上市公司财务审计个人工作总结 _公司审计年度工作总结.docx

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1、上市公司财务审计个人工作总结 _公司审计年度工作总结 上市公司财务审计个人工作总结 共享。 日子在弹指一挥间就毫无声息的消逝，公司审计的年度工作总结需要启动起来了！通过这次总结来分析出自己这一年有哪些成果，毕竟如何才能写好一篇公司审计年度工作总结呢？以下是工作总结之家我收集整理的“上市公司财务审计个人工作总结”，仅供参考，大家一起来看看吧。 上市公司财务审计个人工作总结(篇一) 时间荏苒，转瞬间已从事审计工作近三年。仔细回顾总结这充实而紧急的三年，感受颇深，所获良多，现浅谈几点心得体会。 一、完成“两大转变” “两大转变”一是由.在职人员向审计机关公务员的角色转变。机关工作讲原则讲纪律，重视做

2、事的严谨细致；企业工作讲成本讲收益，重视做事的速度效率。经过公务员初任培训，多位老师从不同方面叙述提点，以及一年的试用期后，基本能全面适应审计机关工作环境，完成角色转变。二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。首先需要根据审计署要求进行学问结构调整培训，系统学习审计学、会计学、管理睬计等课程。不断积累，努力完善学问结构，发挥自身专业优势，弥补审计专业学问不足。其次，跟随实务导师，多参与审计项目，在实际工作中学习提高。另外，也是最重要的，需要自觉自主多渠道多元化学习。 二、加强业务学习 对一个从事审计工作的非审计专业人员，加强学习显得尤为迫切和重要。 一是审计背景学问学习。首先需要我们精确把握

3、审计作为国家经济.稳定运行的免疫系统理念的内涵和实质，在对审计工作精确熟悉的基础上进行学习。工作中还要保持对自身专业和审计专业学问的学习和讨论动向的关注，学习被审单位历史沿革和业务流程，增加自己的学问广度和深度，使自己的学问结构更为合理，更适合工作需要。 二是审计实践学习。亲身感受、把握了解实际状况，亲历项目从审前调查、进点会到现场调查、材料审查，再到形成审计取证单、审计工作底稿，最终形成审计报告的全过程也是学习的过程。不断提高在实践中发觉问题、分析问题和解决问题的力量。同时，加强思索，创新意识，提高观看问题、综合分析问题的力量，做到提高工作效率、改进工作方法、改善工作效果。 三是向身边人学习

4、。与单位领导、同志一同工作，近距离接触，发觉他们身上的许多优点都值得学习。如不轻信书面数字而注意实地调查的严谨独立的工作态度，对被审单位公正严明的工作方式和对审计业务的精通，忘我的工作精神和接人待物的细致耐心等，都是值得去学习的。 三、坚持抱负与信念 三年来，我没有停止过思索这两个问题：我们的抱负是什么？我们心中的信念与责任又是什么？始终保持思想的独立性，坚决抱负与信念，应当成为我们青年人看待问题、说话做事的永恒基准。我想我们应当立足于本职，不断完善自己，不惟书不迷信不盲从，增加责任感、使命感与紧迫感，坚决抱负与信念，保持独立性，使之成为我们的力气之源。.审计权力是人民给予的，坚持按原则办事，

5、凭公心办事；坚持洁身自好，严于律己；心中警钟长鸣，严格保守隐秘，谨小慎微，真正做到仰不负党、俯不愧民。 上市公司财务审计个人工作总结(篇二) 20_年，我镇内审在镇党委、政府的直接领导下，在_审计局的关怀指导下，坚持以坚固树立.，仔细学习贯彻落实中华人民共和国审计法和审计署关于内部审计工作的规定等有关法律法规，坚持“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”的工作方针，遵守内审职业道德，依法履行监督职责，努力提高工作质量，为维护我镇财经秩序、促进廉政建设、加强经济管理等方面，起到了乐观的作用，为_.经济健康进展作出了应有的贡献。 今年以来，镇审计室共完成了_个项目审计，其中：财务收支审

