前端个人六月份工作总结_个人月工作总结.docx
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1、前端个人六月份工作总结_个人月工作总结 前端个人六月份工作总结。 时间如流水,不知不觉间又是一个月的时间过去了。为了做好下个月的工作,现对本月工作总结如下。下面是由工作总结之家我为大家整理的“前端个人六月份工作总结”,仅供参考,欢迎大家阅读。 前端个人六月份工作总结(一) 时间一晃而过,转瞬间试用期已接近尾声。在这段试用期中可以说是有喜也有忧。和同事们工作相处中,自己渐渐转变为一个.人,现对本月工作总结如下。 记得初到公司时,我对公司的了解仅仅局限于公司网站的简洁介绍,除此之外,便一无所知了。但是,在领导和同事们的支持和关心下,我不仅加深了对公司的了解,而且很快就把握和熟识本岗位工作的要求及技
2、巧,严格做到按时按量完成产品终端页等页面的制作,保证页面的与效果图的全都性和页面在各个扫瞄器中的兼容性。同时,削减页面中冗余的代码,保证页面的加载速度。 自从担当网页制作以来,虽然在工作中取得了较好的成果,但也还存在一些不足之处。例如:工作中没有充分领悟领导的意图,有时会忽视公司的工作流程等等,这些都是由于工作态度和细节打算的。这些不足都需要在今后的工作中加以改进。 在今后的工作中,我将努力提高技术水平,克服不足,朝着以下两个方向努力: 1、在以后的工作中不断学习技术学问,通过多看、多学、多问、多练来不断的提高自己的各项业务技能。 2、提高自己解决实际问题的力量,并在工作过程中渐渐克服急躁心情
3、,乐观、热忱、细致地的对待每一项工作。 短短一个月的时间,我学到了许多专业的学问,能够得心应手开展工作;在一个和谐的环境下,快乐的工作;可以说都是受益于各位领导的栽培和各位同事的赐教。 总的来说,由于本人工作阅历不多,力量还有欠缺。虽然能胜任本职工作,但是.在不断的进步,技术在不断的更新,我还需要更多的磨砺。为此,今后在工作中,我需要进一步增加开拓创新精神,刻苦钻研新的技术。在上级的正确领导下,努力拼搏,扎实工作,以更好的质量、更高的效率、更扎实的作风做好本职工作,为我们这个光荣的集体、辉煌的事业做出应有的贡献。 前端个人六月份工作总结(二) 转瞬间,来到xx已经一个月了,虽然时间不算长,但是
4、这一个月让我在远洋学到了许多东西,结识了许多伴侣,这是我最大的收获。也让我更加喜爱这份工作。现对本月工作总结如下。 设计工作是苦痛与欢乐的炼狱,每当面临新的设计任务时,由于觉得自己的水平不够,感觉布满了压力,开头搜集各种资料(包括文字、图片),接下来查找设计灵感,深思、焦灼,经过苦痛煎熬,最终做出来的时候倍感轻松。每当经过艰苦的磨砺,自己的劳动成果得到确定时,便是工作中最大的欢乐!布满了快意。 一、工作总结 从开头连效果图都做不好到现在能自己套程序,虽然自己也付出了努力,但是更离不开同事们的关心。在这一个月里,我学习了制作网页的基础学问。从配色到布局,从制作效果图再到切片,再到用dw制作网页,
5、最终套程序。每一个环节我都没有松懈,不管是在公司还是回到家里,我都会充分利用时间来学习,补充自己贫瘠的学问。虽然现在的水平还远远不够,但是扪心自问,我在xx的每一天都是充实的,没有虚度,我信任通过自己的努力和同事们的关心,我会学到更多的东西,不管是在技术水平上还是其他方面,都更上一层楼。 二、工作中的不足 虽然通过一个月的努力,技术水平有所提高,但是还是存在许多不足的地方,由于基础打的不够好,许多地方学习起来有些吃力,不停的问同事,也给别人带来了不少麻烦,由于学问的不足,使得开头的学习有些混乱,感觉不知道从哪里开头学起,无从下手,铺张了不少时间。 三、下个月的目标 由于我刚刚来到xx,所以我盼
6、望能够再接再砺,同时也加强自身的力量,工作中与同事多沟通,多关怀了解其他部门的工作性质,进一步提高自己专业学问技能,乐观汲取新的观念与设计理念,要连续在自己的工作岗位上踏踏实实做事,老老实实做人,争取做出更大的成果来。 我信任,xx的前景是美妙的,我期盼我们xx公司有更好的进展。我会更加努力! 前端个人六月份工作总结(三) 时间飞逝,转瞬间,做为一名Web前端开发的正式员工已经有医院个月之久。在这个难忘而又夸姣的日子里,我深化体会到了公司的乐观氛围和各个部门的巨大魅力,目睹了公司一步步走向成熟,看到了公司网络的不断健全和系统不断完善,并日渐不乱,同时,也看到了运维中心给于系统管理职员带下世人憧
7、憬的学习平台和和无穷的机遇与挑战,所以,我在此对于过去六月的工作做下总结。 在运维中心工作期间,我工作仔细,具有较强的责任心和进取心,极富工作热忱,的确完成上级交付的工作,擅长与他人沟通,和公司部门同事之间能够通力合作,关系相处融洽而辑穆,协作各部分负责人胜利的完成各项工作,具有很强的团队合作精神。注意自己的个人进展,不断努力学习系统、网站架构学问。所以我现在已经能够纯熟维护公司的系统服务和监控网站架构,包括前段节点,源站各个站点服务的流量信息等,能准时查看并报警所引起的网络服务相关故障,能注意公司的种种流程细节,拥有了一名系统管理维护员的基本工作技能。 六月份,是我成为公司正式员工最幼嫩的时
8、期,始终都处在学习阶段,学习公司网站的架构分布状况,以及在系统中各种常见网络服务的搭建,包括学习系统基本的操作,pureftp的搭建,php网站的发布,对后台数据库的管理,通过各种娴熟的基本操作之后,在此之上,我为迎合公司的进展需求,在网络服务监控方面我预备了各种实战阅历;在上级的指挥下,我独自一人自主搭建了新版本软件na更多月工作总结扩展阅读 六月份工作总结模板供应一篇月,为您供应关心!进入六月份以来,公司财会部依据公司的工作任务要求,仔细落实了各项详细工作,基本上完成了公司领导交办的各项任务,现将六月份个人工作总结报告汇报如下:1.关于聘请项目部及仓库会计人员,落实培训工作的状况。在公司行
9、政领导的关怀及办公室乐观协作下,目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员,为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力气,经过一段时间的会计岗位培训,这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求,可以安排到各项目部及仓库工作,详细的安排请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人员每月详细工作的要求有公司财会部统一布置,做到内部报表口径全都,账表清晰,分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量,充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用,不断完善企业内部报销制度,为企业的进展和升级打下良好的基础管理工作,提升公司会计管理水平。2.关于公司租赁材料核算的专题分析状况。长期
