(完整word版)OA审批流程.pdf

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1、益客集团益客集团各公司业务流程、对应业务规则及表单1、业务招待申请审批流程.22、差旅费用报销审批流程.43、汽车费用报销审批流程.64、质量问题处理申请审批流程.95、费用报销审批流程.116、材料采购申请审批流程.137、包装材料采购制度流程.158、公章使用申请审批流程.179、借款申请审批流程.2010、用款申请审批流程.2211、付款申请审批流程.2412、请假申请审批流程.2613、食堂采购付款申请审批流程.2814、财务档案销毁审批流程.3015、毛鸡运费付款申请审批流程.3216、产品退款退款申请.3417、工资付款申请审批流程.3618、车间工资发放表单审批流程.3819、毛

2、鸭付款申请及合同退款申请.4020、毛鸭价格审批流程.4221、汽车费用申请审批流程.4422、生产车间招聘流程.4623、班组长培训流程.4823、福利领取审批流程.5024、办公用品申领流程.520(完整word版)OA审批流程-第1页(完整word版)OA审批流程-第1页25、材料采购申请审批流程.5426、文件呈报审批流程.5627、外来学习申请审批流程.5828、代扣检疫费申请.6029、油价调整通知流程：.6230、胴体出成调整通知流程.6431、保价鸡合同政策调整通知流程.6632、会议室使用申请流程.6832、住宿申请审批流程.6933、离职申请审批流程.7034、人事变动审批

3、流程.7135、档案借阅申请流程.7236、收文审批流程.7337、奖惩申请审批流程.731(完整word版)OA审批流程-第2页(完整word版)OA审批流程-第2页1 1、业务招待申请审批流程、业务招待申请审批流程A.A.应用规则应用规则流程名称流程说明流程表单流程文件备案部门业务招待费审批流程流程编号YWZD对企业的招待事务的审批流程业务招待申请单公司财务部流程管理部门流程运行范围公司财务部公司流程应用规则序号12345备注：B.B.流程图流程图步骤名称提交申请部门领导审核公司财务审批公司领导审批集团财务说明各部门申请人部门负责人分公司财务经理分公司总经理集团财务负责人处理人公司各部门申

4、请人上级（部门内）财务经理总经理财务总监2(完整word版)OA审批流程-第3页(完整word版)OA审批流程-第3页 开始不同意不同意不同意01提交申请同意02部门经理审批03财务经理审批同意同意04总经理审批同意05集团审批06确认并结束C.C.流程表单流程表单业务招待申请单业务招待申请单单号：YWZD-2011-09-0013(完整word版)OA审批流程-第4页(完整word版)OA审批流程-第4页单号：YWZD-2011-09-001申请部门招待时间申请人招待类别外出招待事由客人人数招待定额陪餐人数招待地点部门意见审批意见部门确认D.D.流程说明流程说明招待费用报销过程中，申请单必须

5、填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。的业务相符。2 2、差旅费用报销审批流程、差旅费用报销审批流程A.A.应用规则应用规则流程名称流程说明流程表单流程文件备案部门差旅费报销审批流程流程编号CLFY对企业的员工出差费用审批流程差旅费用报销单公司财务部流程管理部门流程运行范围公司财务部公司流程应用规则序号1步骤名称提交申请说明公司各部门出差人员出差人员处理人4(完整word版)OA审批流程-第5页(完整word版)OA审批流程-第5页234备注：部门领导审核公司财务审批公司领导审批部门负责人分公司财务经理

6、分公司总经理申请人上级（部门内）财务经理总经理B.B.流程图流程图开始01 提交申请不同意不同意同意02部门审批同意03财务审批同意04公司审批同意确认并结束5(完整word版)OA审批流程-第6页(完整word版)OA审批流程-第6页C.C.流程表单流程表单差旅差旅费用报销单费用报销单单号：CLFY-2011-09-001申请部门出差日期出差事由车船费住宿费伙食补贴费电话费部门意见审批意见金额金额金额金额申请人出差地点申请部门确认D.D.流程说明流程说明差旅费的报销过程中，部门经理审核阶段一般没有问题，只有到财务经理那里最为关差旅费的报销过程中，部门经理审核阶段一般没有问题，只有到财务经理那

