汛期防汛工作总结及下一步工作方案七篇_防汛防洪工作总结.docx

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1、汛期防汛工作总结及下一步工作方案七篇_防汛防洪工作总结 为了汛期期间的平安，把握应对防汛发生时实行的防护措施和方法，最大限度的降低防汛带来的损失，从而提高学校在洪水到来时应变力量，于3月10日，进行了防汛演练，现总结如下： 一、加强了组织领导成立了领导小组和个工作小组： 总指挥： 副总指挥： 成 员：学校校委会其他成员 本次演练共分了三个小组： 抢险救灾组：负责学校的防汛抢险 转移安置组：负责转移和安置相关人员和物品 后勤保障：确保信息通畅，负责调运物质和车辆，负责用电设施管理 二、做好了演练器具的预备： 演练前把铁锨、镢、水泥袋等相关汛期期间用到的物品配备齐全，为本次演练打好了基础。 三、做

2、好了演练期间的各项工作支配： 汛前和应急防汛以哨声作为启动信号。随着紧急长哨；代表发生洪水来临，学校进行应急防汛。抢险救灾组立刻到位，清理了学校的下水道，以使洪水顺当排解，并且模拟将水泥袋装上泥土挡在简单发生走水的地方。转移安置组马上模拟将学校内简单发生水淹的人员和物品转移到平安位置。后勤保障马上向上级有关部门报告灾情，并且相关车辆马上到位，并且马上将全部电源关闭，以确保洪水到来时不发生因电而导致的火灾。整个防汛演练过程有组织、有方案的开展。并且整个演练过程严厉仔细，当作了真的防汛发生，学校领导提前做好了部署，且亲临指挥，确保了演练顺当进行，通过演练提高了洪水到来时平安自救的常识。 演练过程能

3、顺当进行完成主要表现在三个方面：一是信息畅通，洪水预报准时，程序规范，为做好防汛抢险工作供应了准时精确的决策依据。二是预警与响应快速，预案体系完善，调度指挥有力，体现了防汛工作的规范化。三是现手段较完备，各环节连接流畅，体现了各小组的团结协作水平。 通过本次演练，使学校进一步对防汛工作有了更详细的支配，以便汛期真正来临时，学校能达到平安自救，以便使受害程度降低到最低点。 汛期防汛工作总结及下一步工作方案(篇二) 在省水利厅的正确领导下，吴岭局始终贯彻防汛抗旱两手抓、两不误的方针，坚持“平安第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的防汛原则，秉承“服务农业，服务群众”的工作理念，全面贯彻落实.，切实

4、落实各项防汛和抗旱措施，战胜了严峻的旱情，确保了水库平安度汛，圆满完成了防汛抗旱工作任务。 一、吴岭水库水情雨情 吴岭水库今年降雨极度偏少，防汛形势平稳，抗旱形势非常严峻。据统计分析，上半年水库降雨量只有往年同期的50%，特殊是7月初至8月中旬，仅有64毫米降雨。水库全年各月降雨量、年总降雨量均远低于多年平均降雨量，其中发生较强降雨有两次，即6月6日，日降雨量92、5毫米和9月24日，日降雨量91、2毫米。由于本地区连续三年干旱，今年旱情尤为严峻，农业浇灌用水量大，所以吴岭水库始终处于低水位。汛末水库水位为56、24米，库容为836万方，库水位比正常蓄水位(62、20米)低5、96米。 二、水

5、库防洪抗旱调度运用状况 今年吴岭水库降雨量偏少，旱情偏重，水库无较大洪水发生，库水位始终很低，全年没有开闸泄洪。 针对灌区严峻的抗旱形势，吴岭局在强化防汛备汛的同时，着重加强抗旱用水调度管理，全力服务于抗旱减灾大局。在抗旱期间中，管理局规范调度审批程序，严格执行调度指令，切实做好水库出库流量和干渠各分水口流量调控管理，保证了渠道上下游之间，灌区偏远地区、近渠地区之间均衡用水，保证了渠道平安运行，从而保障了浇灌工作顺当进行。 三、主要防洪抗旱工作措施 在20xx年里，吴岭局立足于防大汛、抢大险、抗大灾，始终坚持“有灾无灾按有灾预备、大灾小灾按大灾防范”的原则，以.为指导，以确保人民生命平安为首要

