仓库保管员岗位职责精品资料.docx

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1、 仓库保管员岗位职责职能：负责公司物资的管理，做好物资出入库发放、登记,做好月末库存商品盘点,保证所管物资的数量、质量。1、负责物资入库，按规定严格把好数量关、质量关、价格关。2、负责物资出库领用，领料单须有部门负责人签字。严格控制发放范围、数量，如有超出,及时反映核实处理。3、严禁公司物资违规发放，更不准擅自外借，如有发现,严重处分。、负责进出物资出入库日记账的登记，按时交纳入库、领料、直拨单及收付存盘存报表,并于财务核对，准确反映物资收发存工作，做到账实一致，随时接受检查。5、经常盘查常用物资,如有缺少应及时申购,并负责将各部门的申购单及时转交给采购员并督促物品及时到位。6、验收后的物资,

2、必须按类别，根据物品的数量、性质固定位置整齐摆放，在货架上粘贴注明货物名称的标签,正确发放，并注意留通道，便于收发、检验、盘点、清查。7、对部门领用低值易耗物品的使用情况负责进行跟踪调查，若有使用不当、不妥的情况，要及时提出改进,在下一次重新领用时要将旧物回收，做到以旧换新,确保每项易耗物品的使用达到正常年限。8、商品和物料进出仓，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗，严格审核入库领用手续是否齐全。、对于手续不全者，一律拒发、拒收.10、仓库要保持通风干燥,根据仓库的环境、气温变化、通风条件,调节干、湿度和温度。要勤检查，防止虫蛀鼠咬、霉烂变质。11、每日汇总票据，严格执

3、行出入库手续,按期登记明细账,定期盘点，按时填写报表，做到账物相符、账表清楚,并于月底及时结出月末库存数，上报财务部。12、严格执行仓库的安全制度。库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、电源、消防器材、货垛等进行安全检查,发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全。13、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班,工作时不撤离职守，并做好仓库的清洁卫生工作.仓库商品物资月末盘点、费用汇总核实工作流程1、每月末,保管员对仓库物资进行全面盘点.核实汇总上月入库、出库商品单据,汇总商品明细分类账簿,核实账面数与实物数相符。2、完成物资盘点后，制作月度盘存表：部门杂项消耗明细表、客房部一次性消耗品明

4、细表、小商品消耗明细表、酒水调料消耗明细表、餐厅杂项消耗明细表.3、消耗明细表由保管员交部门负责人核实签字认可，核实签字后的消耗表作为计算各部门费用依据.4、保管员每月最后一天在餐厅收市后对后厨半成品进行盘点,盘点后的半成品成本报会计人员作冲减当月餐厅营业成本依据.物资保管、赔偿制度1、所有物品由财务部保管组保管员负责管理。保管员应对物品负保管责任。2、物品到货时，保管员应按规定严格把好数量关、质量关、价格关。物品要按种类及要求合理存放，便于发放。3、收货注意事项:（）收货数量与供应商提供的送货单数量有差异时,应要求供货商及时补足，补足后，开具商品入库单,并将客户联交与供货商。（2）收货时质量

5、、价格出现与前批货物有差异时,保管员应将该物品质量、价格问题在入库单上注明，并上报至财务经理处,由财务经理控制支付货款时要求供货方降低价格或退货。4、物资出库领用：领料单须有部门经办人签字、部门负责人或部门负责人指定的领班签字,严格控制发放范围、数量,部门领用如有超出正常范围、数量，应及时反映核实后再发放.发放时要认真核对品种数量发货,不能出现错发。5、保管人员应进行物品出、入库日记账的登记,按时上交入库、领料、直拔单及收付存盘存报表，并于财务核对,准确反映物资收发存工作,做到账实一致,随时接受检查。每月最后一天对物品进行盘点，发现短少应查明原因，如是保管员工作失职出现短少，损失由保管员承担。

6、赔付按物品原价赔偿。6、保管员应经常盘查常用物资,如有缺少应及时申购，并负责将各部门的申购单及时转交给采购员并督促物品及时到位.物品应按先进先出的原则发货。保管员应随时掌握所管物品质量情况，对食品类物资注意保质日期，注意食品卫生，减少积压,避免浪费。 、严禁保管员将物资违规发放，更不准擅自外借，如有发现，严重处分。8、物品的管理要做到三防。防霉防虫防鼠。仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、气温变化、通风条件，调节干、湿度和温度。仓库卫生、安全制度1、仓库应严格执行安全制度。库内严禁吸烟，上下班前后,对仓库的门窗、电源、消防器材、货垛等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全。2、严

7、格执行公司各项规章制度和工作纪律,按时上下班，工作时不擅离职守,并做好仓库的清洁卫生工作。3、由于保管人员工作失职，出现火灾至财产物资损失,物品损失费原则上由保管员按进价赔付。对损失金额较大的由财务部负责人根据情况上报董事会处理。各类废旧物品出售制度1、为了加强对物资的统一管理，维护公司的利益，现对各部门废品的处理及报废物品处理做出如下规定： 、所有的报损设备、家具、各种废品的处理，全部统一由财务部负责。、各部门破损的设备、家具等,本着修旧的原则，由各部门统一放在销售部指定的房内，由行政部负责维修.如经过鉴定不能维修的，由财务部统一处理(有关部门配合)。 4、对各种包装物(纸箱、塑料填充物等）、回收的可出售的消耗品等废品，各部门选派一名员工专门负责,要处理的废品由财务部负责处理，财务部收妥废品款项开具收据后方可出门，否则,销售部不能允许任何物品或废品出门。 5、处理废品,财务部和各部选派的员工一起处理，所得款项,其中留有关部门使用，70%留财务部作招待所营业外收入入账。年末将3收入汇总上报公司领导同意后返还给各部门作为节约奖励金发放。6、销售部必须严格把关,决不允许没有任何正当手续的人自行出门处理废品，任何个人不得私自处理废品，否则，按违纪处理。、上述由财务部会计收银组负责统筹、协调、监督执行。