7、里最为关键，可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况，键，可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况，单据都将被退回。单据都将被退回。3 3、汽车费用报销审批流程、汽车费用报销审批流程A.A.应用规则应用规则流程名称流程说明流程表单汽车费用报销单汽车费用报销审批流程流程编号QCFY对部门经理用车费用审批流程流程管理部门公司财务部6(完整word版)OA审批流程-第7页(完整word版)OA审批流程-第7页流程文件备案部门公司财务部流程运行范围流程应用规则公司序号1235备注：B.B.流程图流程图步骤名称提交申请部门领导审核公司领

8、导审批部门确认说明处理人公司各部门公司财务经理公司总经理公司各部门7(完整word版)OA审批流程-第8页(完整word版)OA审批流程-第8页开始01 提交申请不同意不同意同意02部门审核同意03财务审核同意04领导审核同意结束C.C.流程表单流程表单汽汽 车车 费费 用用 报报 销销 单单报销部门：日期年月日车号司机8随车人：(完整word版)OA审批流程-第9页(完整word版)OA审批流程-第9页费 用 项 目油票过路过桥费单据张数金额费用说明起止日期：月日至月日起止地点：至行驶里程：km 至 km维修费合计金额（大写）：小写￥总经理：财务审核：申请人：D.D.流程说明流程说明汽车费用

9、的报销过程中，和差旅费的情况一样。汽车费用的报销过程中，和差旅费的情况一样。4 4、质量问题处理申请审批流程、质量问题处理申请审批流程A.A.应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单流程文件备案部门流程文件备案部门质量问题处理申请审批流程流程编号流程编号ZLWTCL销售部对客户提出的质量问题及处理意见的审批流程产品质量问题处理申请单公司销售部流程应用规则流程应用规则流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围公司销售部公司序号序号12345备注：B.B.流程图流程图步骤名称步骤名称提交申请部门领导意见品管部经理意见公司领导审批申请人确认说明说明填写处理意见确认问题通

10、知客户处理人处理人公司销售部申请人上级（公司销售部）品管部经理总经理公司销售部9(完整word版)OA审批流程-第10页(完整word版)OA审批流程-第10页开始01提交申请不同意不同意同意02部门审批同意03品管部审批有或无同意04领导审批05追踪并反馈同意C.C.流程表单流程表单产产品品质质量量问题处问题处理申理申请单请单单号：CPZLCL-2011-09-001申请人客户名称产品质量问题问题产品情况数量、品名规格、日期06确认并结束申请日期处理意见品管部意见10(完整word版)OA审批流程-第11页(完整word版)OA审批流程-第11页公司领导意见客户签字盖章（签章）5 5、费用报

11、销审批流程、费用报销审批流程A.A.应用规则应用规则流程名称流程说明流程表单流程文件备案部门费用报销单公司财务部费用报销审批流程流程编号FYBX对公司相关费用审批流程流程管理部门流程运行范围公司财务部公司流程应用规则序号1235备注：B.B.流程图流程图步骤名称提交申请部门领导审核公司领导审批部门确认说明处理人公司各部门公司财务经理公司总经理或厂长公司各部门11(完整word版)OA审批流程-第12页(完整word版)OA审批流程-第12页开始01提交申请不同意不同意02部门审批同意03财务审批同意04领导审批同意C.C.流程表单流程表单费费 用用 报报 销销 单单报销部门报销部门费 用 项

12、目年月日附件张数金额费用说明合计金额（大写）小写总经理财务审核申请人1205结束(完整word版)OA审批流程-第13页(完整word版)OA审批流程-第13页6 6、材料采购申请审批流程、材料采购申请审批流程A.A.应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单流程文件备案部门流程文件备案部门材料采购申请审批流程流程编号流程编号CLCG对没有库存的办公物品、原材料等的采购申请签呈单财务部流程应用规则流程应用规则流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围采购部公司序号序号12345步骤名称步骤名称提交申请部门领导审核仓库确认公司领导审批供应部采购说明说明处理人处理人公司

13、各部门申请人上级（部门内部）库管总经理或厂长采购部确认没有物品或很少须及时购进任何一人通过即可供应部接收签呈审批结果备注：B.B.流程图流程图13(完整word版)OA审批流程-第14页(完整word版)OA审批流程-第14页开始01提交签呈有不同意02部门审批同意03检查库存无04领导审批同意vC.C.流程表单流程表单05采购确认并结束签呈表签呈表单号：QCD-2011-09-001申报部门申报部门申报人申报人日期日期采购物料（名称、数量、规格）部门领导审核14(完整word版)OA审批流程-第15页(完整word版)OA审批流程-第15页仓库确认公司领导审批采购部确认7 7、包装材料采购制