6、计X个、干部离任审计X个、基建、工程项目审计X个，工会经费审查审计X个。回顾今年以来的工作，主要做了以下几个方面： 1、根据年初工作方案，仔细开展财务审计。 为准时了解把握各单位财务收支和经济活动状况，加强检查督促，镇审计室于今年12月，对全镇各村管理部门、镇级公司、事业单位20_年度财务收支状况进行了全面审计。这次审计，我们以财务制度和镇政府有关文件为依据，一是检查了各单位20_年度经济活动的真实性、合法性和效益性等状况，二是检查了各单位执行财务制度和政府有关规定的状况。详细检查了各单位有无超标准的补贴、有无出借集体资金，费用报销和原始凭证是否合规、合法，会计核算是否规范，年度收支有无虚估冒

7、算，应收账款是否准时收回，有否存在损失铺张等状况。对财务审计中发觉的问题，准时与有关单位领导沟通，做到即知即改；对一些历年遗留的问题，要求单位制订方案逐项处理。从今年一季度起，财务审计由经管办组织进行季度互审，镇审计室乐观协作并一起参加财务互审。 2、坚持有离必审原则，做好干部离任审计。 离任审计是加强干部管理和监督的一个重要环节，是促进党风廉政建设的一项重要制度，也是对领导干部在任期内单位资产负债、经营状况和经济管理等状况进行综合性评价。通过离任审计，进一步明确干部的经济责任，使离任者交得清晰，继任者接得明白。在离任审计中，我们坚持全面审计、重点突出、规范操作，审计结论和审计评价做到客观公正

8、。今年以来，镇审计室先后对_镇_居委会主任、_物业公司经理、_敬老院院长、_村委会主任、_经济进展有限公司经理和_村委会主任进行了离任审计。对审计中发觉的问题，实事求是地进行披露，提出整改看法，并督促整改。 3、加强项目结算监督，搞好基建工程审价。 开展基建工程审价，加强固定资产投资管理，提高资金使用效率，限度地节省建设资金，这是内审工作的一项重要工作。近几年来，随着我镇经济.不断进展和新农村建设的不断推动，我镇在基础设施和公益性事业方面加大了投入力度，镇政府和集体投资项目不断增加。在基建工程审价中，镇审计室坚持工程审价规定，踏勘现场、认真测量，做好审价机构与建设方、施工方的协调。对_万元以上

9、工程项目托付.中介机构直接审价；对_万元以下项目，镇审计室借助审价机构专业力气进行审价，并要求审价机构正确套用计价标准，做好精确定价，乐观维护集体利益。今年以来，镇审计室共完成基建工程项目审价_个，送审价为_万元，审定价为_万元，核减工程造价_万元，核减率为_%。其中托付.中介机构外审项目_个，送审价为_万元，审定价为_万元，核减金额_万元，核减率_%；内审项目_个，送审价为_万元，审定价为_万元，核减金额_万元，核减率为X%。 4、仔细做好协调服务，落实审计整改看法 20_年下半年，_审计局对我镇进行党政干部经济责任审计。通过这次审计，发觉我镇在20_和20_年两年间，财务、财政收支上存在着

10、肯定问题，依据_审计局出具的审计报告中提出的有关整改事项，镇党委、政府极为重视，于20_年12月24日召开专题会议，讨论部署审计整改。为了全面落实整改任务，依据拟定的整改分工，镇审计室一方面准时了解、把握有关单位审计整改状况，准时向镇领导汇报；另一方面对有关问题提出了整改建议，供他们参考，并督促这些单位根据要求逐条逐项地搞好整改。在各方的协作支持下，镇审计室按时起草了_镇经济责任审计整改状况报告，经镇党委政府领导审核后，在规定的时间内准时上报了_审计局。今年3月18日，经_审计组再次回访检查验收。对今年内审中发觉的问题，在10月份也进行了一次检查。 5、依法履行经审职责，加强工会经费审计。 工