6、目标，细心组织，全力做好防洪保安工作。 在抗击大旱期间中，吴岭局始终以“抗大旱保丰收”为宗旨，坚持“先饮水，后浇灌，再生态”总体原则，全力做好服务保障工作。通过全局干部职工的共同努力，有力有效地保证了灌区及部分非灌区人畜饮水和农田抗旱用水，得到了当地政府和干部群众的全都好评。 主要防洪抗旱工作措施有： 一是抓好工程平安检查 为强化水库工程平安管理工作，在2月9日的水库平安管理视频会议和3月4日的全省防办主任视频会议召开之后，吴岭局准时组织学习和贯彻会议精神，统一全局干部职工思想，细心部署工程平安检查工作，先后开展了水库蓄水平安专项自查和汛前工程平安大检查，特殊是对开挖重建的西输水管、大坝反滤坝

7、和溢洪道启闭设备进行了重点检查。在2月26日管理局接受了省水利厅水库蓄水平安专项检查组的检查。通过检查，管理局全面把握了水库工程状况，为进一步做好备汛工作，确保水库平安度汛打下了基础。 二是抓好防汛责任制落实 为保证水库防汛工作正常、有序开展，管理局与局直各单位各科室层层签订了责任状，明确了各单位科室的主要防汛责任人员、重要岗位责任人及其防汛工作职责，确保防汛责任制切实落实。同时，管理局根据要求准时上报吴岭水库防汛抗旱指挥部组成人员，准时召开20xx年度吴岭水库防汛抗旱工作会议，为水库平安度汛供应了重要的组织保障。 三是抓好各类预案修编 吴岭局于20xx年编制了湖北省吴岭水库防汛抢险应急预案，

8、并经省防办审查通过。在汛前，管理局依据水库防洪状况对预案已进行了修订，并准时上报荆门市防办和省防办备案。 同时，依据20xx年省水利厅批复的湖北省吴岭水库调度规程，吴岭局编制了20xx年度水库汛期调度运用方案。依据省防办的审查看法，管理局前后进行了三次全方位地修改，以确保调度方案的科学性和有用性。 另外，依据工程管理要求，管理局还制定了吴岭水库溢洪道闸门启闭预案和吴岭水库大坝平安管理应急案。 四是抓好防汛通讯保障 管理局在汛期切实落实“局主要行政责任人督察、局领导带班、局值班专班值守”三级负责制，严格执行24小时值班管理制度，以确保防汛抗旱信息准时上传下达。 对水库防汛通信系统，特殊是防汛会商

9、系统，吴岭局实行专人负责专人管理，加强系统及设备的常规维护和运行测试，确保系统正常投入使用，保证了管理局按时参与各种防汛视频工作会议。 五是抓好物料储备和队伍组建 在入汛前，管理局对水库现有储备防汛物料和器材重新登记，并依据防汛物料储备要求进行选购补充，做到水库防汛有备无患。根据湖北省吴岭水库防汛抢险应急预案，吴岭局准时联系落实一、二、三线群众防汛抢险劳力，局内部也组建防汛抢险队，主要负责水库工程的日常检查和应急抢险，供应防汛平安保障。 六是抓好工程日常管理 在工程日常管理方面，吴岭局实行工程目标管理责任制，根据部颁水库工程管理考核标准制定了吴岭水库灌区工程和枢纽工程百分制考核实施细则，工程养

10、护管理实现了标准统一、人员定岗、责任到人。通过实行工程目标管理考核，工程管理逐步规范，工程面貌常管常新，同时保证了工程隐患和险情准时发觉，准时消退在萌芽状态中，确保了工程平安运行。 七是抓好灌区工程建设 在省厅的关怀与支持下，吴岭水库灌区续建配套与节水改造工程和农业综合开发吴岭水库中型灌区节水配套改造工程项目全面实施。建设期间，管理局加强与参建单位的联系，乐观做好周边协调工作，加强质量监督，加快工程建设进度，为农业浇灌和干渠防洪供应平安保障和工程条件。统计表明，今年浇灌期间东干渠过水流量由原来的3、5m3/s达到5、2m3/s;西干渠过水流量由原来的0、8m3/s达到1、3m3/s，渠道通水力

11、量增加，保证了灌区各地准时用水。同时，通过改造建设，削减了水量的跑漏损失，提高了用水效率，达到了节省用水的目的。 八是抓好抗旱服务工作 依据当地和水库水雨状况，在年初，吴岭局支配人员提前开展调查工作，提前把握不同乡镇、不同区域的蓄水、需水状况，摸清了城镇生活饮用水量和工业用水量，并结合水库蓄水量，细心算好水账，合理制定了用水安排方案，以保证有限水源发挥效益。在抗旱的关键时刻，吴岭局主动与当地各级政府、村委会联系沟通，多次组织召开抗旱协调会，共商抗旱保灌对策;多次乐观深化灌区了解旱情，适时调整用水安排方案，准时协调化解供用水冲突，维持了良好的供用水秩序，保证了灌区和谐用水，取得了良好的.效益和经