14、度流程、包装材料采购制度流程A.A.应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单包装材料采购制度流程对包装材料采购制度流程审批签呈，入库单，出库单，流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围流程应用规则流程应用规则序号序号12步骤名称步骤名称提交申请签呈上报仓库保管员（责任人）根据生产量及库存情况，签呈报生产部经理34567部门审批领导审批仓库下订单财务审核品管验收厂长审批后，报总部采购部审批备案审核价格按照公司检验标准验收，各项指标合格后方可入库89仓库出入库质量反馈对使用情况进行反馈仓库管理员车间相关人员生产经理公司领导仓库保管员财务负责人品管经理说明说明处理人处

15、理人仓库保管员仓库管理员财务部分公司流程编号流程编号流程文件备案部门流程文件备案部门财务部备注：15(完整word版)OA审批流程-第16页(完整word版)OA审批流程-第16页B.B.流程图流程图开始01提交申请不同意不同意事后反馈采购需求02部门审核质量反馈同意03领导审批同意04招标确定合格05财务审核车间领用06品管验收合同采购成本控制08质量反馈07出入库C.C.流程表单流程表单09结束xxxx 签呈表签呈表单号：受文者：呈送者：主旨：说明：部门：日期16(完整word版)OA审批流程-第17页(完整word版)OA审批流程-第17页呈送者：高一级主管：高二级主管：高三级主管：入库

16、单入库单供货单位编码年月日类别保管联名称数量单价合计金额金额备注品管：客户:保管:出库单出库单供货单位编码年月日类别保管联名称数量单价合计金额金额备注品管：客户:保管:D D 流程说明流程说明8 8、公章使用申请审批流程、公章使用申请审批流程A.A.应用规则应用规则17(完整word版)OA审批流程-第18页(完整word版)OA审批流程-第18页流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单流程文件备案部门流程文件备案部门公章使用申请审批流程对企业公章的使用和外带的审批流程公章使用申请单公司办公室流程应用规则流程应用规则流程编号流程编号流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围公司办

17、公室公司内部序号序号1234备注：B.B.流程图流程图步骤名称步骤名称提交申请部门领导审核公司领导审批办公室确认相关使用人部门负责人公司总经理确认使用情况说明说明处理人处理人公司各部室申请人上级（部门）总经理办公室主任18(完整word版)OA审批流程-第19页(完整word版)OA审批流程-第19页开始01提交申请不同意不同意02部门审批同意03领导审批同意C.C.流程表单流程表单04办公室确认并结束公章使用申请单公章使用申请单单号：申请科室申请时间申请人公章19(完整word版)OA审批流程-第20页(完整word版)OA审批流程-第20页使用方式用印/外带使用事由部门意见公司领导意见办公

18、室确认办公室确实使用情况D.D.流程说明流程说明9 9、借款申请审批流程、借款申请审批流程A.A.应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单借款申请审批流程流程编号流程编号对企业出差人借款审批流程，低于2000 元的不予借款借款单流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围流程应用规则流程应用规则公司财务部公司内部流程文件备案部门流程文件备案部门公司财务部序号序号12步骤名称步骤名称提交申请部门领导审核部门负责人说明说明处理人处理人公司借款人员申请人上级（部门）34公司财务审批公司领导审批审核报销单据的真实性，有效性，合法性企业 10000 元以内借款，由总经理签批财

19、务经理总经理备注：B.B.流程图流程图20(完整word版)OA审批流程-第21页(完整word版)OA审批流程-第21页开始01 提交申请不同意不同意同意02部门审核同意03财务审核同意04领导审核同意结束C.C.流程表单流程表单借借款款单单日期：年月日借款用途金额大写小写1、借款额不得超过公司规定21(完整word版)OA审批流程-第22页(完整word版)OA审批流程-第22页财务审批_ 总经理签批_限额上次借款金额_借款人_2、借款须经财务审核后报总经理签批3、出差回来三日内必须结账4、以前借款未清，不准再借款D.D.流程说明：流程说明：10000 元以上借款必须书面签呈财务总监和总裁

