公司仓库管理制度(集锦15篇).docx

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1、公司仓库管理制度(集锦15篇)公司仓库管理制度1 第一章仓库管理制度 一、仓库全体员工要自觉遵守员工手册的全部条款及其他公司的规章制度。 二、仓库全部员工必需需听从公司的领导，敬重仓库主管，听从仓库主管、生产主管及公司领导依据实际的生产需要的合理调配与支配。 三、宠爱本职工作，责任心强，自觉性好，勤恳踏实，一丝不苟地依据仓库流程操作，不得马虎或偷懒。 四、仓库全部人员有权禁止非工作需要而进入仓库的其余人员，对仓库的全部存储的布、辅料、生产工具及用品、办公用品等的流失负责。 五、凡非工作需要进入仓库的其他员工，经劝说仍不听者，可上报行政部依据员工手册的相关规定对其进行处理。 六、公司运营除饭堂的

2、食品类选购不入仓库之外，其余一应物品的选购及收发都必需入仓登记、签收之后才能发放到其他部门使用。 七、仓库主管对全部仓库员工的工作内容与职责必需交待清楚，并对新进入公司仓库工作的员工作岗前培训，仓库员工在清楚知道自己的岗位职责后才能够上岗。 八、全部仓库人员都要生疏了解本岗位库存的布、物料、生产工具、生产用品、办公用品等的性质、用途、状态方面的学问，对检验失误、发错布、物料等造成生产的返工违者视其情节轻重依据员工手册的相关规定进行惩处。 九、仓库主管对选购、入仓的全部材料的收与发、对全部物品的检验、盘点、全部的收发记录与收发签收单据、仓库工作用品、全部的存仓物品的摆放、全部物品的标识等的工作支

3、配及工作监管、仓库平安等负责。 十、依据实际的生产需要，对收发数据的精确性负责。 十一、做好7S工作，仓库全部人员自觉轮值，对仓库的清洁与平安管理负责。 十二、仓库全部人员必需协作生产的需要，按需准时发放布、辅料、生产工具及物品、办公用品等，不得无故拖延时间从而影响正常生产，违反者按员工手册相关规定进行处理。 其次章仓库运作流程 一、仓库生产运作流程（公司产品生产类） 1、仓库主管及选购负责收集公司所生产的、或开发的产品所需要选购的各类供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后挨次进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。 2、仓库主管及选购负责收取或

4、主动询问生管本公司所接客人的板单及大货订单状况，在收到客人板单方案或大货订单方案后需准时向开发部索取订单所需要的全部布、辅料用量表，然后快速而精确地按布、辅料的不同做好选购方案表。选购方案表需明确选购品种、选购数量、所选购品种编号及款号、价格、交货日期。客人指定的供应商直接发选购方案表给供应商，本公司开发的产品应按价格最便易、质量最好、最讲信誉、货期最准的标准选择最好的供应商，然后将生产信息传给或寄给供应商。 3、选购向生管索要经客户公司相关负责人确认的布、辅料确认样品卡的相关样板交与供应商，已经开发确认好的布、辅料在选购方案表注明所选购的布、辅料型号即可，自己公司开发的产品的布、辅料确认样品

5、卡需要选购员在打板时做好交给客人审批，正确后才能按正确的布、辅料确认样品卡进行选购。 4、选购将选购方案表交给供应商后，仓库主管与选购需即时与供应商进行沟通，并要供应商确认布、辅料可以到我公司的精确日期，按公司领导要求，依据客人的信用度，必要时还需要与供应商签订选购合同，并将供应商确认货期信息传递给IE部，便于IE部支配生产方案。 5、选购过程的进度追踪。 1）假如订单数量过大，为了减免公司仓库的负担，要求供应商分批出货到我公司。在做选购方案单时就必需将方案做好。 2）提前追踪供应商的货期，大货的布、辅料的试产第一批应及早回到我公司，并对大货布、辅料依据我司客户批核的布、辅料确认样品卡进行核对