10、以来,我公司的租赁材料核算始终比较混乱,某些租赁站的租金计算不太合理,造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站,租金中的重复计算较多,多算天数等,通过我财会部仔细核对,进行专题分析,订正了供应商不合理的计算方式,节省了企业租金支出,这项工作虽然比较繁,简单发生计算错误,但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对,用科学的方法进行计算,博得了供应商的认可,双方在友好合作的气纷中确认签字,解决了以往的计算难题。3.往来账款核对工作状况。往来核对工作是我们财会部平常比较忙的事情,因目前各项目部工程进度较快,大量的建筑材料进场,以及各类施工机械进场作业,其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账,为此
11、我们财会部始终以公司利益为准绳,随时满意供应商的核对要求,不吊难,守信用,仔细核对每笔业务,保证了下道工作流程的顺当进行,取得了供应商的好评,树立了企业形象。4.现金管理方面。我公司的现金流量是比较大的,每当工程款到位后出纳工作就很忙,一天要提几次款,为了防止差错和事故的发生,我财会部多次在会议上强调要留意平安,提高防范意识,但至今还存在一些问题,如当天提款数额随便性较大,造成银行预约困难,不能保证提款支付,影响工作绽开。因些我们建议各部门用款前做好方案提前告知财会部用款总额,让我们有时间向银行预约,从而来保证大家的用款,确保工程进度,使各项工作能顺当的开展。5.目前存在问题及下阶段的工作支配
12、。a. 目前财务部兼管的人事档案工作还不尽人意,资料存放随便性大,保管工作不符合要求,随着公司人员的不断增加,资料会越来越多,因些这项工作必需加强管理,为了确保个人社保资料不丢失,我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子,做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋,登记好袋中个人资料和有关证件,集中存放,便利查阅,爱护个人隐私,防止无关人员随便查阅,请公司领导重视此项工作。b. 下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后,运用网络系统远程查阅的方法来掌握各项目部及仓库的成本和库存状况,详细的工作要求是:(1)当日发生的各项现金收支业务,经办人员应按公司的现金报销制度,填制有关报销凭证,项目部及后
13、勤部负责人签字确认,会计审核后方可登记现金流水账(电脑账),手续不符的会计人员拒绝报销。(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务款待费及支出,不管有正式发票和无正式发票的单据,包括自制的白条单据,一律必需填制相关报销凭证,并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可,会计人员审核无误后,才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。(3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金,其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理,以便月终时会计人员依据各人的实报单据(有正式发票的部份),列出报销金额及领款人清单,报到公司财会部审核开具收据入账,同时冲减个人备用
14、金借款往来账目,从而削减项目经理及后勤负责人的报销苦恼,集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。(4)会计人员每天必需仔细审核业务凭证,登记日记流水账(电脑账),正确反映费用支付渠道,月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各项目部材料保管员应依据当月收发料凭证,注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理,会计收到收支报表后,进行分类编制材料成本报表(网上传递),公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日。(5)后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理,会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站,平常会计应准时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细
15、账,月末结出各类材料的收支结存明细,编制电脑版的库存明细表,用无线网络系统上传公司网站,供内部传阅,便利大家了解公司材料信息。削减库存量,提高企业资金周转率,取得更大的经济效益。(6)各项目部及后勤仓库的废品处理,我们的看法是:a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后,办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经公司领导批准,后勤部监督在工地现场直接进行出售,取得的收人必需交公司财会部入账,不得私自挪用,如确需要使用应办理请款手续,公司领导同意签字确认后,会计才可入账处理。b、固定资产出售必需先打报告,由公司派人现场检测确认,用统一的鉴定表格签好字,盖好公章,法人笔字认可交公司财会部进
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