12、济效益。水库全年共进行了两期农业浇灌，分别在四月下旬至五月上旬、七月中旬至八月中旬，累计输水历时56天，共输出水量约1500万方，保障了灌区群众生活饮用水，保障了灌区10余万亩农田和非灌区4000余亩农田的生产用水。 九是抓好饮水平安管理 吴岭水库是当地的的抗旱骨干水源，也是当地居民生活生产的生命线。根据“先饮水，后浇灌，再生态”总体原则和要求，在吴岭水库水量急剧削减额状况下，吴岭局提前与当地政府沟通，进行用水量分析，确定了饮用水掌握红线，以保证有充分的生活饮用水量。同时，依据水库水位持续下降、取水困难、水质下降的状况，管理局支配人员加强库区巡查，搞好现场管理，准时通报取水口水位，准时做好管道

13、延长和清淤疏挖工作，保证在深水区取水，从而保证了较好的水质。 汛期防汛工作总结及下一步工作方案(篇三) 我们园区的防汛工作坚持以“平安第一、常备不懈、预防为主、全力抢险”的防汛方针，在园区党工委、管委会的正确领导和高度重视下，在市防汛指挥部的正确指导下，经过全区上下的共同努力，突出抓好防汛早预备、早支配、早落实工作，制定了防汛预案，落实了责任制。确保了汛期平安无事故发生，取得了今年防汛工作的全面成功。回顾总结我区的防汛工作，主要表现在以下几个方面： 一、基本状况 1、水情：今年汛期我区范围内共出现3次大的降雨和4次强台风，分别是6月22日6月28日、7月1日7月6日、7月10号7月16日的连续

14、降雨;8月1日8月3日的9、10号台风“苏拉”、“达维”，8月5日8月9日的11号强台风“海葵”，8月25日8月29日的15号强台风“布拉万”的强风及降雨过程。 2、工情：今年汛期我区在每次降雨过程中都能做到准时排涝，一是与市防汛指挥部准时取得联系，准时开闸预降内河水位，整个汛期共开闸排水预降水位40余次;二是准时开启排涝泵站进行排涝，整个汛期共出动排涝站102台次，潜水泵92台次，开机932小时。 二、汛前细心预备 根据“预防为主，防重于抢”的原则，我们从思想上、组织上、工程及物资上等多方面及早做好防汛抗灾的各项预备。汛前预备工作行动早、抓得紧，各项预备比较充分，平安度汛措施比较扎实、全面。

15、 1、仔细修订防汛防台预案，建全防汛指挥网络。三月初，园区水利站从去年防汛指挥部.的基础上草拟了20xx年园区防汛指挥部.，经园区领导批阅同意，建立健全了20xx年园区防汛组织网络，由园区主任罗晓骏任总指挥，副书记史建军、党工委委员高超、副主任马海兵等领导任副总指挥，有关部门的负责人任指挥部成员，指挥部下设七个防汛指挥小组，分别由社区书记和主任担当正副组长，分段包干，明确责任，沿江各社区和有关企业分别组建了巡逻队和抢险突击队，负责全区范围内的江堤巡逻和防汛抢险工作，全区共组织各级防汛人员480多人。同时园区防汛指挥部准时修订了园区防汛应急预案，为抗御可能出现的特大洪涝灾难，使水灾处于可控状态，

16、保证防汛抗洪救灾工作高效有序地进行，最大限度地减轻灾难损失和保障全区人民生命财产平安，促进全区.经济全面、协调、可持续进展。 2、做好防汛防台物资的储备。根据上级要求，备足防汛物资：其中土工布防汛袋0.5万只，木材5立方米，毛竹200支，铁丝100公斤，铁钉100公斤，并落实存放地点建安公司及常兴社区 ，有专人保管。 3、做好防汛设施的汛前检查。我区现有江港堤防1.66公里，境内有出江节制闸2座，3个圩区，排涝站13座。依据上级要求，我区组织水利站技术人员准时对这些防汛设施进行了全面的汛前检查，并依据查出的问题进行了仔细整改，同时与各社区、各责任人签订了排涝站、圩口闸管理责任书，进一步明确责任

17、，加强管理。 4、进一步完善水利工程设施。今年6月份园区新建长沙河排涝站一座，增加排涝流量1.5m3/s，有效提高常南放心蔬菜基地的排涝防洪标准;从三月份开头我站对辖区内的出港涵闸、排涝站进行检查，对年久失修的排涝站、涵闸进行改建及修复，对排涝站的门、窗、路面进行加固及拓宽，确保各项水利工程设施完好。 三、汛期措施得力 1、做好防汛值班工作。防汛值班是市镇(区)防汛防旱指挥部把握汛情动态的前哨阵地，是一项非常重要的防汛工作，为确保园区汛期平安度汛，园区水利站作为园区防汛工作的重要部门，高度重视防汛值班工作，自5月1日开头至9月底结束，实行24小时值班制，确保上通下达。在汛期内，全体值班人员根据