6、，将核对状况记录在选购状况记录表内，对供应商送货的数量与价格进行核对，与选购单无误后，正确的布、辅料入仓，不正确的或质量不达标的要退货，仓库不收不合格的布及辅料。全部来料必需当天登记入库或退货。 3）依据选购的实际供应商确认期提前跟进进度，直到依据选购单的数量全部收完。将每次所收货记录完选购状况记录表后供应商的送货单交给财务做选购统计报表。 6、对大货布、辅料的检验工作负责。 1）大货布回来后，仓库选购、收发除按规定对比布、辅料确认样品卡检查布种、颜色、数量与价特别，仓库主管及选购需要通知验布员验布。验布的程序按客人供应的或供应商供应的验布标准规定进行，验布后，要将验布报告状况进行分析，如：布

7、色不均匀、边差、段差、头尾差、短码、窄布封、掉色、抽纱严峻、粗纱严峻、烂洞、斜纱纹、密度不够等等，依据客人所接收的标准，质量问题严峻的要报告公司生产主管、经理、总经理并责成供应商退货，准时告知公司的客户实际消逝的状况。 2）对大货辅料的检测，按客户供应的布、辅料确认样品卡的标准检测及其他的检测标准（如：洗水测试等）进行检测，并将检测信息传递给供应商、客人及相关生产部门。 3）假如是客户在我司是成品选购，布料、辅料还需要送去做商检，检测结果没有问题才能够进行大货生产。 4）依据客户的要求，还需要将布料、辅料交给公司QA或QC部进行：洗水测试、烫缩的测试及色牢度的检测工作。依据QA或QC部出的大货

8、布洗水报告与仓库验布员的验布报告判定布、辅料是否合格。 5）对合格的布、辅料要准时做好清楚的标识，并分类准时入库上架放置。不合格的布料、辅料放置于待处理区，经公司领导或客人确认后的看法进行处理。 7、大货首件样板的制作。大货布回来后将布、辅料即时执一件给技术部做产前板。产前板经客人批复正确后仓库主管及相关负责人要参加产前会，对仓库应留意的事项做好详细记录。 8、产前会后，按规定责成仓库收发按生产方案排期表的方案出货先后挨次发布及辅料给生产加工厂或自己工厂的裁床、仓库或车间。自己车间的布、辅料发放要有生产主管或车间主任的大货试产通知单或大货生产通知单，并按单规定的时间、数量发料。全部的布、辅料发

9、料出仓要做好清楚的记录，开具出仓单且必需签收存档，并核对库存数量是否正确，填写清楚库存处的实际的布、辅料数量，重新做好标识。 9、仓库选购及收发对发出的布、辅料进行即时跟踪，如发觉因检查没有发觉的质量问题或车间生产中消逝的错误而少数时要准时做好生产状况记录，并乐观与供应商沟通协调，补充不足的布及辅料，以便车间准时生产保证订单数量及准时交货给客人。 10、仓库搬运要将车间每天生产装好箱的成品准时收到仓库并记录签收，车间各生产线装好箱的库存不能够超过2箱，下到仓库装好箱的成品必需按款号、颜色、码数、数量等分类标识好分类上成品仓的专用货架待出货。同时将下货数录入仓库的生产管理看板（生产管理看板的要求

10、如附表要求）。 11、仓库主管负责调配人手对已经生产的完成的大货按客人要求的出货日期装车出货。如出货量大，有必要的时候可以依据实际需要请公司外的搬运工搬货，但必需经过公司经理同意。 12、大货生产完成后，要对布、辅料的生产状况进行分析总结，对消逝的问题进行综合评估并整理，然后在以后的选购中避开消逝类似的状况发生。 13、每个月对所下的“选购单”已收货状况进行分类编号整理并存档，与财务对数，财务部只有在核对数据无误后才能够付款给供应商。 14、对全部的选购供应商进行月评估，每季要进行季度评估，每年要进行年度总结及评估，评估的结果要记录存档，并将评估表交经理及总经理。以备他们在以后的供应商的选择上

11、做决策。 二、生产工具、生产物品、办公用品等仓库管理流程。 1、选购负责收集公司生产所需要选购的及办公应用所需要选购的各类商品的供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后挨次进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。 2、向各类供应商索取生产工具及生产用品、办公用品的样品供选购时的选择。 3、将公司需要的各类生产工具及生产用品、办公用品的种类及所需要的数量存档。 4、依据实际需求下选购单给供应商并跟进进度。 5、对选购回来的生产工具、生产用品、办公用品按供应商的标准样进行检验，合格的按实收数签收后依据种类标识清楚分类入仓摆放，不合格的直接退给供应商。

