实施意见湖南省安监局各部门61转发省安全生产委员会 关于深入开展企业安全生产标准化建设的意见的通知湖南省人民政府办公厅各部门62关于印发 湖南省非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品和有色、冶金等工贸行业（领域）企业安全生产标准化评审实施细则（试行）的通知湖南省安监局各部门63关于切实加强企业安全生产标准化评审工作的通知湖南省安监局各部

16、门64企业安全生产标准化基本规范国家安监总局各部门6序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号实施时间适用部门识别日期6 5危险化学品从业单位安全标准化通用规范国家安监总局各部门6 6安全评价通则国家安监总局生产部67安全预评价导则国家安监总局生产部68安全验收评价导则国家安监总局生产部69工业企业总平面设计规范建设部生产部70生产过程安全卫生要求总则国家质检总局各部门7 1生产设备安全卫生设计总则国家质检总局各部门7 2建筑设计防火规范建设部国家质检总局各部门7 3建筑灭火器配置设计规范中华人民共和国公安部各部门7 4火灾自动报警系统设计规范国家质检总局各部门7 5石油化工静电接地设计规范国家石

17、油和化学工业局各部门7 6建筑物防雷设计规范住房和城乡建设部国家质检总局各部门7 7爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范化工部各部门7 8危险货物品名表国家质检总局各部门7序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号实施时间适用部门识别日期7 9 危险化学品目录2012国家安监总局公告各部门8 0危险化学品重大危险源辨识国家质检总局安全生产标准化技术委员会各部门8 1储罐区防火堤设计规范建设部国家质监总局生产部8 2安全色国家质检总局中国国家标准化管理委员会各部门8 3安全标志及其使用导则国家质检总局中国国家标准化管理委员会各部门8 4消防安全标志国家质检总局各部门8 5化学品分类和危险性公示一通则国

18、家质检总局中国国家标准化管理委员会各部门8 6化学品安全标签编写规定国家质检总局各部门8 7危险货物品名表国家质检总局各部门8 8工业管道的基本识别色、识别符号和安全标示国家质检总局各部门8 9工作场所职业病危害警示标识中华人民共和国卫生部各部门9 0常用危险化学品安全周知卡编制导则中华人民共和国化学工业部各部门9 1化学品安全技术说明书内容和项目顺序国家质检总局各部门9 2工业企业设计卫生标准中华人民共和国卫生部各部门93工作场所有害因素职业接触限值第1 部分：化学有害因素中华人民共和国卫生部各部门8序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号实施时间适用部门识别日期94工作场所有害因素职业接触限

19、值第2部分：物理有害因素中华人民共和国卫生部各部门95化工企业安全卫生设计规范化工部各部门96用电安全导则国家质检总局各部门97固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯国家质检总局各部门98固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯国家质检总局各部门99固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台国家质检总局各部门100生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则国家安监总局各部门101化工检修现场安全管理检查标准化工部各部门102固定式压力容器安全技术监察规程国家质检总局各部门103化学品生产单位吊装作业安全规范国家安监总局各部门104化学品生产单位动火作业安全规范国家安监总局各部门

20、105化学品生产单位动土作业安全规范国家安监总局各部门106化学品生产单位断路作业安全规范国家安监总局各部门107化学品生产单位高处作业安全规范国家安监总局各部门9序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号实施时间适用部门识别日期1 0 8化学品生产单位设备检修作业安全规范国家安监总局各部门1 0 9化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范国家安监总局各部门1 1 0化学品生产单位受限空间作业安全规范国家安监总局各部门1 1 1企业职工伤亡事故经济损失统计标准国家标准局各部门1 1 2企业职工伤亡事故分类标准国家标准局各部门1 1 3个体防护装备选用规范国家质检总局各部门1 1 4特种劳动防护用品安全标

21、志实施细则国家安监总局各部门1 1 5工作场所有毒气体检测报警装置设置规范卫生部各部门1 1 6生产过程危险和有害因素分类与代码国家质检总局各部门1 1 7职业性接触毒物危害程度分级中华人民共和国卫生部各部门1 1 8职业病管理技术规范中华人民共和国卫生部各部门1 1 9工作场所物理因素测量微波辐射中华人民共和国卫生部各部门1 2 0工作场所物理因素测量高温中华人民共和国卫生部各部门1 2 1工作场所物理因素测量体力劳动强度分级中华人民共和国卫生部各部门10序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号实施时间适用部门识别日期122安全带国家安监总局各部门123防静电服国家质检总局中国国家标准化管理委