20、签批；非经营性借款全部由总裁签批。1010、用款申请审批流程、用款申请审批流程A.A.应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单用款申请审批流程用款人用途的审批流程用款问题处理申请单流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围流程应用规则流程应用规则序号序号1256步骤名称步骤名称提交申请部门领导意见集团领导审批通知填写处理意见任何一人通过即可告知结果说明说明用款人申请人上级（集团销售部）总经理或董事长各厂财务经理处理人处理人部门财务部流程编号流程编号014563流程文件备案部门流程文件备案部门财务部门备注：B B 流程图流程图22(完整word版)OA审批流程-第2

21、3页(完整word版)OA审批流程-第23页开始01 提交申请不同意不同意同意02部门审核同意03财务审批同意04领导审核同意C C 流程表单流程表单结束用款申报单用款申报单单号：CLCG-2011-07-001用款申请用款申请申请部门申请部门用款用途人人金额：日期日期23(完整word版)OA审批流程-第24页(完整word版)OA审批流程-第24页部门领导审核集团领导审批1111、付款申请审批流程、付款申请审批流程A.A.应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单付款申请审批流程流程编号流程编号对企业材料供应商的付款申请流程、对养殖户毛鸭付款审批流程(1)付款申请单、

22、(2)毛鸭付款申请单流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围流程应用规则流程应用规则公司财务部公司内部流程文件备案部门流程文件备案部门公司财务部序号序号1步骤名称步骤名称提交申请说明说明原料部结算员仓库保管处理人处理人原料结算员、仓库保管234部门领导审核公司财务审批公司领导审批部门负责人申请人上级（部门）财务经理总经理备注：B.B.流程图流程图24(完整word版)OA审批流程-第25页(完整word版)OA审批流程-第25页开始01 提交申请不同意不同意同意02部门审核同意03财务审批同意04领导审核同意C.C.流程表单流程表单结束(1)(1)付款申请单付款申请单日期：年月日付款单

23、位收款单位联系人25(完整word版)OA审批流程-第26页(完整word版)OA审批流程-第26页单位地址银行账户付款方式金额(大写）备注总经理：财务审核：电话款项性质小写 申请人：(2)(2)毛鸭付款申请单毛鸭付款申请单公司：宰杀日期2011-09-01姓名卡号张三合计总经理：D.D.流程说明：流程说明：数量重量100100600600单价金额7.545004500制单：保证金00财务经理：原料经理：1212、请假申请审批流程、请假申请审批流程A.A.应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单公司后勤人员请假申请审批流程对公司后勤人员请假的审批流程请假申请单流程管理部

24、门流程管理部门流程运行范围流程运行范围流程应用规则流程应用规则序号序号123步骤名称步骤名称提交申请部门领导审核公司领导审批由使用人提出申请申请人相关上级部门审核各部门工作人员需财务经理审批，部门经理需厂长审批说明说明处理人处理人公司各部门申请人上级（部门）厂长或财务经理财务部公司内部流程编号流程编号QJSQ流程文件备案部门流程文件备案部门财务部26(完整word版)OA审批流程-第27页(完整word版)OA审批流程-第27页4财务部确认确认请假情况财务经理备注：B.B.流程图流程图请假申请流程审批申请部门申请部门公司领导公司领导财务部财务部填写申请申请不同意不同意部门领导审核审核公司领导审

25、批决策同意确认并结束C.C.流程表单流程表单结束请假申请单请假申请单单号：GZSY-2011-09-001申请科室申请时间部门意见申请人请假事由27(完整word版)OA审批流程-第28页(完整word版)OA审批流程-第28页厂长或财务经理意见财务部确认1313、食堂采购付款申请审批流程、食堂采购付款申请审批流程A A应用规则应用规则流程名称流程名称食堂采购付款申请审批流程流程编号流程编号STCG流程说明流程说明对食堂采购的材料进行付款流程表单流程表单流程文件备案流程文件备案部门部门食堂采购申请单食堂流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围流程应用规则流程应用规则财务公司序序号号1提