11、会经费的审查、审计是工会工作的重要组成部分。依据上级工会的工作要求，于今年2月，对镇工会20_年度经费决算和20_年度经费预算进行了审查；5月，对镇工会20_年度工会经费收支状况进行同级审计；7月，对镇工会200_年上半年经费预算执行状况进行了审查；8月，对5个基层工会20_年的经费收支进行了审计。对工会经费审计中发觉的问题，我们都出具了审计看法书。通过审计，进一步规范工会经费的使用和管理。 回顾今年以来的工作，虽然取得了肯定成果，但对比上级和领导的要求还有不小的差距。由于人力有限，难以制订具体的审计方案，有些工作做得还不够深化细致；由于缺乏基建工程项目的审价学问，新农村建设中一些内审项目没有

12、经过审价，不能准时完成；审计工作水平和审计质量还有待于进一步提高。在今后的工作中，我们决心进一步加强学习，不断提高自身素养；要坚持边干边学，学用结合，仔细总结，查找不足，不断提高审计工作质量和审计效率；要严格根据内审工作要求，进一步规范操作程序，坚持依法审计，准时完成各项工作任务。 20_年审计工作总体思路：进一步加强政治理论和业务学习，不断提高审计人员综合素养；紧紧围绕党委、政府的中心工作，听从于、服务于我镇经济.建设，当好领导的“眼睛”，不断加强监督力度；搞好部门间的沟通和协调，有效开展各项审计。审计工作要坚持.为统领，坚持“全面审计、突出重点”的工作方针，连续做好财务收支审计、经济责任审

13、计、基建工程审计，加强财务监督，促进经济管理，努力提高审计工作质量，着力抓好审计整改落实。20_年主要工作设想如下： 1、连续搞好经济责任审计。重点审计领导干部任期内各项指标完成状况、财务收支、资产管理使用和保值增值状况，财务制度、国家财经法规执行状况，以及单位内部掌握制度的建立健全和执行状况，客观公正地进行审计评价。 2、连续搞好财务审计。重点对各单位财务管理、资金使用、会计核算、支付手续、补贴标准等状况的审核、监督。通过审计，要进一步促进各单位自觉遵守财务制度，建立健全内掌握度，提倡勤俭节省，促进增收节支，防止损失铺张。设想从20_年起，对全部单位进行一次排摸，根据肯定时间有方案地进行轮番

14、审计。 3、连续加强对基建工程项目审计。20_年，一要连续做好每个工程项目的审计，协调好有关部门，实行监督与服务并举的审计方式。二要连续严格执行审价原则，上门实地测量，乐观维护集体利益。 4、连续做好审计整改、回访工作。对审计中发觉的各类问题和整改建议要准时通知到被审单位，加强督促力度，确保审计看法落到实处，务求取得审计实效。 此外，准时完成领导交办的其他工作。 上市公司财务审计个人工作总结(篇三) 20xx年立刻就要结束了，在过去的20xx年中，我们公司做的始终很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为珍贵了，所以我们公司必需要好好的总

15、结一下，总结过去一年工作的阅历，以便在来年中取得更好的进步。 为了适应新形势下的进展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据市局（公司）的财务制度，结合公司的实际状况，组织汇编了xx集团的财务制度。为了总结阅历教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、审计方面的工作。 1、依据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求。 （1）连续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。 在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员

16、要利用的时间和精力参加企业管理，每周必需下各核算的公司了解业务运行状况，发挥主观能动性，多为经营者供应有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。 （2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。 2、全面迎接国家审计。 为了迎接国家审计署的全面检查，依据市局（公司）审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，准时为集团公司领导供应决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了详细的支

17、配和布置。 3、财务的审计、监督岗位。 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面对.聘请了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。 4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法。 为了更好地履行总经理给予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作乐观性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法，通过大家仔细地学习和争论，乐观思索，并赞同严格根据目标考核方法

18、仔细履行自己的工作职责。 二、财务方面的工作。 1、增加财务服务意识。 20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透亮、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 2、切实加强财务管理。 依据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参加企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计

19、部的职能作用。 3、预算管理得到稳步推动。 一是细化预算内容。依据各分、子公司明细账具体分析了收入、成本与期间费用的执行状况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的20xx年全面预算奠定基础； 二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反馈回来的看法适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度； 三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反馈状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。 一年以来，预算的总体执行状况良好，

20、各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好20xx年全面预算工作积累了阅历。 4、强力整顿财经秩序。 依据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的支配和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康进展，为国家制造和积累的财宝”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动进展”为指导思想，严格根据市局（公司）的自查要求，仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，根据“边整边改”的原则，将查出来的问题依据时