12、6、各部门领取生产工具、生产用品、办公用品等必需要签名，仓库发出后要扣库存，在公示牌显示余下的数量。 7、在公示牌显示每个月各部门的领取状况及生产工具、生产用品、办公用品的损耗状况。 8、定时盘点核查生产用具、生产用品、办公用品的库存数量，对常用的物品需提早通知选购下单购买。 公司仓库管理制度2 物业管理与修理科是总务处仓库管理的主管部门。各科室、中心是材料领用及使用的监督部门。仓库保管员是修理耗材进出库的具体管理人员。 一、修理耗材入库规定 (一)修理耗材选购回来后首先办理入库手续。由综合管理科协同物业管理与修理科监督供货商向仓库管理员逐件交接。库房管理员要依据选购方案单的项目认真清点所要入

13、库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格精确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(综合管理科、物业管理与修理科要在入库登记簿上共同签字确认)。 (二)修理耗材进库依据入库凭证，现场交接接收，必需按所购耗材条款内容、质量标准，对耗材进行检查验收，并做好入库登记。 (三)修理耗材验收合格后，应准时入库。 (四)修理耗材入库，要依据不同耗材的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时留意做好防锈，防潮处理，保证货物的平安。 (五)修理耗材数量精确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能任凭的更改，应查明缘由，是否有漏入库，多入库

14、问题。 (六)精密、易碎及宝贵货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置。其中宝贵物品应妥当保存，以防盗窃。 (七)做好防火、防盗、防潮工作，严禁无关的人员进入仓库。 (八)仓库保持通风，保持库室内洁净，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 二、修理耗材出库规定 (一)修理耗材出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。 (二)修理耗材出库，数量要精确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能任凭的更改，应查明缘由，是否有漏出库，多出库问题。 (三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不精确不发货，

15、数目有涂改痕迹不发货。发货单由具体管理部门负责人签字认可，由修理人员持单领用。发生上述问题时，管理员应准时的与具体管理部门责任人做好货物的核对，保证发货的正确性。 (四)为防止消逝出库货物差错，要严格遵守出库制度，领取修理材料时修理人员应先写好出库单，并且由具体管理部门负责人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库领取货物。 (五)保管员要做好出库登记，并定期向物业管理与修理科和财务部门做出入库报告。物业管理与修理科要监督保管员按月核对库房的修理耗材，做到帐帐相符，帐物相符。 三、修理耗材仓库盘点 (一)物业修理与管理科负责组织仓库盘点，可以邀请相关部门负责人共同参与。 (二

16、)仓库盘点分月盘点、学期盘点和年度盘点。月盘点以“抽查”为主，重点抽查出库比较频繁的材料品种;学期盘点和年度盘点定期在学期末、年度末进行，要对仓库整体盘点。 (三)盘点时必需详细记录盘点状况，参加人确认签字。 (四)盘点后，物业管理与修理科应对各类材料进行分类统计，以便核定使用部门提出的下个选购方案。 四、废件回收 为防止学校国有资产流失，凡修理的废件在固定资产帐的要办理入库。由使用单位负责办理相关手续。 公司仓库管理制度3 岗位职责 一、仓库主管岗位职责 1、总体上对仓库工作全面负责 2、负责协调仓库与生产、供应、销售各部门之间的关系 3、负责全部搬运工人（包括入库工、装车工、卸车工）的日常

17、管理与协调 4、具体支配仓库装卸车工作，包括装卸货挨次、装卸货地点、卸货仓位、装卸车时间支配、搬运工人调度、具体收货保管、具体发货保管等等 5、负责仓库仓位的规划、合理使用 6、负责仓库平安措施的落实，特别是防火灭火措施的落实 7、负责对仓库人员（包括全部搬运工人）的考勤和工作纪律的落实 8、负责对仓库人员的业务技能培训、工作业绩考核 9、负责对仓库人员日常业务监督、抽查、技术指导 10、负责召开仓库例会、组织盘点、仓库值班等工作的落实 11、按财务要求协作材料会计做好材料仓库账务工作、盘点工作 12、按财务要求协作销售会计做好成品仓库账务工作、盘点工作 13、做好仓库员工思想工作，经常与员工