22、员会各部门124防护服装阻燃防护第1 部分：阻燃服国家质检总局中国国家标准化管理委员会各部门125防护服装阻燃防护第2 部分：焊接服国家质检总局中国国家标准化管理委员会各部门126防护服装化学防护服通用技术要求国家质检总局中国国家标准化管理委员会各部门127防护服装酸碱类化学品防护服国家质检总局中国国家标准化管理委员会各部门128防护服装微波辐射防护服国家质检总局中国国家标准化管理委员会各部门129防护服装防静电毛织服国家质检总局中国国家标准化管理委员会各部门130防护服装机械性能抗刺穿性的测定国家质检总局中国国家标准化管理委员会各部门131呼吸防护自吸过滤式防毒面具国家质检总局中国国家标准化

23、管理委员会各部门132足部防护电绝缘鞋国家质检总局中国国家标准化管理委员会各部门133手部防护机械危害防护手套国家质检总局中国国家标准化管理委员会各部门134耐 酸（碱）手套国家安监总局各部门135焊工防护手套国家安监总局各部门11安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施一、安 全 生 产 法 律1中华人民共和国安全生产法第 3 7、10,13 条，第二章、第三章、第 57、59、64、69、70、73 75、80 91,93、95 条符合2中华人民共和国消防法第 5、6、9、16,1924、2628、3941、44 条符合3中华人

24、民共和国劳动法第12条、第4条、第5256条、第5961条、第72条符合4中华人民共和国职业病防治法第 3、4,5、6、13、15、50 条符合5中华人民共和国劳动合同法第 1、2、4,8,32 条符合6中华人民共和国道路交通安全法第15条、第48条符合7中华人民共和国环境保护法第13条、第四章防治环境污染和其他公害（第2434条）符合二、安全生产行政法规8危险化学品安全管理条例全部条款符合9安全生产许可证条例第 2、6、7、13、14、1922 条符合10易制毒化学品管理条例第 2、4,13、17、19、32、36 条符合11工伤保险条例第 2、4,10、1418、23、26、29、31、3

25、335、5153 条符合12特种设备安全监察条例第 5、2330、3840、66 条符合12序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施1 3使用有毒物品作业场所劳动保护条例第 4、5、7、8、1 11 4、1 72 3、2 6、3 04 2、4 6、5 5、5 96 0、6 6、6 8 条符合1 4生产安全事故报告和调查处理条例第 3、4、7 条、第 91 4、1 6、3 0、3 3、3 5 条符合1 5建设工程安全生产管理条例全部条款符合三、安全生产部门规章1 6生产经营单位安全培训规定第 3 4、6 9、1 1 2 0.2 3-2 5,2 9 3 0、3 3 条符合1 7安

26、全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定全部条款符合1 8安全生产检测检验机构管理规定全部条款符合1 9安全生产违法行为行政处罚办法第 4、1 6、4 24 8、5 0、5 4、5 5 条符合2 0安全生产事故隐患排查治理暂行规定全部条款符合2 1生产安全事故应急预案管理办法全部条款符合2 2建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法全部条款符合2 3危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法全部条款符合2 4安全生产培训管理办法第一、四、五、六、八章 第三章第1 7-2 4、2 6、2 7 条第六章第3 8、4 1-4 3 条 第七章4 9-5 1 条符合2 5危险化学品建设项目安全监督管理办法

27、全部条款符合13序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施2 6危险化学品登记管理办法第一、三、四章 第五章第24条第六章第29、3 0 条 第七章32、34条符合2 7危险化学品经营许可证管理办法全部条款符合2 8化工企业安全管理制度全部条款符合2 9建设工程消防监督管理规定（修订）全部条款符合3 0火灾事故调查规定（修订）全部条款符合3 1仓库防火安全管理规则全部条款符合3 2机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定全部条款符合3 3易制毒化学品购销和运输管理办法第 5、89、14、2829、37 条符合34关于印发 危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）全部条款符

28、合35关于开展安全质量标准化活动的指导意见全部条款符合36关于修改 特种设备作业人员监督管理办法的决定第 5、11、19-21,31、36 条符合37特种作业人员安全技术培训考核管理规定全部条款符合38锅炉压力容器使用登记管理办法全部条款符合14序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施3 9锅炉司炉工人安全技术考核管理办法全部条款符合40压力管道安全管理与监察规定全部条款符合41建设项目职业病危害分类管理办法全部条款符合42劳动防护用品监督管理规定第 1419,21、2325 条符合4 3职业病危害因素分类目录第一、三、四、六、七、八、九类符合4 4建设项目职业病危害评价规范