21、间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 5、加强资金管理的作用。 为了规范xx集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康进展。集团公司从20xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺当、准时进入市局（公司）结算中心，根据市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了仔细严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展

22、，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整；强化财务的猜测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。 20xx年是xx集团公司推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业进展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得肯定的成果。 我们公司能够在金融危机的年度里

23、账目始终特别良好，这也与财务审计部工作的仔细努力负责有很大的关系，公司没有一笔坏账、死账，这些都归功于财务审计部的工作，所以我们要给财务审计部全体员工记一等功！ 请大家能够熟悉到我们当前的形势，熟悉到我们的公司形势，在来年公司的大进展中做好充分的预备，我们公司的业绩和市场打算我们要在来年中大干一场，我们肯定要努力！ 更多工作总结.我推举 上市公司财务内部审计工作总结 许多人都认为公司审计工作特别无聊单调，但一名合格的工需要足够多的专业学问，经过一年的公司审计工作后我们就该进行一次总结了，年度总结可以学习和总结工作中的规律，今年的公司审计的工作的成果和不足毕竟有哪些方面呢？下面是工作总结之家我为

24、大家整理的“上市公司财务内部审计工作总结”，仅供参考，欢迎大家阅读。 上市公司财务内部审计工作总结篇一 自高校毕业，在.摸爬滚打数十年，在各级领导的关怀的支持下，我荣幸的成为了一名审计工作人员，近一年的工作中，在局领导的领导和关怀下，加强学习，注意创新，工作作风务实，工作态度严谨仔细，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务，受到领导和同事的全都确定。详细状况如下： 一、加强学习，培育提高自身综合素养 加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、独立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚决信念，坚固树

25、立政治观念、大局观念和群众观念，严格遵守各项规章制度；敬重领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培育自己的综合素养和力量，做一个合格的新时代审计人员。 二、强化业务技能，制造业务佳绩 在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一(好.网)项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今日这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和.对审计的期望以及愈来愈深化进展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品行，而且需要过硬的业务本事。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要

26、方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素养的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位Z，以身作则，从自身做起，把理论学问与解决问题紧密结合、统筹支配、交叉进行，不断提高业务技能；其次，加强自身修养，提高综合素养，既要有广博的理论学问和精通的审计专业学问，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素养，提高从宏观角度分析、解决问题的力量，争创优秀的工作业绩。20_年_月，我参与了南京审计学院组织的固定资产投资审计培训班学习，取得了良好的学习效果。 三、履行职责，圆满完成各项工作任务 一年来，为适应固定资产投资审计进展形势的需要，进一步规范和深化固定资产投资

27、审计工作，圆满完成局支配的县行政中心地下停车库预算评审、县行政中心装饰装修工程竣工结算审计，县行政中心.空调工程竣工结算审计，县廉租房三期基础设施和边坡治理工程预算评审，_县运动场工程预算评审，_及_工业园区共水工程预算评审，全县18个乡镇司法所建设工程竣工结算审计，县行政中心休闲广场预算评审，县第四期廉租房预算评审等审计任务。出具审计报告10篇，审计核减金额1000多万元。并针工程管理等方面存在的问题提出合理化建议_条。 1.坚固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格依据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探究工作方法，

28、有步骤有方案有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计打算的执行落实等都一再把关，并定期向上级领导汇报审计进展状况，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效率、高质量的完成审计任务。 2.规避风险、确保质量，着重掌握审计环节 总体规划。为实现局提出为全县固定资产投资规范化管理，为政府提出切实可行的参考依据，是政府固定资产投资更合理和有效的审计目标目标，探究固定资产投资审计的新路子、新方法，我对审前预备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。 注意分析。审计评价既是详细审计项目质量

