年度经营计划内容格式.doc

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1、年度经营计划格式概要和主要内容前言简要说明制订本经营计划的目的、作用、意义、适用范围以及公司发展的总体经营状况。第一部分 年度经营形势分析一、 XXXX年度公司经营目标计划1、 财务目标：销售回款、销售收入；年度可销售房产总量（销售面积、相应的销售金额）、销售成本可控部分的控制（即拆迁补偿费、前期工程费、房屋建筑费、基础设施费、开发间接费、配套费、工程款、材料设备款等）、各项管理费用开支总额、各项经营费用开支总额、公司的资产负债率、公司的速动比例、固定资产投资额、员工收入增长率等2、 项目开发具体目标：详细到每个幢号的开发进度、质量标准、销售量、销售回款、相应的项目成本控制（即拆迁补偿费、前期

2、工程费、房屋建筑费、基础设施费、开发间接费、配套费、工程款、材料设备款等）3、 内部管理具体目标：公司在内部管理上将要取得的各种进展：包括公司文化建设、管理体系建设、规章制度的制定、财务管理方法的提升、人力资源开发和储备等二、XXXX年度公司经营环境分析1、分析依据及方法(分析依据：相关数据、资料的来源，本年度经营计划的依据等；分析方法：分析公司经营环境分析公司经营环境所运用的分析方法和分析工具：如SWOT分析、波士顿矩阵等)2、XXXX年公司经营环境分析（运用前面提到的分析方法、工具对公司在XXXX年度面临的内外部环境进行分析。外部环境分析包括：国家宏观经济状况描述分析、国家房地产行业发展态

3、势分析、公司目标市场房地产业形势分析（潜在购房对象、市场价格及趋势、同行竞争、当地政府部门的政策倾向等）；内部环境分析包括：公司战略方针、公司文化理念、公司土地等房地产资源的储备状况、公司房产现行项目运行状况、公司财务资金运转状况、公司人力资源状况、公司内部组织结构运转状况、公司制度化建设状况等）3、分析结论（公司面临的机会、威胁、公司的竞争力及弱点等的概述）三、XXXX年公司工作重点描述(简要概述公司年度工作重点和需要注意的事项：包括公司战略推行、公司文化建设、项目建设、项目销售、人力资源部配置、公司内部管理等)第二部分 XXXX年度预算情况说明一、XXXX年度专项预算情况（分工程项目做资金

4、需求预算计划：含土地征用费、拆迁补偿费、前期工程费、房屋建筑费、基础设施费、开发间接费、配套费、工程款、材料设备采购费、销售回款等）二、XXXX年度总项预算情况（指公司总体的资金费用需求：汇总公司各工程项目的资金需求预算、公司各项管理费用预算、经营费用预算等）三、XXXX年经营效绩评价及预算专题说明1、XXXX年度效绩评价（年度绩效评价指标体系：如销售收入和销售回款金额、各项管理费用控制指标、各项经营费用控制指标、员工收入指标、公司各工程项目的质量、进度、成本控制的具体指标等）2、XXXX年预算专题说明（对公司年度绩效指标体系的各具体指标的计算进行明晰，以及预算目标面临重大变化的处理等）四、X

5、XXX年度预算考核及绩效挂钩方案说明（说明年度考核的流程、及相关数据、资料的收集、汇总、统计、计算以及考核结果和公司员工收入挂钩的方案等）第三部分 XXXX年度重点工作实施计划一、XXXX年度房地产项目开发工作重点实施计划（说明在项目开发过程中采用的重点控制举措、相应的形象控制点、相应的管理配套措施等）二、XXXX年度内部管理工作计划1、进一步改革公司组织和管理体系（说明公司将在组织结构、管理体系上，即在公司整体层面上将采取的措施和相应的工作计划等）2、规范公司业务流程、加强内部监督（说明公司将在业务流程规范、内部监督控制体系上将采取的措施和相应的工作计划等）3、进一步完善公司规章制度（说明公

6、司将在制度建设上上将采取的措施和相应的工作计划等）4、进一步加强公司财务管理工作（说明公司将在业务核算、财务管理、资金筹措、财务费用控制、各种对外支付等财务相关工作上将采取的措施和相应的工作计划等）第四部分 XXXX年度公司文化建设工作计划（公司在公司文化建设上将要举办的各种策划、各种活动等的工作计划以及相应的开支预算等）第五部分 XXXX年目标工作计划的编制、执行及检查一、XXXX年季度目标工作计划1. 季度目标工作计划编制程序2. 季度目标工作计划下达办法和下达形式3. 季度目标工作计划执行和监督办法二、 XXXX年半月目标工作计划1. 半月目标工作计划编制程序2. 半月目标工作计划下达办法和下达形式3. 半月目标工作计划执行和监督办法第六部分 XXXX年经营工作中面临的主要问题一、面临的主要问题1（说明将要面临的主要问题是什么，为什么会面临这个问题、公司将采用那些措施、方法去解决这个问题以及相应的解决问题的主要原则等）二、面临的主要问题2附件：部门XXXX年度工作计划（主要内容包括：部门年度业绩目标、相应的工作重点、部门内部管理提高措施、部门资金费用预算、部门员工开支预算等）