18、值班要求，仔细做好汛期相关记录，准时向各圩区、各村、各单位传达上级防汛部门的防汛要求和布置防汛任务。 2、河道清障工作力度大。为确保市、镇、村三级河道行洪畅通及堤防平安，确保平安度汛，我区成立了河道清障小组，对园区所辖范围内的沉废船及网簖等进行一轮走访调查及清除。在清障过程中深化到有关设障农户宣扬法规，做了大量的思想工作，使大多数农户自觉拆除，对于少数犟头户依法实行强制措施进行拆除，先后拆除了13处网簖和其它违障，通过清障，畅通了河道，干净了河水，美化了环境，提高了行洪力量。 3、汛期检查常抓不懈。巡查工作是做好防汛工作的有力保障之一，我们在汛期做到每星期一至二次的江堤检查，大潮汛期间每天两次

19、检查。 4、做好今年梅雨期防汛排涝工作，乐观预防台风。针对今年梅雨期，降雨强度大的特点，各排涝站(圩口闸)相关村做好预降水位和排涝工作。在今年汛期的数次连续强降雨过程中，全区13座排涝站及6套临时水泵全部开机排涝，共计开机932小时，总排水量203.9万立方米。在预防台风期间，我区防指部本着对人民生命财产高度负责的精神，明确分工，仔细预备，乐观防范，准时通知相关社区做好预防台风的预备。 四、汛后准时检查 1、对水利工程设施全面检查。检查组于11月5日至15日，对园区1.66 公里主江堤、13座排涝站、42座圩口闸等防汛设施进行了拉网式检查，尤其是对今年汛期中暴露出来的隐患及薄弱环节进行重点检查

20、。检查结果：江堤无人为破坏，坍塌现象;13座排涝站均能正常开启，其中常红排涝站电流偏高;常沙12组圩口闸无掌握闸门。目前我站已组织相关人员对发觉的问题进行修理更换。 2、对河道清障工作的检查。一方面组织河道管理队伍对河道私设网簖、乱占乱种等现象准时制止，保障河道畅通;另一方面乐观与各社区进行沟通，做好20xx年度河道疏浚前期预备工作，争取及早开工落实。我们将连续利用好各种宣扬媒体和通过各种宣扬形式，提高管理员圩区管理的责任心和全民保洁、美化环境意识。 3、对防汛物资器材的清点核查。对土工布编织袋、木材、块石、铁丝等防汛物资进行清点、核查;对防汛抢险所耗用和过期变质失效的物料器材进行增储补足。现

21、已备足防汛土工布编织袋0.5万只、木材5m3、毛竹200支、树棍100支、元钉100公斤、铁丝100k。 投资4.1万元对陡河南外环橡胶坝下游清除河底淤泥3000M。 投资约2.7万元进行了生态渠抛石台阶更换及小青龙河护坡修复。 投资19.34万元完成了陡河南外环橡胶坝下游右岸护坡工程。 依据路南防汛办恳求投资共计3.5万元为东女织寨村南沉没耕地进行了防汛处理，分别在生态渠1+350及1+430处铺设排涝管道。 应路南防汛办要求投资约9.3万元在南湖生态渠右岸2+250及2+350处修建东礼尚庄及岳各庄耕地排涝管道。 工程的实施确保了工程平安度汛。5、抓好防汛物资储备 在处机关的领导下储备必要

22、的抢险救灾物资、器材，制定了各种应急支配措施。搞好防汛物资储备，支配专柜专人保管。 6、抓好防汛值班 搞好防汛值班工作，汛期严格执行了24小时防汛值班制，落实了防汛值班责任制和领导带班责任制。防汛值班状况良好，相关信息都能在第一时间得到反馈和快速的处理。 7、严格汛期后工作支配 汛期后工作开头实施，进行大范围的排查，把握汛期过后的工程及河道的现状，具体记录发觉状况，备案以其后期解决。连续做好防汛值班工作，做到不放松，不麻痹。乐观协调上级组织各项工作。 8、河道所防汛精神表现 防汛期间表现出许多的感人事迹：王志斌同志整夜坚守南外环橡胶坝，杨明同志凌晨开私家车接送人员检查河道、所长董新杰带领人员冒