29、的集中体现，又是对审计工作质量的检阅，着重评价人的因素对于相关固定资产投资活动的影响，不但事关被审计单位的利益，而且关系到政府利益。因此，我本着慎重、负责的态度依据被审计单位在固定资产投资过程，对已经收集到的证据，归纳总结，做出实事求是、客观公正的评价。不对审计过程中未涉及的事项，不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。 通过审计调查，揭示问题，分析缘由，提出在体制改革，完善制度，加强管理，健全机制等方面的建议，为政府领导宏观决策服务。 在审计局工作的日子里，我深刻熟悉到审计工作性质的重要性，都同样需要仔细、细致、精确及严谨的工作态度。平常能够虚心向身边的同事及前辈请教，做到多看、多

30、问、多思索，努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作乐观主动，严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中，分清主次科学支配，按时、按质、按量完成任务，同时协作其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。 四、存在的问题及明年进展方向 通过近两年工作，进一步提高了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成果，是领导大力支持和热忱关心的结果，是同志共同努力的结果，在总结成果的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注意综合分析力度

31、、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和力量。 在今后的工作中，我会恳切的接受领导和同志们对我提出的批判和建议，恪尽职守。同时，发扬成果、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。 上市公司财务内部审计工作总结篇二 一、个人基本状况介绍 我叫，人，年月毕业于。本科学历，会计学专业。现在取得的证书有 。入职 之前曾在“ ”担当会计职务，主要负责制定公司财务管理程序和政策，公司资金运作管理，日常财务及费用管理与分析，组织编制并实施财务预算报告及年度财务报告和负责妥当处理公司与银行、税务、工商及其他机构的关系。具有全盘业务处理和良好的职业推断力量，精通财务税务制度

32、，可独立完成各项财务税务工作。 年 月 日正式入职 ，做内部审计工作。 二、试用期主要工作和业绩 （一）思想方面 思想乐观进步，政治觉悟较高，始终保持党员的先进性和纯净性。解放思想，实事求是，与时俱进，能够辩证、理性地看待事物和问题，大是大非面前始终保持着清醒的头脑。不断加强政治理论学习，提高自身素养，注意党性熬炼与修养。自觉地遵守“审计人员工作纪律”，并以此来规范自己的行为。自觉地与党、局保持高度全都，不说不该说的话，不做不该做的事。 （二）工作方面 进入内部审计部门的三个多月来，我先后参与了“ 及“ ”共两个单位的财务收支审计工作。由于审计工作的对象和性质与 财务会计不同，看问题的角度也发

33、生了变化。财务工作是详细的微观的，而审计工作则是宏观的监督和总体的掌握。通过 组织的定期与不定期的培训及审计老师的指导，使我对整个审计流程有了更清晰的熟悉。审计期间参加了审计进点会议、库存现金的盘点。学会了审计方案的撰写及审计工作记录、审计底稿的编写，了解了审计报告的格式及规范。与被审计单位沟通力量也得到了进一步的提高。能从宏观上把握一个公司关键的风险掌握点，从小问题上发觉更深层次的问题。同时在审计的过程中，也学习了 、内部管理流程及做账技巧，学习被审计单位在财务管理及内部掌握方面值得借鉴的地方。通过审计工作，使我熟悉到审计工作的重要性，也学到了不少学问，积累了不少阅历，进一步开阔了视野，拓宽

34、了工作思路，增加了全局意识。 （三）学习方面 作为一名员工，要想充分体现自己的价值，唯有不断学习新观念，转变旧思想，做一个“学习型”的员工，珍惜每一次学习和培训的机会，在工作中才能发挥自己的才智，为.和企业制造更多的效益。我不仅通过参与注册会计师考试这样的形式来补充自己的财务学问，现在已获得注册会计师证书。还通过图书馆、网络等渠道了解法律法规及财务管理相关学问。同时还包括向审计组内部人员学习及参加局内部组织的培训及学习。审计老师有着丰富的审计阅历，通过向她学习，在审计工作中少走了许多弯路；向组内其他同事学习，使自己的审计思路更加的开阔。另外 不仅学习财务方面的学问，还通过读书学习各方面的学问。

