风力发电企业持续改进安全风险控制指导手册.doc

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1、风力发电企业持续改进安全风险控制指导手册序号控制节点标准分风险管控重点要求管控效果评估评审依据频次1.16持续改进1501.16.1管理制度101.依据实施细则的要求，制定相应的企业内审制度；2.相关制度应对实施细则完全响应，不得有漏项，不得降低标准。查管理制度：1.企业未制定安全风险控制评估工作内审制度，不得分；2.制度内容不符合要求，存在漏项、降低标准的，每项扣2分。1.本质安全型发电企业管理体系规范（大唐集团生2014132号）前言；2.中国大唐集团公司发电企业安全风险控制评估工作管理办法实施细则（大唐集团生201536号）。1次/年1.16.2内审组织101.企业要组织全体生产人员认真

2、学习“安全风险控制指导手册”，掌握安全风险辨识和控制方法。内审工作开始前一个月，要组织内审人员开展专题培训；2.企业要成立内审领导组和工作组，领导组由安全第一责任人担任组长，分管生产副职担任副组长，工作组由总工程师或生产副职担任组长。明确各单元和各要素负责人；2.工作组下设内审小组。其中，管理、人员和环境单元按要素组成内审小组；设备单元按要素和专业分出小组，每小组至少2名专业骨干；3.内审组织机构、内审员名单和职责分工应以正式文件发布；4.内审期间，要定期召开内审工作协调会，协调解决相关事项；5.企业内审结束后要整理出重大问题和管理问题，把管理因素作为重要内容进行分析，找出管理和责任制落实方面

3、存在的问题，并对问题进行梳理，用以指导各项年度计划的编制。1.企业未组织全体生产人员学习“安全风险控制指导手册”，内审工作开始前一个月，未组织内审人员开展专题培训，每项扣2分；2.企业未成立内审领导组和工作组，或组织机构、内审员名单和职责分工未以正式文件发布，不得分；3.组织机构人员组成不符合规定，每项扣2分；4.内审期间，未定期召开内审工作协调会，协调解决相关事项，扣2分；5.企业内审结束后未整理出重大问题和管理问题，扣2分。1.中国大唐集团有限公司发电企业安全风险控制评估工作管理办法（大唐集团制2020151号）第十条；2.中国大唐集团公司发电企业安全风险控制评估工作管理办法实施细则（大唐

4、集团生201536号）第十一条。1次/年1.16.3内审策划10编制内审方案，在方案中明确内审员培训计划、内审进度安排、内审流程，设计内审有关表格。查企业内审方案：内审方案内容不全，每项扣2分。中国大唐集团有限公司发电企业安全风险控制评估工作管理办法（大唐集团制2020151号）。1次/年1.16.4内审实施701.企业应在内审工作开始前一个月组织内审员培训；2.召开启动会，会议由安全第一责任人主持和动员，生产副职总体安排，安全生产相关部门负责人、内审员和相关管理人员参加；3.内审员对照手册收集内审资料，开展评估工作，将发现的问题进行分类，填入内审报告的“单元及要素评估明细表”中，依据标准进行

5、评分，并提出整改建议；4.内审员将“单元及要素评估明细表”、整改建议上报要素所属单元的单元组长；5.单元组长汇总本单元各要素存在的问题，核查重点问题和整改建议，编制本单元内审报告，按时向工作组组长提交；6.工作组组长组织编制综合报告。综合报告应明确专人校核、勘误，领导小组副组长审核，领导小组组长审批；7.内审期间，工作组组长至少召开两次内审工作协调会，安全第一责任人至少参加一次，掌握内审工作进度、存在问题，协调解决相关事项。；8.召开总结会，分子公司职能部门负责人参加，其他要求同启动会。查企业内审资料、记录等：1.企业未按要求组织内审员培训，扣10分；2.未召开启动会、总结会，每个扣10分；会

6、议不符合要求，每项扣5分；3.内审评估工作未按流程认真开展，“单元及要素评估明细表”每少1份扣5分；4.要素评估报告、单元评估报告和综合报告反映重点问题有遗漏，每处扣2分；5.综合报告未按要求履行审批程序，扣5分；6.工作组长未定期召开审核组内部会议，安全第一责任人未按要求参加会议，每次扣5分。1.中国大唐集团有限公司发电企业安全风险控制评估工作管理办法（大唐集团制2020151号）；2.中国大唐集团公司发电企业安全风险控制评估工作管理办法实施细则（大唐集团生201536号）第十二条、第十三条、第十四条。1次/年1.16.5纠正措施401.总结会议后，20个工作日内由生产副职组织相关部门和人员

7、分析存在问题，编制整改计划；2.内审报告及整改计划应以文件形式在本企业发布，同时抄报分子公司；3.企业要把评估中发现的问题按照风险程度列入“两措”计划、检修、技改和消缺计划。查会议资料、整改计划：1.未按要求在指定时间内编制整改计划，不得分；内审报告及整改计划未以文件发布，或未抄报分子公司，扣5分； 2.整改计划未明确整改措施、整改完成时间、责任人、验收人、资金的，每缺一项扣2分；3.整改措施与问题结症不对应，计划时间安排不合理，每项扣2分。1.中国大唐集团有限公司发电企业安全风险控制评估工作管理办法（大唐集团制2020151号）第十一条；2.中国大唐集团公司发电企业安全风险控制评估工作管理办

8、法实施细则（大唐集团生201536号）第十三条。1次/年1.16.6回顾与记录101.企业每月对内审问题整改计划的完成情况进行统计、通报，落实考核，并留存相关资料；2.内、外审问题整改计划完成率在第二年（整改年）要力争达到 100;由于客观原因，不能按期完成整改的在第三年必须完成;因不可抗力等特殊原因不能进行整改的，企业应以文件形式提出变更或注销申请，上报分子公司批准。1.查整改验收闭环手续：（1）无问题整改闭环手续，每项扣1分；（2）超原定时间无延期审批手续，每项扣1分；未对相关人员进行考核的，每项扣2分；（3）闭环手续齐全的项目实际未整改的，重点问题每项扣10分；其它每项扣5分；2.查暂不具备整改条件的重点问题和重大隐患的防范措施：（1）未制定事故防范措施，不得分；（2）事故防范措施未下发到有关岗位或未执行，不得分；3.查企业通报材料：每月未对内审问题整改计划完成情况进行统计、通报及考核，缺少一次，扣2分。1.中国大唐集团有限公司发电企业安全风险控制评估工作管理办法（大唐集团制2020151号）第五章；2.中国大唐集团公司发电企业安全风险控制评估工作管理办法实施细则（大唐集团生201536号）第二十三条、第二十四条。1次/月