23、雨坚守在防汛工作第一线，多次检查五条河汛情，体现河道所人员不顾己利一心为公、舍小家顾大家的奉献精神。 二、总结防汛阅历及存在问题。 1、防汛工作任重而道远，随着环城水系的健全及纳入管理，河道形态发生大的转变，河道工程增多，新的河道形式给将来的防汛工作提出更高要求，河道所防汛任务任重道远。 2、健全的防汛体系为防汛指挥有序、高效进行奠定了基础，机构健全，人员支配到位为今年的防汛快速反应做出贡献。 3、防汛信息、防汛状况信息收集系统不全面目前防汛状况的信息收集还主要靠人员大面积排查，这样费时费劲，手段仍旧非常落后，建议在险工险段设立现代化的信息监测系统。 三、下一步的工作准备 1、连续全力做好24

24、小时防汛值班工作。 2、进一步加大对市区河道的管理。 3、加强宣扬力度，全体动员，让全市人民一起搞好防汛工作。 4、乐观做好汛期后检查，做好水毁工程记录及被毁状况准时上报，发觉险工险情记录，以便日后修理养护。 精选阅读 财政局下一步内部掌握工作方案 建立设岗科学、标准明确的岗责体系，依据权力制衡和人员结构的实际，明确内部工作责任和岗位责任，做到定岗、定职、定责。下面是我整理的财政局下一步内部掌握工作方案，欢迎大家阅读！ 【财政局下一步内部掌握工作方案1】 为进一步提高内部管理水平，规范内部掌握，加强廉政风险防控机制建设，依据平江县财政局关于印发平江县行政事业单位内部掌握建设工作方案的通知(平财

25、会20xx5号文件)精神，结合我局实际，制定本局内部掌握建设工作实施方案。 一、指导思想 全面推动依法行政，根据坚持科学规划、有序推动、问题导向、全面治理原则，全面推动我局内部掌握建设，规范内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，防止内部权力滥用，建立健全科学高效的制约和监督体系，保证经济活动合法合规、资产使用平安有效、财务信息真实完整，切实防范和预防腐败，促进我局内部治理水平不断提高。 二、目标任务 (一)工作目标 通过实施行政事业单位内部掌握规范(试行)，使内部掌握理念深化人心，形成人人注意风险防范、到处强化责任意识的良好氛围;各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动

26、的决策、执行、监督实现有效分别，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善;内部掌握牵头单位及其工作职责得到进一步明确，各单位在内部掌握中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力;内部掌握关键岗位工作人员的培训、评价、轮岗等机制得到建立健全;账务处理及财务信息编报水平明显提高;内控信息化手段建设取得进步，风险评估和内部掌握方法更加科学规范;以预算管理、收支管理、政府选购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部掌握制度为主要内容，汇编形成我局内部掌握工作手册;单位内部掌握规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部掌握工作成效不断显现。 (二)工作任务 依据行政事业单位内部

27、掌握规范(试行)要求，努力从单位和业务层面两个方面加强内部掌握。 一是建立并组织实施适合我局实际的内部掌握体系，包括单位经济活动的决策、执行和监督相互分别;建立健全内部掌握关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分别、相互制约和相互监督;充分运用现代科学技术手段，加强内部掌握。 二是梳理我局各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。 在以上基础上，建立健全我局各项内部管理制度。 (三)任务分工 单位内部掌握工作机构，负责内部掌握工作的组织和机制的建设、内部管理制度的完善、关键岗位工作人员的管理、财务信息的编报等工作，对详细经济业务活动进行全面梳理，查找

28、存在的风险，提出完善看法，制定详细制度，经局党委会议讨论同意后组织实施。 详细经济业务活动主要包括预算业务、收支业务、债务业务、政府选购业务、资产业务、建设项目业务、合同业务等内容。 三、主要步骤 (一)宣扬培训学习阶段(20xx年10月下旬) 一是做好内部掌握规范实施的宣扬发动工作，培育良好的内部掌握文化，形成良好的内部掌握规范实施氛围。 二是根据要求制定内部掌握建设工作实施方案(以下简称实施方案)，尽早启动此项工作，并在20xx年10月25日底前将实施方案送县财政局会管股备案。 三是召开全局内部掌握规范实施动员和培训大会，组织学习省财政厅和县财政局有关文件精神，系统培训行政事业单位内部掌握

29、规范(试行)的内部掌握工作内容、工作程序和工作方法，为全面实施内控规范营造良好氛围和奠定基础，在全局形成人人学内控，人人懂内控，人人参加内控，人人执行内控的局面。 (二)梳理评估设计阶段(11月上旬) 1、流程梳理：以本单位的经济活动为基础，根据内控规范要求，对单位层面和业务层面的现有工作制度和业务内容进行全面梳理，在此基础上依据相关法律法规、监管要求进一步完善本单位的经济业务流程，形成本单位规范的经济业务流程名目。同时，对本单位的各项经济支出进行系统梳理，形成本单位的经济支出分类名目。 2、风险评估：在流程梳理的基础上，根据内部掌握基础性评价指标体系，结合我局管理现状，开展经济活动的风险评估