29、全部条款符合4 5工作场所职业卫生监督管理规定全部条款符合4 6职业病危害项目申报办法全部条款符合4 7用人单位职业健康监护监督管理办法全部条款符合4 8建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法全部条款符合4 9危险化学品登记管理办法全部条款符合5 0关于印发防暑降温措施管理办法的通知全部条款符合5 1关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见全部条款符合15序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施52关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知全部条款符合53国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见全部条款符合54关于深入开展企业安全

30、生产标准化岗位达标工作的指导意见全部条款符合55关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知全部条款符合56关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法的通知全部条款符合57关于印发 企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知第一章第1-4条 第二章第8、14、15、16条第三章第20、26、27、29条 第四章 第五章符合四、安全生产地方法规58湖南省安全生产条例全部条款符合59关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见全部条款符合60关于进一步加强危险化学品企业安全标准化创建工作的实施意见全部条款符合61转发省安全生产委员会 关于深入开展企业安全生产标准化建设的意见

31、的通知全部条款符合16序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施62关于印发 湖南省非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品和有色、冶金等工贸行业（领域）企业安全生产标准化评审实施细则（试行）的通知全部条款符合63关于切实加强企业安全生产标准化评审工作的通知全部条款符合五、标准、规 范64企业安全生产标准化基本规范全部条款符合65危险化学品从业单位安全标准化通用规范全部条款符合66安全评价通则全部条款符合67安全预评价导则全部条款符合68安全验收评价导则全部条款符合69工业企业总平面设计规范全部条款符合70生产过程安全卫生要求总则全部条款符合71生产设备安全卫生设计总则全部条款符合72建

32、筑设计防火规范全部条款符合17序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施73建筑灭火器配置设计规范全部条款符合74火灾自动报警系统设计规范全部条款符合75石油化工静电接地设计规范全部条款符合76建筑物防雷设计规范全部条款符合77爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范全部条款符合78危险货物品名表全部条款符合79 危险化学品目录2012全部条款符合80危险化学品重大危险源辨识全部条款符合81储罐区防火堤设计规范全部条款符合82安全色全部条款符合83安全标志及其使用导则全部条款符合84消防安全标志全部条款符合85化学品分类和危险性公示一通则全部条款符合86化学品安全标签编写规定全部条款

33、符合18序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施8 7危险货物品名表全部条款符合8 8工业管道也基本识别色、识别符号和安全标不全部条款符合8 9工作场所职业病危害警示标识全部条款符合9 0常用危险化学品安全周知卡编制导则全部条款符合9 1化学品安全技术说明书内容和项目顺序全部条款符合9 2工业企业设计卫生标准全部条款符合9 3化工企业安全卫生设计规范全部条款符合9 4用电安全导则全部条款符合9 5固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯全部条款符合9 6固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯全部条款符合9 7固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台全部条款符合

34、9 8生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则全部条款符合9 9化工检修现场安全管理检查标准全部条款符合1 0 0固定式压力容器安全技术监察规程全部条款符合19序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施101化学品生产单位吊装作业安全规范全部条款符合102化学品生产单位动火作业安全规范全部条款符合103化学品生产单位动土作业安全规范全部条款符合104化学品生产单位断路作业安全规范全部条款符合105化学品生产单位高处作业安全规范全部条款符合106化学品生产单位设备检修作业安全规范全部条款符合107化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范全部条款符合108化学品生产单位受限空间作业安

35、全规范全部条款符合109企业职工伤亡事故经济损失统计标准全部条款符合110企业职工伤亡事故分类标准全部条款符合111工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素全部条款符合112工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素全部条款符合113个体防护装备选用规范全部条款符合114特种劳动防护用品安全标志实施细则全部条款符合20序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施115工作场所有毒气体检测报警装置设置规范全部条款符合116生产过程危险和有害因素分类与代码全部条款符合117职业性接触毒物危害程度分级全部条款符合118职业病管理技术规范全部条款符合119工作场所物理

36、因素测量微波辐射全部条款符合120工作场所物理因素测量高温全部条款符合121工作场所物理因素测量体力劳动强度分级全部条款符合122安全带全部条款符合123防静电服全部条款符合124防护服装阻燃防护第1 部分：阻燃服全部条款符合125防护服装阻燃防护第2 部分：焊接服全部条款符合126防护服装化学防护服通用技术要求全部条款符合127防护服装酸碱类化学品防护服全部条款符合128防护服装微波辐射防护服全部条款符合21序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施129防护服装防静电毛织服全部条款符合130防护服装机械性能抗刺穿性的测定全部条款符合131呼吸防护自吸过滤式防毒面具全部条款符