26、交申请步骤名称步骤名称说明说明处理人处理人确认并付款食堂2食堂主管审核食堂主管3财务经理审核财务经理4厂长审批厂长5财务确认并付款财务出纳28(完整word版)OA审批流程-第29页(完整word版)OA审批流程-第29页备注：备注：B B 流程图流程图食堂采购付款申请审批流程食堂财务经理厂长申请填写申请不同意不同意不同意食堂主管审核审核财务经理审核厂长审批结束审批付款并审批C C 流程表单流程表单食堂采购费用申请单单号：STCG-2011-申请理由申请理由金额金额￥：￥：29(完整word版)OA审批流程-第30页(完整word版)OA审批流程-第30页申请人：申请人：部门主管审核：部门主管

27、审核：财务经理审批：财务经理审批：备注：备注：1414、财务档案销毁审批流程、财务档案销毁审批流程A.A.应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单财务档案销毁审批流程流程编号流程编号毛鸭结算单，普通发票客户联等需要半年一次销毁财务档案销毁清册流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围流程应用规则流程应用规则公司财务部公司内部流程文件备案部门流程文件备案部门公司财务部序号序号1234步骤名称步骤名称提交申请部门领导审核公司财务审批公司领导审批财务相关人员分公司财务经理分公司总经理说明说明处理人处理人公司财务部申请人上级财务经理总经理备注：B.流程图30(完整word

28、版)OA审批流程-第31页(完整word版)OA审批流程-第31页财务档案销毁审批流程部门申请部门申请公司财务公司财务公司领导公司领导开始不同意不同意01提交申请提交02部门审批同意03财务审批审批同意决策04领导审批同意结束结束C.C.流程表单流程表单财务档案销毁清册财务档案销毁清册单位名称：序号企业负责人类题名别起止年月日财务负责人目录号案卷号原期限档案负责已保管期限页备注数年月日31(完整word版)OA审批流程-第32页(完整word版)OA审批流程-第32页人D.D.流程说明：流程说明：15、毛鸡运费付款申请审批流程、毛鸡运费付款申请审批流程A A应用流程应用流程流程名称流程名称毛鸡

29、运费付款申请审批流程对毛鸡运费进行付款流程编号流程编号MJYFFK流程说明流程说明流程表单流程表单毛鸡运费付款申请单流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围财务公司流程文件备案部门流程文件备案部门财务部流程应用规则流程应用规则序号序号步骤名称步骤名称说明说明处理人处理人1提交申请确认并付款原理部2原料部经理审核原料经理3财务经理审核财务经理4厂长审批厂长5财务确认并付款财务出纳备注：B B流程图流程图32(完整word版)OA审批流程-第33页(完整word版)OA审批流程-第33页毛鸡运费付款申请审批流程原料部原料结算员填写申请不同意财务经理厂长不同意不同意申请原料经理审核同意财务经

30、理审核同意厂长审批决策付款并结束结束C C流程表单流程表单毛鸡运费付款申请单单号:MJYFFK-2011申请部门用款事由￥申请人日期申用款额金额（大写）拾万仟佰拾元角分汇款方式1.现金2、电汇33(完整word版)OA审批流程-第34页(完整word版)OA审批流程-第34页申用公司全称申用公司开户行及账号审批意见16、产品退款退款申请、产品退款退款申请A.A.应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单退款申请退余款申请退余款申请单流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围流程应用规则流程应用规则序号序号1234步骤名称步骤名称提交申请部门领导审核财务部审批总经理确

31、认有业务员提交申请销售经理说明说明业务员申请人上级（部门内）财务经理总经理处理人处理人销售部销售、财务流程编号流程编号TKSQ流程文件备案部门流程文件备案部门财务部备注：B B流程图流程图34(完整word版)OA审批流程-第35页(完整word版)OA审批流程-第35页退款申请申请部门财务经理总经理业务员不同意不同意同意申请部门经理同意财务经理审核审核决策同意总经理决策决策同意结束确认付款C C流程表单流程表单退款申请单退款申请单单号：TKSB申报部门申报部门申请理由退款名称退款帐号及开户行部门经理审批财务部审核总经理确认申报人申报人日期日期35(完整word版)OA审批流程-第36页(完整