30、工作，识别潜藏的经济活动风险点，形成符合本单位实际状况的风险清单和内部掌握基础性评价自评报告，在11月30日前送财政局会管股。 3、内控诊断：依据相关的法律法规、内控规范，对我局现有的内部掌握体系进行诊断，查找本单位现有内部掌握体系对相关法律法规、监管要求的遵循程度和现有内部掌握体系的掌握措施对风险的防控力量，诊断出本单位现有内控体系的缺陷，形成诊断报告，编制缺陷清单。 4、管控设计：在内控诊断的基础上，依据相关的法律法规和监管要求，综合运用不相容岗位相互分别、内部授权审批、归口管理、预算掌握、财产爱护掌握、会计掌握、单据掌握、信息内部公开等八类掌握方法，设计掌握措施。 (三)内掌握度建设阶段

31、(11月中旬至下旬) 根据不同层面的内部掌握要求，将管控措施、权责、流程融入内部掌握制度，使各项制度规范化、系统化、流程化、信息化，做到各项制度完整、可操作，完成本单位内部掌握工作手册的编制。 依据本单位设计的掌握措施，利用文字图表等形式，搭建本单位的单位层面、业务层面内部掌握制度框架。 单位层面制度建设主要包括：加强内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设，为内控工作供应机制保障。 业务层面制度建设包括：建立健全经济活动工作流程和管理制度，进一步加强预算、收支、选购、资产、项目以及合同的管理和掌握。根据会计法、预算法及相关法律、法规、规章的要求，建立健全预算编制、审批、执行、决算与考评等

32、内部管理制度;根据国家财政政策和财务制度规定，建立健全收入和支出内部管理制度;根据政府选购法和财政部门政府选购管理要求，建立健全政府选购内部管理制度;根据财政部有关国有资产管理规定和财务管理要求，建立健全资产内部管理制度;根据国家、省、市有关规定建立健全项目内部管理制度;根据合同法有关要求，建立健全经济合同内部管理制度。在内部掌握制度框架的指导下，根据不同层面的内控要求，将管控措施、权责、流程融入内部掌握制度，并编制管控手册。 (四)强化组织实施阶段(12月) 依据单位内部掌握制度，仔细组织内部掌握制度的实施，并加大对各项内掌握度建设和落实状况的检查指导，提高贯彻实施行政事业单位内部掌握规范(

33、试行)的工作效率和效果。 四、工作要求 (一)加强领导 成立贯彻实施行政事业单位内部掌握规范(试行)工作领导小组。 (二)细心组织 贯彻实施行政事业单位内部掌握规范(试行)涉及单位层面、业务层面、评价监督等多方面工作，时间要求紧，工作任务重。要将其作为当前及今后的一项重要基础性、常态化工作来抓，细心组织落实，做到边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部掌握体系。 (三)落实责任 内部掌握规范实施工作领导小组要加强组织协调，细化工作方案，明确工作职责，落实工作责任。 单位主要负责人为内控规范实施第一责任人，要带头推动规范实施，做到任务到岗、责任

34、到人、层层抓落实。 【财政局下一步内部掌握工作方案2】 为了贯彻落实依法治国基本方略，加强内部权力制约，有效防控廉政风险和行政风险，依据上级财政工作会议有关要求，现就进一步加强我局内部掌握制度体系建设制定如下工作方案。 一、总体要求 根据党的十八届六中全会通过的中共.关于全面推动依法治国若干重大问题的打算中关于加强对政府内部权力的制约，是强化对行政权力制约的重点。对财政资金安排使用、国有资产监管、政府投资、政府选购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗，强化内部流程掌握，防止权力滥用的要求，以及省市财政部门的工作部署，加快推动财政内控工作，

35、建立健全高效有序的内部掌握运行体系。 二、工作目标 通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的各类风险，制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，对财政工作风险进行事前防范、事中掌握、事后监督和订正，提高内部管理水平，达到以下目标： (一)严厉行政纪律，提高工作质量和效率，有效履行财政职能，贯彻落实好党.、国务院、上级财政部门和区委、区政府的决策部署。 (二)各项政策与规章制度符合国家法律法规规定并得到有效贯彻执行，各项财政业务活动合法合规。 (三)严格遵守廉洁从政规定，防范舞弊和预防腐败，提高财政资金的平安性、规范性、有效性。 (四)预决算报告和相关报告、工作记录和其他管理信息真实完整。