37、合132足部防护电绝缘鞋全部条款符合133手部防护机械危害防护手套全部条款符合134耐 酸（碱）手套全部条款符合135焊工防护手套全部条款符合22年度安全工作目标考核表被考核公司（部门）考核部门考核项目重大人身伤亡重大火灾重大爆炸重大交通事故重大生产事故重大设备事故三废排放急性中毒职工工作、生活环境造成后果轻伤人数重伤人数死亡人数财产损失考核意见23安全责任考核制度考核表序号被考核部门/人员得分情况考核结果扣分原因考核时间24现场带班人员安排表时间领导电话备 注25领导现场带班巡查记录表现场带班领导：年 月 日时间巡查单位存在问题整改及防控措施负责人备注时 分时 分时 分时 分时 分时 分时

38、分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分26安全专项费用使用申请表申请部门:部门负责人:日期:年 月 日项 目（或物资）名称项目性质投资总额申请理由及效果工艺及布置说明项目主要内容所需主要设备（材料）数量完成时间和进度审批意见安环部财务人员总会计师总经理备注危险化学品生产企业安全费用应当按照以下范围使用：（-）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不 含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；（二）配备、维护、保养应急救援

39、器材、设备支出和应急演练支出；（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产检查、评 价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（六）安全生产宣传、教育、培训支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）其他与安全生产直接相关的支出。27安全生产费用台账月0项目说明费用提取金 额（元）费用合计金 额（元）结存金额（元）备注28从业人员工伤保险统计表序号姓名部门岗位交纳保险日期29风险评价计划风险评价目的：为了充分识别与评价公司生产过程中的

40、安全风险，并提出相应风险控制措施，在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险。风险评价范围：风险评价准则：风险评价方法：作业条件分析法（L E C）风险评价小组组长：风险评价小组组员：日程安排日期 20 年 月 日 共 天编制人：年 月 日管理者代表批准意见：签名：年 月 日30危险源调查表序cr活动点/工序/部位危险源及其风险人员暴露于危险环境的频繁程度时态状态责任部门是否受控否法是守控制方法备注31风险控制岗位明细表序号危险源及其风险风险级别活动点/工序/部位控制措施执行措施文件编号32主要生产设备装置一览表序号设备名称规格数量单位材料123456

41、789101112131415161718192033危险源危害因素辨识风险评价清单部门:危害分析人风险评价审核人序号设备、活动、物料发生部位危害因素/危险源可能的后果/危险类型现行控制措施是否符合法规风险评价风险级别备注LECD=LEC填表人:年月日附：作业条件危险性分析（L E C）法34作业条件危险性分析（LEC）法一、简述L E C 评价法是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法。该方法采用与系统风险率相关的3种方面指标值之积来评价系统中人员伤亡风险大小。这 3种方面分别是：L为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的损

42、失后果。风险分值。=1 配 D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。二、量化分值标准对这3种方面分别进行客观的科学计算，得到准确的数据，是相当繁琐的过程。为了简化评价过程，采取半定量计值法。即根据以往的经验和估计，分别对这3方面划分不同的等级，并赋值。具体如下：事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性1 0!先全可以预料!6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度1

43、0连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露35发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的后果1 0 01 0 人以上死亡4 039人死亡1 512人死亡7严重31 重大,伤残1引人注意三、风险分析根据公式：风险D=L E C就可以计算作业的危险程度，并判断评价危险性的大小。其中的关键还是如何确定各个分值，以及对乘积值的分析、评价和利用。D 值危险程度 3 2 0极其危险，不能继续作业1 6 0-3 2 0高度危险，要立即整改7 0-1 6 0显著危险，需要整改2 0-7 0一般危险，需要注意 2 0稍有危险，可以接受36作业活动清单部 门

44、（车间）:序号作业活动地点（岗位）作 业 活 动 名 称备注1234567891011121314151617181920212237风险评价会议记录主持部门风险评价小组会议地点 日期评价小组成员签名会议内容1评价的项目内容2已知或预见危害判定风险度控制措施3此次风险评价的完整性产生的其他危害4此次评价涉及到评价准则需要更新的文件5会议其他内容38隐患整改通知书第（年）号经 月 日经，你部门存在如下安全隐患，经我科研究，现提出如下整改意见：隐患名称原因分析隐 患 类 型（一般/重大）整改措施整改负责人要求完成时间年 月 日签收人签收日期年 月 日接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐

