湘火炬投资股份有限公司-德勤-财务管理81030.pptx
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1湘火炬投资股份有限公司内部控制制度流程图 终稿二零零一年十月二十六日2目录31.总则及说明45678 图标92.管理控制102.1 职位分工1 1121314153.会计控制163.1 职位分工1718192021222324252627282930316.存货326.1 职位分工3334353637384.采购和应付款394.1 职位分工4041424344454647484950515.生产525.1 职位分工535455
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