32、word版)OA审批流程-第36页17、工资付款申请审批流程、工资付款申请审批流程A A应用规则应用规则流程名称流程名称员工付款申请审批流程流程编号流程编号GSFK流程说明流程说明对员工的工资进行付款流程表单流程表单工资浮付款申请单流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围财务公司流程文件备案部门流程文件备案部门生产部流程应用规则流程应用规则序号序号步骤名称步骤名称12提交申请生产部经理审核说明说明处理人处理人生产部生产经理3财务经理审核财务经理4总经理审批总经理5财务确认并付款确认并付款财务出纳备注：B B流程图流程图36(完整word版)OA审批流程-第37页(完整word版)OA审

33、批流程-第37页员工工资付款申请审批流程生产部财务经理总经理财务出纳生产核算员填写申请不同意不同意不同意生产经理审核审核财务经理审核总经理审批审批决策付款并结束C C 流程表单流程表单工资付款申请单单号：GZFK-2011-申请理由金额￥：￥：申请人：生产部经理审核：财务经理审核：总经理审批：37(完整word版)OA审批流程-第38页(完整word版)OA审批流程-第38页备注：18、车间工资发放表单审批流程、车间工资发放表单审批流程A.A.应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单车间工资发放审批流程车间工资发放的审批流程车间工资发放审批流程编号流程编号GZFF流程管

34、理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围流程应用规则流程应用规则财务部财务、生产流程文件备案部门流程文件备案部门财务序号序号1234步骤名称步骤名称提交申请生产部财务部总经理确认发放说明说明处理人处理人申请人上级（部门）备注：B B流程图流程图38(完整word版)OA审批流程-第39页(完整word版)OA审批流程-第39页车间工资发放流程申请部门财务部总经理提交申请不同意不同意生产经理申请同意财务审核审核同意总经理决策同意确认支付C C流程表单：流程表单：结束X X 月份工资发放汇总月份工资发放汇总单位：新沂市大地农业发展有限公司单位：新沂市大地农业发展有限公司元元部门部门考核工资考核工

35、资生活补助生活补助养老保险养老保险个人所得税个人所得税实际发放金额实际发放金额39(完整word版)OA审批流程-第40页(完整word版)OA审批流程-第40页车间车间合计金额合计金额总经理：总经理：D D流程说明：流程说明：财务审核：财务审核：生产审核：生产审核：制表：制表：由车间核算员根据员工计件及系数作出工资，由生产部经理审核确认，再经财务经理复审，最后由总经理签批支付。19、毛鸭付款申请及合同退款申请、毛鸭付款申请及合同退款申请A.A.应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单毛鸭付款申请及合同押金退款申请毛鸭付款申请及合同押金退款毛鸭付款申请单流程管理部门流程

36、管理部门流程运行范围流程运行范围流程应用规则流程应用规则序号序号1234步骤名称步骤名称提交申请部门领导审核财务部审批总经理确认说明说明原料结算员按日期作计划付款原料经理审核处理人处理人原料结算员申请人上级（部门内）财务经理总经理原料部、财务部原料、财务流程编号流程编号MYFK流程文件备案部门流程文件备案部门财务部备注：B B流程图流程图40(完整word版)OA审批流程-第41页(完整word版)OA审批流程-第41页毛鸭付款申请及合同退款申请原料部财务部总经理填写申请单不同意不同意原料经理申请同意财务经理审核同意总经理决策同意财务付款并结束结束C C流程表单流程表单毛鸭付款申请单 NO.X

37、XXXX新沂市大地农业发展有限公司制单日期姓名账号合计总经理：财务经理：41重量金额保证金原料经理：其他制单：实付金额(完整word版)OA审批流程-第42页(完整word版)OA审批流程-第42页退毛鸭合同押金付款申请新沂市大地农业发展有限公司序号养殖户日期账号合计总经理：财务经理：D D流程说明流程说明首先有原料结算员根据付款期限 4-6 天做付款计划，再由部门经理审核，然后将结算单据递交财务审核，待审核确认后，最后送由总经理审批，总经理审批后单据送交财务付款。付款金额（元）原料经理：制单：备注20、毛鸭价格审批流程毛鸭价格审批流程A A应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程

38、表单流程表单毛鸭价格审批流程毛鸭回收价格的流程审批毛鸭回收价格申请单流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围流程应用规则流程应用规则序号序号1234步骤名称步骤名称提交申请部门审批领导审批执行说明说明根据当日回收价格填写落实价格厂长审批后，毛鸭宰杀后结账处理人处理人回收人员原料经理公司领导结算员财务部分公司流程编号流程编号流程文件备案部门流程文件备案部门财务部备注：B B流程图流程图42(完整word版)OA审批流程-第43页(完整word版)OA审批流程-第43页毛鸭回收价格申请单回收部回收部原料经理原料经理公司领导公司领导原料结算原料结算开始提交提交申请不同意不同意不同意同意原料审