45、患整改完成情况及时反馈。（注：整改通知书下达部门签章）年 月 日编制单位：签发人：整改措施落实情况：整改负责人:整改日期：年 月 日跟踪验证结果：验证人：验证日期：年 月 日39隐患整改台账一序号检查时间隐患名称整改负责人整改情况（含措施、整改期限）验证人（含验证时间）备注40重大隐患档案表编号：隐患编号：隐患所属单位：隐患排查时间:重大隐患名称隐患部位可能发生的危害治理到位前的安全防范措施重大隐患治理概况评价报告技术结论评审意见治理时间表责任人41重大危险源检查评估表生产技术部 年 月 日序号重大危险源点检查情况发现问题处理情况现状评估1234审核:检查评估人:42应急预案演练记录记录人:预

46、案名称演练地点组织部门总指挥演练时间演练目的参加部门和单位演练类别实际演练桌面演练提问讨论式演练全部预案部分预案实际演练部分：物资准备和人员培训情况演练过程描述预案适宜性充分性评审适宜性：全部能够执行口执行过程不够顺利明显不适宜充分性：口完全满足应急要求口基本满足需要完善口不充分，必须修改演练效果评审人员到位情况迅速准确口基本按时到位口个别人员不到位口重点部位人员不到位职责明确，操作熟练职责明确，操作不够熟练职责不明，操作不熟练物资到位情况现场物资：口现场物资充分，全部有效现场准备不充分口现场物资严重缺乏个人防护：口全部人员防护到位口个别人员防护不到位口大部分人员防护不到位协调组织情况整体组织

47、：准确、高效协调基本顺利，能满足要求效率低，有待改进抢险组分工：口合理、高效基本合理，能完成任务口效率低，没有完成任务实战效果评价达到预期目标口基本达到目的，部分环节有待改进口没有达到目标，须重新演练外部支援部门和协作有效性报告上级：报告及时联系不上消防部门：按要求协作口行动迟缓医疗救援部门：口按要求协作口行动迟缓周边政府撤离配合：按要求配合不配合存在在问题和改进措施评审负责人:时间:43变更记录序号变更名称所在部门变更起止时间变更内容变更后验收是否合格负责人备注44项目变更申请表变更名称申请人名称日期变更说明及其技术依据：风险分析情况：审批领导意见：领导签字：45项目变更验收表验收变更的项目

48、变更所在单位组织验收单位0期验收组人员姓 名所属单位职 务验收意见：验收负责人签字：主管领导审查意见：需要沟通的部门（变更结果）单位或部门签 字单位或部门签 字46供应商档案47序号供应商名称供应商地址法定代表人提交资质文件营业执照组织机构代码证税务登记证许可证附其他资料注册号有效期限签章日期效限有期组织机构代码供应商资格预审记录编号:序号供 应 商 名 称预 审 时 间情 况预 审 结 果存在问题预审部门:记录人:年月 日48合格供应商名录编号:序号供应商名称供应产品类别通讯地址联系电话联系人备 注编 制:批准:日期:49采购物资风险评价表编号:企业名称需要数量物资名称供货日期相关H S E

49、信息内容项目：状态：生产许可证产品合格证安全技术说明书/M S D S使用说明书安全标签防护要求主要成分包装、储运要求防爆等级产生或排放空气污染物质量：S O 2、N O x、C O、C F C、哈龙等产生或排放有害废物及数量：重金属、磷及有机物、废油、硫化物产生或排放影响健康的有害物质及数量：粉尘、苯、氯化物、硫化物及恶臭物质、噪声不符合人机工程学：强迫体位等安全性能1）设计缺陷：强度不够、稳定性差，外露振动部件等；2）防护缺陷；防护不当，防护距离不够等；3）带电危害，如带电部位裸露，漏电等；4）振动危害：机械振动、电磁性振动、流体动力性振动等；5）电磁辐射：X射线、Y射线、高能束、紫外线、

50、激光、超高压电场等；6）造成高温灼伤/低温冻伤：7）信号缺陷：8）使用/产生有毒物质：9）使用/产生腐蚀性物质：1 0）使用/产生易燃易爆物质。评估结论：50XXX公司文件发放记录表文件名称文件编号文件生效日期发放日期发放经手人收件部门份数收件人签 名日 期收件部门份数收件人签 名日 期51江苏天和制药有限公司文件评审和修订记录本次评审性质：口年度评审 口 修订文件 口废止文件文件名称：文件编号：版本：文 件 生 效（废止）日期：年 月 日文件评审日期：年 月 日评审参加人员签名见 文件评审和修订会议签到表。（要求安全环保科组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）评 审 原 因（按 管