医药储运部工作流程规范.doc

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1、医药储运部工作流程规范一、司机提货流程：接到提货通知确认本次提货物品明细安排提货时间出车至物流公司提货确认收货单位及数量确认外包装是否完好提货卡/单确认签字拒收、通知公司采购处理装车运回公司交验收员NGOK重点说明：1、司机接提货通知单（或提货电话），核对本次提货件数、货品名称 安排时间、路线，出车提货 至物流，依照通知单内容，确认收货单位及件数、包装是否完整，货品无误 接货确认，装车 货物返回公司，储运部主管安排卸货，货物至仓库门口司机填写提货登记本与验收员办理交接手续验收员现场核对登记当次卸货件数、货品，正确无误后 在司机提货登记本相应栏内签名确认，货品进入待验区验收流程2、司机在收货过程

2、中如遇包装破损情况，需立即上报采购部破损情况，由采购部与供应商联系是否拒收或提货。采购部回复可以提货的需在物流单上注明包装破损情况，以便备查。3、提货注意重点：（1）提货尽量避开提货重复期，并依据相关安排及时间紧迫性在送货回程途中提货，以达到运输成本最小化；（2）提货时应注意货品的验收工作，有必要进行开箱抽查检验工作，主要检查一下几点：货品包装是否完整；件内货品是否齐全；货品厂家、批号、有效期是否正确；二、货物验收作业流程：货物验收作业流程确定进货目标货车到达卸货拆装提示及分类货品检查单据、传票等文件货品验收检查在验收单上记录进货数量正确登陆台账存入指派位置JINGXING 采购计划明细拒收、

3、依退货作业流程处理NGOK1、货物入库后1个工作日内应完成全部到货验收流程。2、整件货品验收流程：（1）货品包装是否完整；（2）件内货品是否齐全；（3）货品厂家、批号、有效期是否正确；（4）单货一致，验收合格，验收员录入系统生成验收入库单，通知入库。3、散货验收流程：（1）仓库安排人员拆箱，并将散货按品种取出，码放整齐；（2）货品包装是否完整；（3）到货数量是否齐全；（4）货品厂家、批号、有效期是否正确；（5）单货一致，验收合格，验收员录入系统生成验收入库单，通知入库。4、新到品种编号，分库分区，录入系统。 验收不合格的处理流程：1、属于包装破损、污染的：做拒收处理，于验收完毕1小时内上报储运

4、部经理处理；2、属货物短少或单货不符的，上报储运部经理，同时上报采购部经理，由采购部与供应商联系，储运部经理24小时内无处理结果的，上报公司总经理。三、入库储存流程：核对验收单现场清点货品相关数据相关数据无误后验收入库依据物品类别条件分类按区域分库储存整理货架填写储存卡归档登入库存台账系统1、货物完成验收后1个工作日内应完成入库储存流程。2、流程：仓管组接验收员验收入库单，现场核对入库货物品名、规格、厂家、批号、数量信息无误，予以接收 根据药品储存条件、剂型，分库、分区、分类存放维护货架号 入库完毕 仓储组经核查发现货单不符的，应拒绝入库，并禁止药品进入库区，并于当天上报部门经理处理。四、出库

5、配送作业流程：运到配货准备区捆包、包装配货检查分货出库明细装车司机/业务送货客户确认客户验收签字票据处理堆放配货日程品质检验数量核对号码核对复核检查送货单送回公司存档1、配货员凭六联出库清单逐个配货 配货完毕，配货员核对药品名称、规格、厂家、批号、数量等，核对无误，在出库清单在签字确认 将已配好药品按单位移入复核区，同时将已签字六联出库清单放置在药品顶部交复核员复核 复核员按单核对发货单位、药品名称，规格、批号、厂家、数量等信息无误，在六联出库清单签字确认 复核员将已复核的药品按要求拼箱装箱 拼箱完成，填写复核登记本确认发货单位、件数、金额及销售单号 物货至发货区 复核员填写运输交接单，通知司机组发货。五、司机送货流程：按出库单核对货品及数量按客户别分开装车暂定配送先后顺序车辆安排送货选择配送线路对方收货确认签字发货单送回公司部门主管接复核组运输交接单，送货司机按单核对货品件数、单位无差错，予以接货 药品装车，司机再次根据运输单核对单货相符，在运输交接单上签字确认及送货 货物送达，要求对方单位指派收货人现场清点货件，确认无误并于我公司发货清单上签名确认 送货完毕，司机组于返回公司后第1个工作日内将送对方签名确认的接收单交部门主管备存。