36、 三、工作内容 各股室(中心)要根据以下的内容，扎实推动内掌握度建设。 (一)稳步推动内部掌握体系建设。一是制定指导各股室(中心)建立和实施内部掌握的基本制度。二是依据基本制度以及职责范围，结合局廉政风险防掌握度制定法规及政策风险、预算编制及执行风险、机关运转及管理风险(含公共关系、信息管理、岗位利益冲突)等风险内部掌握方法。三是各股室(中心)依据基本制度和风险内部掌握方法，在查找本单位风险并定级、完善工作流程、界定各环节各岗位责任的基础上制定内部掌握操作规程。四是制订内部掌握专项检查方法和内部掌握考核评价指标体系，推动完善人事管理、资产财务管理、内部审计等内部掌握制度，进一步健全财政内部掌握

37、制度体系。 (二)切实推动内部掌握制度有效执行。一是结合财政管理一体化信息系统和办公自动化系统建设，将基本制度和相应方法提出的内控理念、掌握活动和掌握措施固化在相关信息系统中，通过授权掌握和流程掌握防范业务风险，实现内部掌握的程序化、常态化。二是组织人员参与省市组织的内控专题培训，增加内部掌握制度建设人员队伍素养，切实推动财政系统内控机制落实。三是组织各股室(中心)开展内控日常检查，汇总分析各股室(中心)内部掌握中的新状况。四是组织内控有效性专项检查和考核评价，督促各股室(中心)切实贯彻落实内部掌握制度。 (三)指导和推动全区财政系统的内控体系建设。在完善局内部掌握制度的同时，指导和推动全区财

38、政系统的内控体系建设工作。 四、工作步骤 (一)动员部署阶段(20xx年4月1日-4月30日) 加强组织领导，建立健全工作机制。深化做好宣扬、发动、培训和组织部署工作。 (二)制度建设阶段(20xx年5月1日-8月31日) 根据分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程掌握、依法合规运行的要求，结合财政工作实际，制定内部掌握制度体系并组织论证评审后发布实施。 (三)落实实施阶段(20xx年9月1日-10月31日) 将内控理念、掌握活动和掌握措施固化在相关信息系统;组织开展内控日常检查，切实推动内控机制落实。 (四)完善总结阶段(20xx年11月1日-12月31日) 指导和推动全区财政系统的内控体系

39、建设，总结提升我区内部掌握制度建设工作阅历和取得的成效，在有效执行基础上，进一步完善内部掌握制度并在全区财政系统推广财政内控理念和详细制度方法。 五、组织领导 成立局内部掌握委员会(以下简称内控委)，负责确立局内部掌握政策，审定重大风险和重要业务流程的管理制度，部署内部掌握的重大事项和管理措施，指导和督促各乡镇(街道)、局各股室(中心)建立和完善内部掌握制度、程序和管理措施。内控委主任由局长担当，副主任由相关局领导担当，委员由办公室、监察室、监督检查股(会计股)、预算股、国库股、综合股、行政政法股、科教文股、社保股、农业股(综改股)、企业股(国资股、外经股)、经建股、农综办、政府选购办(选购中

40、心)、融资服务中心(债务管理股)、国库支付中心(会计核算中心)等股室负责人组成。内控委定期或不定期召开会议，讨论内部掌握工作状况，审议风险大事定级和责任追究建议，提出加强和改进的措施。 内控委下设办公室，担当内控委日常工作。内控办设在监督检查股，由内控委成员股室(中心)有关人员组成，主任由分管监督检查股的局领导兼任，内控办成员由各股室(中心)指派专人负责。内控办负责牵头拟订内部掌握基本制度，审核相关风险内部掌握方法，审核各股室(中心)内部掌握操作规程，对内部掌握制度有效性进行检查、考核和评价并向内控委报告，对风险大事进行调查并提出处理看法，对内部掌握中存在的问题进行讨论并制订解决方案。 各乡镇

41、(街道)参照同步开展，要根据要求和时间节点，结合实际细化工作方案，成立领导机构，强化工作部署落实，明确责任分工，切实推动财政系统内部掌握制度建设。 六、职责分工 基本制度及风险内部掌握方法的拟订和组织实施，由各有关股室(中心)分别牵头负责。局监督检查股牵头内控办工作，负责制定内部掌握基本制度;预算股、国库股分别牵头负责制定预算编制及预算执行风险内部掌握方法，其中预算股牵头负责制定预算编制风险部分，预算股、国库股根据职责分工牵头负责制定预算执行风险部分;办公室牵头负责制定法规及政策风险内部掌握方法、机关运转及管理风险内部掌握方法和内部掌握问责制度。在拟订和组织实施专项风险管理方法中，各牵头单位之