35、在领导的带领下，每月读完两本书，着实丰富了自己的学问，提高了自身的境界。 （四）综合方面 仔细执行国家各项法律法规、路线、方针和政策，遵守内部审计人员职业道德规范。履行职责时，做到独立、客观公正、正直和勤勉。保持应有的职业谨慎，诚恳地为局服务，不做任何违反诚信原则的事情，遵循保密性原则，有较强的责任心和使命感。每天按时上下班，乐观做好考勤，今日该做的事情绝不拖延到明天。同时每天保持自己的位置及整个办公室的清洁，上班前与办公室其他人员将办公室整理洁净，下班后检查空调、电脑的电源等是否关闭，消退消防隐患。另外，乐观融入到大集体中，遇事镇静冷静，组内团队相互关心，努力把工作做得更好。 三、试用期间自

36、己的不足之处 （一）审计过程中的沟通、协调不够 由于太信任被审计单位，导致审计过程始终在被动的等待被审计单位供应资料。同时有时候与被审计单位人员沟通得不到有效的答复。这些问题随着审计阅历的增加，正在渐渐的克服。 （二）审计基础工作存在不足 由于第一次写审计工作记录及审计底稿，也没有接触到详细写作格式，所以出现一些问题。但是在审计老师的指导下，审计工作记录及审计工作底稿的撰写在渐渐的完善。 四、今后工作成长规划 经过三个月的实习，我的收获比当时想象的要多许多，我在财务方面的成长也还有很长的路要走。今后我要连续加强学习，提高自身素养，培育管理视野和全局观念，提升自身素养，不断适应公司环境的变化。争

37、取在短时间内从一名一般财务人员成长为集财务管理、预算、分析、决策等于一身的高级财务管理者，努力做到让组织放心、领导满足、自己心中无愧。 五、对单位的管理建议 能加入到 这个大家庭中，我深感荣幸。领导的关怀及同事之间的和谐相处、相互关心，让我感觉到春天般的暖和。但是来到也有三个多月的时间了，对 的基本状况及各项规章制度了解的还不是很全面，盼望 在这方面能给我们供应更多的学习机会。总之，我会在接下来的工作中竭尽所能，为 贡献自己的一份力气。 上市公司财务内部审计工作总结篇三 经过了一年的努力，公司各个方面都有了必需的进展和提升，同时也会发觉新的问题，现将一年的审计工作做如下总结。 一、加强理论学习

38、，不断提高自身素养 注意审计业务理论学习，除参与了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关学问、专项审计调查报告写作等资料，特别是参与了x月份xx审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。经过学习，理论素养得到了进一步的提升，幻想信念更加坚决，审计工作思路更加开阔。 二、注意党性熬炼与修养 自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自我的行为；不断加强党性修养，.“两个务必”，自觉地与市委、政府坚持高度全都，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚恳做人，踏实做事。始终以剧烈的事业心和职责感做好审计工作；在工作关系处理上，比较留意把握

39、自我的主角定位，自觉地维护大局，维护团结。 三、依法审计，求真务实 在审计工作中，能够仔细贯彻执行审计法给予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、礼貌审计、廉洁审计、客观公正，对自我分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深化审计一线，准时协调和解决审计工作中遇到的详细问题和困难，帮忙年轻的审计干部尽快成长；二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深化到基层进行审计调研、了解，把握第一手资料；同时，能够进取协作局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。 另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，

40、我局是一个以女同志占大多数的单位，所以，我局班子历来很重视、关怀女同志的身体、工作和生活等情景，只要是女同志的节日，必需会尽力支配。 四、廉洁自律、清廉从审 作为一名审计工，能够充分熟悉到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行；其身不正，虽令不从。一年来，留意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自我的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以.指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增加了自觉抵御腐朽思想侵蚀的本领。 五、今后努力的方向 在当今世界正在发生着人

41、类有史以来以来最为快速、最为广泛、最为深刻的变化，“全球经济一体化”、“学问经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现，要深刻意识到学问更新之快，要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。 所以，加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新本领，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的本领，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深化，用进展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计提议，推动经济体制改革的步伐。 上市公司财务内部