39、批审批同意领导审批决策同意原料结算续重结束43(完整word版)OA审批流程-第44页(完整word版)OA审批流程-第44页C C。流程表单。流程表单毛鸭回收价格申请单回收日期：原料客户：地点：备注：厂长：原料经理：制单：回收价格：2121、汽车费用申请审批流程、汽车费用申请审批流程A.A.应用规则应用规则流程名称流程说明流程表单流程文件备案部门汽车费报销审批流程流程编号QCFY对部门经理用车费用审批流程汽车费用报销单公司财务部流程应用规则流程管理部门流程运行范围公司财务部公司序号1235备注：步骤名称提交申请部门领导审核公司领导审批部门确认说明处理人公司各部门公司财务经理公司总经理公司各部

40、门44(完整word版)OA审批流程-第45页(完整word版)OA审批流程-第45页不同意填写汽车费用单不同意同意部门领导审批同意公司领导审批同意结束C.C.流程表单流程表单汽汽车费车费用用报销单报销单单号：QCFY-2011-08-001申请部门所属日期过路过桥费加油费租车费部门意见审批意见金额金额金额申请人随车人45申请部门确认(完整word版)OA审批流程-第46页(完整word版)OA审批流程-第46页2222、生产车间招聘流程、生产车间招聘流程A A应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单生产车间招聘流程对企业车间生产人员的招聘审批流程济宁联航员工报名表单流

41、程管理部门流程管理部门生 产 办 公室流程文件备案部门流程文件备案部门生产办公室流程应用规则流程应用规则序号序号1234567步骤名称步骤名称提交申请制定计划组织招聘领导审批填写资料财务缴费整理存档办公室人员办公室人员编写宣传资料进行面试需要签字确认盖财务公章分类放置，做好记录，查询需要说明说明处理人处理人班组长部门领导办公室人员部门领导办公室人员出纳办公室人员流程运行范围流程运行范围公司内部流程编号流程编号备注：B B流程图流程图46(完整word版)OA审批流程-第47页(完整word版)OA审批流程-第47页生产车间招聘流程图需求确认需求确认组织招聘组织招聘部门领导部门领导开始不同意01

42、提交申请提交02制定计划03组织招聘同意审批不同意04领导审批决策07整理存档06财务缴费05填写资料结束C C流程表单流程表单xx 员工登记表单号单号姓名性别民族年龄籍贯出生年月专业健康状况毕业学校家庭住址身份证号毕业时间婚姻状况入厂时间学习经历工作经历家庭成员及职业面试人意见办公室意见厂部意见总经理意见47(完整word版)OA审批流程-第48页(完整word版)OA审批流程-第48页2323、班组长培训流程、班组长培训流程A.A.应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单班组长培训流程对生产车间管理人员的培训流程济宁联航培训记录表单流程管理部门流程管理部门生产办公室

43、流程文件备案部门流程文件备案部门生产办公室流程应用规则流程应用规则序号序号1234步骤名称步骤名称培训需求部门审核领导决策组织培训及时按需确定参会人员设配支持，资料准备说明说明处理人处理人培训对象部门领导公司领导领导及办公室人员5信息反馈培训效果评估需要培训对象流程运行范围流程运行范围公司内部流程编号流程编号备注：B B流程图流程图48(完整word版)OA审批流程-第49页(完整word版)OA审批流程-第49页班组长培训流程生产车间生产车间生产部门生产部门公司领导公司领导开始不同意不同意01 培训需求提交02 部门审核审核05 效果评估04 组织培训03 领导决策决策结束C C流程表单流程

44、表单xx 培训记录表单单号：参加人培训时间培训概要心得体会合理化建议49部门培训地点(完整word版)OA审批流程-第50页(完整word版)OA审批流程-第50页2323、福利领取审批流程、福利领取审批流程A A应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单福利领取审批流程对员工福利制定、发放的审批流程济宁联航福利领取登记表流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围流程应用规则流程应用规则序号序号1234567步骤名称步骤名称制定计划部门审核公司审批上级决策财务审核付款库管接货发放福利说明说明处理人处理人相关人员部门领导公司领导上级领导财务部仓库保管仓库保管生产办公室