42、间应建立有效的沟通协调机制。 各股室(中心)负责本股室(中心)职责范围内的内控管理工作。一是依据基本制度和相关风险内部掌握方法，制订本股室(中心)内部掌握操作规程，做好内控工作;二是各股室(中心)主要负责人对本股室(中心)职责范围内的内控管理负总责，组织股室(中心)职责范围内的内部掌握制度和业务流程建设，三是各股室(中心)指定专人负责与内控办的工作联络，协作内控办的有关工作支配。 七、工作要求 (一)加强组织领导。各股室(中心)负责人是本股室(中心)内控工作第一责任人，要将建立和实施内部掌握作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，细心筹划，周密支配，确保内控工作有序、有力、有效推动。 (二)仔细

43、抓好落实。各股室(中心)要仔细查找股室(中心)风险并进行评估定级，通过界定各环节岗位职责，完善工作流程，制定完整的内部掌握操作规程，并切实抓好落实。 (三)强化责任担当。要坚持一岗双责、一案双查，各股室(中心)负责人要坚固树立内控理念，乐观引导干部职工将内控意识贯穿于日常工作中，由要我内控变为我要内控，在股室(中心)内部营造良好的内控氛围。 (四)加大检查力度。内控办要对各股室(中心)内部掌握工作组织开展定期检查和不定期检查，准时发觉内控薄弱环节、查找缘由、堵塞漏洞。定期检查一年一次，检查的主要内容包括各股室(中心)内掌握度建设、执行、风险大事应对及处理等状况。不定期检查的内容由内控办依据内控

44、管理需要确定。检查状况向内控委报告。 (五)完善问责机制。将内控结果运用于干部选拔、任用、奖惩，以及单位和个人年度考核、评先等工作。对于违反内掌握度规定，出现风险事故的责任单位和干部职工必需严格执纪追责。 2021行政事业单位下一步内部掌握工作方案 进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部掌握。下面是我整理的20xx行政事业单位下一步内部掌握工作方案，欢迎大家阅读参考！ 【20xx行政事业单位下一步内部掌握工作方案1】 财政部印发的行政事业单位内部掌握规范(试行)(以下简称内部掌握规范)将于20年1月1日起实施，为推动、指导各训练行政事业单位进一步完善内部掌握，提高内部管理水平，现将有关事

45、项通知如下： 一、充分熟悉实施内部掌握规范的重要意义 20xx年，我国实现了国家财政性训练经费支出占国内生产总值4%的目标，这是训练进展史上一个新的里程碑。随着财政训练投入的大幅度增长，用好管好训练经费的任务更加突出。实施内部掌握规范，是加强训练经费监管的重要举措，是完善训练行政事业单位内部治理结构、建立现代学校制度的必定要求。各单位要充分熟悉加强训练系统内部掌握制度建设的重要性和紧迫性，仔细贯彻落实内部掌握规范的各项要求，不断提高内部管理水平。 二、实施内部掌握规范的基本原则 (一)注意系统性。各单位要仔细分析当前内部掌握制度的建设状况，对比内部掌握规范的要求，加快完善单位内部掌握制度体系，

46、实现对经济活动的全面掌握，特殊要做好单位重要经济活动和经济活动重大风险的掌握。 (二)注意有效性。机构、岗位设置和权责安排应当科学合理，并符合内部掌握的基本要求，确保不同部门、岗位之间权责分明，有利于相互制约、相互监督。 (三)注意时效性。单位的内部掌握制度应随着外部环境的变化、单位经济活动的变化和管理要求的变化准时修订和完善。 三、实施内部掌握规范的主要任务 (一)梳理各类经济活动业务流程，明确业务环节内容。各单位应按内部掌握规范要求，依据单位职能，对预算、收支、政府选购、资产、建设项目、合同等各项业务进行分析、总结和归纳，明确各项业务的目标、范围和内容，将各项业务中的决策机制、执行机制和监

47、督机制融入到业务流程中的每个业务环节，并依此细化各个环节的部门和岗位设置，明确范围和分工。 (二)分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。风险分析要从各项业务面临的内外部环境入手，运用多种手段进行风险的定性和定量分析、评估，根据各项业务确定详细的风险点。风险评估的内容既包括组织机构设置，又包括业务层面本身的各项业务流程。 (三)建立健全管理制度。各单位在制定内部掌握管理制度时，要留意与相关制度的连接，并将制衡机制嵌入到各项管理工作，实现决策、执行和监督相互分别、相互制约。着重在四个方面形成制衡机制：一是建立重大事项议事决策机制;二是规定不相容岗位相互分别和内部授权审批掌握;三是建立预决算、政府选购、资产管理等部门和岗位间的沟通协调机制;四是建立关键岗位工作人员的培训、轮岗和评价等机制。 (四)提高内部掌握的信息化水平。各单位要不断加强信息系统建设，利用信