42、审计工作总结篇四 今年是公司审计部的开篇之年。在公司的领导下，在上级主管部门的指导关心下，我们紧紧围绕公司“效益年”管理主题和又好又快的管理目标，结合公司的新形势，建立适应公司管理要求的审计工作机制，突出工作重点，抓好重点项目效益、财务内掌握度、经济责任、财务预算等关键环节的审计，全面完成了各项审计任务，充分发挥了内部审计“促进管理，提高效益”的职能作用。现将一年来开展的主要工作总结如下。 一、切实做好各项外审的迎审工作，维护企业信誉和利益 全局对外部审计的重要性、严峻性都有了进一步的熟悉。公司审计部在总结以往xx审计中发觉的问题和好的阅历和方法的基础上，对xx项目外部迎审工作进行了部署和支配

43、。为了确保迎审工作顺当开展，降低潜在风险，我们对项目的全部会计资料进行了具体的批阅和梳理，针对日常工作中的薄弱环节和疏漏，尤其是涉及工程转分包问题、资金流向问题、材料选购问题、成本列支问题等，逐一排查，提出详细要求。 二、完善整章建制工作，利用信息化加速审计规范进程 站在全新的起点上，完善整章建制工作成为审计部开展各项工作的基础。为了更好地履行工作职责，规范公司审计工作流程，提高审计工作效率，我们学习借鉴了兄弟单位的审计工作阅历，结合公司实际起草拟定了一系列审计工作制度，作为审计工作开展的指导方向。 信息是审计资料收集的一个重要渠道，我们在加强信息化建设的同时，注意将信息化与审计工作规范化结合

44、在一起考虑，充分利用计算机技术实现了审计工作方案与总结、审计业务文书、审计日记、审计工作底稿、审计档案等电子化，充分发挥计算机帮助审计的作用，克服了人手少、时间紧、任务重的冲突，大大提高了审计效率及审计质量。 三、抓好重点项目效益审计，落实“向项目要效益”的管理目标 依据内部审计项目支配的指导思想，重点工程是内部审计必抓“三个重点”之一。为进一步揭示项目管理中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以提高工程经济效益的环节，我们综合考虑项目产值、风险、效益三大因素，对公司近年来施工的重点项目进行了效益审计，共完成工程项目审计项。 四、以完工项目终结审计为依托，提高项目管理水平 对完工项目的终结审计是内

45、部审计事后审计的一项重要内容。主要是对项目经理部解体前的资产负债状况进行审计核实，评价项目的经济效益、管理的成败与得失和项目经理部遵章守纪状况，从而分析竣工项目的创效点、效益流失点和存在的隐患，并进行评价与总结，推广阅历、吸取教训。 在对项目终结审计过程中，发觉该项目部以合同管理作为深化责任成本管理的突破口，通过合同管理来联系和约束项目内外的经济关系，合同履约的过程实际就是成本发生和责任成本掌握的过程。通过合同管理实现了提高责任成本管理的质量，使责任成本的预控、猜测落到实处，取得了较好的经济效益。建议将此做法在今后的项目管理中大力推广，提高项目经济效益。 五、做好任期经济责任审计，提升责任人综

46、合管理力量 依据关于项目领导人员任期经济责任审计的要求，受人力资源部的托付，审计部共完成任期经济责任审计项。在严格区分主观因素和客观因素、前任责任与现任责任、直接责任与主管责任的基础上，审计组通过实施必要的审计程序对领导人员任职期间项目的生产经营状况、管理状况、经济效益的实现程度、内掌握度的建立和执行状况进行了全面的审计。 今年的审计工作实现了预期目标，但也存在一些困难和不足。一是审计力气与审计任务之间的冲突比较突出，原有的审计方案没有完全执行；二是审计打算和审计看法的落实还存在肯定的差距；三是审计挖潜深度不够，审计工作主要还停留在会计账目的表面；四是内部审计质量还有待进一步提高，审计方法和审

47、计手段还需不断创新。以上困难和问题，需要我们在今后的工作中加以克服和解决。 上市公司财务内部审计工作总结篇五 本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨仔细，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关怀和同事们的帮忙支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年期间的工作状况小结如下： 一、加强学习，培育提高自身综合素养 为了进一步提高自身综合素养，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，仔细学习贯彻.理论和“.”重要思想，进一步坚决.主义信念，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，毫不松懈地培育自我的综合素养和潜力，做一个合格的审计人员。 二、强化技能，努力提高工作潜力和水平 在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力把握审计业学问和广博的理