45、公司内部流程编号流程编号流程文件备案部门流程文件备案部门生产办公室备注：B B流程图流程图50(完整word版)OA审批流程-第51页(完整word版)OA审批流程-第51页福利领取审批流程申请部门申请部门公司领导公司领导片区领导片区领导开始不同意不同意提交01 制定计划02 部门审核03 公司审批不同意04 上级决策审批决策05 财务审核付款06 库管接货07 发放福利执行结束C C流程表单流程表单xx 福利领取登记表单号：福利品名：领取日期领取份数领取人签字合计数量（大写）：小写仓库保管确认签字：51(完整word版)OA审批流程-第52页(完整word版)OA审批流程-第52页2424、

46、办公用品申领流程、办公用品申领流程A A应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单办公用品申领流程对办公用品领取记录的审批流程济宁联航办公用品申领登记表流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围流程应用规则流程应用规则序号序号12345步骤名称步骤名称提交申请部门审批办公室审批领导审批申请人办理并结束说明种类和数量做好检查核实签字确认领用资料填写完备，签字说明说明处理人处理人申请人部门领导办公室领导公司领导办公室人员办公室公司内部流程编号流程编号流程文件备案部门流程文件备案部门办公室备注：B B流程图流程图52(完整word版)OA审批流程-第53页(完整word版

47、)OA审批流程-第53页办公用品申领流程部门申请部门申请公司办公室公司办公室公司领导公司领导开始不同意不同意01提交申请提交02部门审批同意03办公室审批审批同意04领导审批决策同意05申请人办理并结束C C流程表单流程表单xx 办公用品申领登记表单号：领取时间：领取人：品名合计数量数量备注办公室核对：领导签字：领取人签字：53(完整word版)OA审批流程-第54页(完整word版)OA审批流程-第54页2525、材料采购申请审批流程、材料采购申请审批流程A A应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单材料采购申请审批流程流程编号流程编号CLCG对已没有库存的办公物品、

48、原材料等的采购申请材料采购申请单流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围流程应用规则流程应用规则生产部公司内部流程文件备案部门流程文件备案部门生产部序号序号12345步骤名称步骤名称提交申请部门领导审核仓库确认公司领导审批供应部采购确认没有物品任何一人通过即可说明说明处理人处理人公司各部门申请人上级（部门内部）财务部下的仓库总经理或董事长生产部供应部接收采购申请审批结果备注：B B流程图流程图54(完整word版)OA审批流程-第55页(完整word版)OA审批流程-第55页材料采购申请审批流程申请部门仓库公司领导供应部填写申请不同意申请不同意部门领导审核有同意是否有库存审核无公司领导

49、审批决策同意采购确认并结束结束C C流程表单流程表单材料采购申报单材料采购申报单单号：CLCG-2011-07-001申报部门申报部门规格规格部门领导审核仓库确认申报人申报人单位单位数量数量库存库存日期日期备注备注购货名称购货名称55(完整word版)OA审批流程-第56页(完整word版)OA审批流程-第56页2626、文件呈报审批流程、文件呈报审批流程A A应用规则应用规则流程名称流程名称流程说明流程说明流程表单流程表单文件呈报审批流程对各类文件上传下达审批流程济宁联航签呈表流程管理部门流程管理部门流程运行范围流程运行范围流程应用规则流程应用规则序号序号1234步骤名称步骤名称提交申请部门

50、审批财务审批领导审批购买的必要性审核是否必要避免浪费签字确认数量及金额说明说明处理人处理人申请人部门领导仓库保管公司领导办公室公司内部流程编号流程编号流程文件备案部门流程文件备案部门办公室备注：B B流程图流程图56(完整word版)OA审批流程-第57页(完整word版)OA审批流程-第57页文件呈报审批流程部门申请部门申请公司财务公司财务公司领导公司领导开始不同意不同意01 提交申请提交02 部门审批同意03 财务审批审批同意04 领导审批决策同意结束C C 流程表单流程表单结束xxxx 签呈表签呈表单号：受文者：呈送者：主旨：说明：57部门：日期(完整word版)OA审批流程-第58页(