QP-1002.16-2015不合格品控制程序.doc

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1、不合格品控制程序文件编号QP-1002.16-2015等级一般制定品质部实施日期2015.07.01 版次1.0页数Page7of7 文件编号：QP-1002.16-2015 版本号：10 不合格品控制程序 编制： 批准： 会签： 2015年06月30日发布 2015年07月01日实施 修订履历修订日期版次修订内容修订人目录1. 主题内容2. 适用范围3. 术语和定义4. 管理职责5. 工作程序6. 绩效指标7. 相关文件8. 记录9. 附件5.1进料不合格品处理流程责任部门流程要点工作内容表单品质部发现不合格品检验员实施检验时发现不合格品，把不合格内容记入外协外购件检验记录表中，保留不合格样

2、品。进料检验记录表品质部仓管标识及隔离 对不合格样品及对应批次的整批材料、零件、半成品则在产品包装物或产品上予以标识不合格状态，监督仓库保管员把不合格品放入指定的隔离处。不合格品标示单品质部上报品质部检验员将不合格信息填入不合格品处理单内，上报给品质部部长。不合格品处理单品质部相关部门评审、处置品质部部长组织相关部门对不合格品进行评审，由总经理签署最终处理意见。不合格品处理单采购部让步接收1. 在功能、安全性、法规等方面无影响时，由技术部或总经理在不合格品处理单上注明让步接收采用。2. 判为让步接收时，必要时需通知客户。不合格品处理单责任供方返工、返修及再检验1. 判为返工、返修的产品，由供应

3、商来我司进行处理或退回供应商公司进行处理。2. 返工、返修完的产品由品质部检验员进行再次验证并记录进料检验记录表采购部仓管退货将判为退货的产品，采购部、仓库协同责任供方办理退货手续。不合格品处理单品质部落实纠正处理及预防措施向责任供方发出不合格品处理单，落实纠正处理及预防对策，具体见纠正和预防措施控制程序。不合格品处理单财务部索赔按照不合格品处理单及其它索赔要求的指示，落实责任供方的经济责任。不合格品处理单品质部回收质量反馈单及验证品质部按反馈单的期限回收反馈单，并验证其措施是否符合要求。不合格品处理单办公室资料存档，更新相关文件验证合格后，将相关资料存档。5.2生产过程、最终检验不合格品处理

4、流程责任部门流程要点工作内容表单生产部品质部发现不合格品1. 操作工在操作过程中发现批量不合格现象，应立即通知检验人员。2. 检验员在巡检和最终检验过程中发现不合格现象，在制程检验记录表上体现出来。制程检验记录表品质部生产部标识、隔离对不合格品不合格品处理单，通知相关部门隔离不合格品，并有权停止继续生产不合格品处理单品质部上报检验员将不合格信息填入不合格品处理单内，上报给品质部部长。不合格品处理单品质部相关部门评审、处置品质部部长组织相关部门对不合格品进行评审，总经理签署最终处理意见。不合格品处理单品质部相关部门让步接收/改制1.经各个部门评审产品性能等不影响的情况下可判为让步接收2.若返修也

5、不能达到合格状态，则可判为改作他用不合格品处理单品质部生产部返工、返修、再检验判定为返工返修的产品，设定返工、返修方案进行处理，返工返修后进行再次检验制程检验记录表品质部相关部门报废经二次处理也不能满足要求的产品进行报废处理。不合格品处理单品质部相关部门原因分析、制定整改措施1.品质部组织相关部门行原因分析，并提出整改措施2.若是供方原因，参照5.1纠正预防表品质部验证由品质部对措施和整改效果进行验证纠正预防表办公室资料存档，更新相关文件验证合格后，将相关资料存档。5.3顾客反馈、退货处理流程责任部门流程要点工作内容表单顾客顾客反馈、退货顾客反馈给销售部，销售部填写退货清单，备注不合格要点退货

6、清单销售部通知品质部、总经理销售部接到顾客反馈后，通知品质部和总经理退货处理单品质部相关部门评审、确定临时措施1.品质部填写纠正预防措施表，组织相关部门进行评审，并确定临时措施2.如有可能，申请让步接收纠正预防表品质部相关部门原因分析、制定整改措施1.品质部组织相关部门行原因分析，并提出整改措施2.若是供方原因，参照5.13.若是顾客设计原因，向顾客申诉，经顾客确认后实施更改纠正预防表销售部提交客户确认销售部将填写好的纠正预防措施表提交顾客确认纠正预防表品质部验证由品质部对措施和整改效果进行验证纠正预防表办公室资料存档，更新相关文件验证合格后，将相关资料存档。5.4返工、返修处理流程责任部门流

7、程要点工作内容表单操作者巡检员返工、返修品返工、返修品应放置在指定的专用区域，不合格品处理单显示返工、返修。不合格品处理单生产部品质部销售部制订返工、返修方案1巡检员应指示验收标准。2班组长制定返工方法，对于经常出现的批量返工正，生产部应作成返工、返修作业指导书。不合格标示单生产部返工、返修按返工、返修作业指导书进行返工品质部再检验合格不合格巡检员按质量验收标准进行再检验，将数据记录在制程检验记录表单中。制程检验记录表品质部不合格品处理巡检员再检验后，确认为不合格品的，按不合格品控制程序处理。品质部再投入发生地经巡检员再检验后，确认为合格品的，取消不合格品处理单，再投入合格品中使用。不合格品处

8、理单1主题内容1.1 对原材料、外协件、外购件、在制品、半成品、成品的不合格进行有效控制，防止不合格的原材料、外协件、外购件投入使用，防止不合格的在制品流入下一道工序，防止不合格品的交付，同时对不合格品进行原因分析，采取纠正和预防措施，防止不合格品的再发生。 2范围与适用2.1适用于产品全过程的不合格品的控制，包括顾客发现的不合格品3术语和定义3.1不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料；3.2返工：对不合格品采取措施，以满足规定要求；3.3返修：指对不合格品采取的措施（尽管产品可能不符合原始要求），以达到预期的使用目的；3.4让步接收：对未满足顾客要求和规定的产品或服务予以采纳或接受。

9、4管理职责4.1技术部配合对不合格品的评审、管理和处理控制。4.2生产单位负责对生产过程中不合格品的标识，评审及采取措施予以处理，配合工程技术部、品质部对不合格品评审和处置鉴定。4.3品质部负责进货、过程最终检验中不合格的判定及提出建议措施。4.4财务部负责对责任供方落实降价处理赔偿和相关损失的索赔。5工作程序5.1生产过程、最终成品、顾客反馈产生产不合格品，造成相关损失的，按奖罚条例执行。工作现场的不合格品，相关车间应该做好标识，每天处理一次不合格品。6绩效指标绩效指标绩效目标值测量方法责任部门频次不合格品处理及时率100%不合格品及时处理/总的不合格品批次销售部1次年7相关文件7.1纠正和预防措施程序 QP-1002.17-20158记录记录代号记录名称保存年限保存地点备注QP-1002.16-01不合格品处理单3年品质部QP-1002.16-02退货处理单3年品质部9附件 无 本文件属公司资产，任何人未经许可不得私自影印、透露或使用本文件，亦不得复制或变成任何其他形式使用