18、保持良好沟通，乐观了解员工思想动向 14、对仓库人员的聘用、考核、惩处、嘉奖、岗位变动、解聘等事项提出建议，并提交财务经理 二、保管员岗位职责 1、听从领导，遵守纪律，爱岗敬业，廉洁奉公。 2、按工作流程规定，正确验收材料（成品）入库，正确填写入库单，正确记账 3、按工作流程规定，正确发出材料（成品），正确填写出库单，正确记账 4、按工作流程规定，进行仓库盘点和交接 5、每天打扫仓库，保证仓库干净洁净，达到卫生要求 6、经常整理仓库，保证货物分类堆放，整齐美观，收发便利 7、每天落实防火、防水、防盗、防毒害、防过期变质等平安工作 8、严格遵守的各种规定，遵守公司收发料（收发货）规定，必需坚持仓

19、库工作原则，制止违规人员、违规行为，惩处违规人员，坚决维护公司财产平安和公司利益 进库须知 敬告：当你预备进入成品仓库时，请务必认真阅读之规定。凡进入成品仓库者，或违规被惩处者，均视为已经阅读并接受之一切规定。 一、原则上，任何人员未经仓库管理人员允许，不得擅自进入成品仓库。违者每人每次惩处50元。 二、全部进入成品仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品，严禁携带有毒有害有异味物品，严禁携带液体及潮湿物品，非仓库管理人员严禁任凭开关用电设备。违者每人每次惩处100元。 三、盗窃行为认定：成品未办理出库手续（即出库单）而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的1

20、0倍但最低罚金不低于500元的标准惩处。内外勾结的盗窃行为，可加重惩处。对全部盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。 四、未经仓库管理人员允许时，任何人不得揭开封箱条，不得撕开包装箱（袋），不得触摸搬动成品箱子（袋），不得品尝偷吃成品，不得私带私藏成品。违者以盗窃行为论处。 五、入库工人和装车工人，在入库或者装车结束后，不得在成品库内闲坐休息。违者每人每次惩处50元。 六、仓库管理人员对可能违规的人员及行为应立刻制止；对已经违规的人员立刻惩处，对不听劝阻有意违规、恶意违规的人员，可以加倍惩处。 全部惩处以现金收缴送达财务部。凡有拒交罚金的，仓库管理人员应立刻报告行政办公室主任，请保卫人员关心收

21、缴罚金。 仓库管理人员对以上违规行为不予制止的，或违规后不予惩处的，以渎职行为论处，并对仓库管理人员每人每次惩处20元。 公司仓库管理制度4 1、仓库日常管理 1)仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。 2)必需严格依据仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。准时登记明细帐，保证帐物全都。 3)做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者全都。如有变动准时向领导反映，以便准时调整。 4)仓管人员应严格把握各类物资的库存量;定期进行各类存货的

22、分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。 2、入库管理 1)物料进库时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2)入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。同时必需在短期内通知经办人员负责处理。 3)收料单的填开必需正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单全都。每批材料入库合计金额必需与发票上的金额全都。 3、出库管理 1)各类材料的发出，原则上

23、接受先进先出法。物料出库时必需办理出库手续。仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。 2)库存物资清查盘点中发觉问题和差错，应准时查明缘由，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 发觉物料失少或质量上的问题(如超期、受潮或损坏等)，应准时的用书面的形式向有关部门汇报。 4、仓库是财物重地，非保管人员不得任凭进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。 5、原料库房要光明通风，定期检查，不能有过期或霉变现象;各库房卫生要每日一小清，每周一大清，保持库房内货架、地面及墙壁干净，无尘土、油污及其他杂物，保

24、持干爽无异味。 6、配备挡鼠板，做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。 7、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。仓管员对仓库平安防卫，防火防盗等负有直接责任，对突发大事能准时处理和协调，保证生产的顺当进行，严防意外事故发生。 公司仓库管理制度5 一、选购管理部门 企业设立专职选购员，隶属企业财务部管理，接受财务及其它部门的监督，全面负责企业的选购工作。 二、选购部工作基本要求 1、全部选购项目均需店长及总经理批准同意。 2、全部选购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商供应报价单。 3、全部选购物品的品质须保持一惯稳定。 4、选购部工作人员须对自己选

25、购物品的价格和品质负责。 5、全部供应商名片、报价单、合同等资料及样品选购部须登记归档并妥当保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及选购人员自购物品价格信息选购部每天须录入至选购部价格信息库。 6、选购部禁止选购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。 三、选购监督 选购成本的把握由财务部、选购部、使用部门共同完成，平常各部门应准时到市场上了解价格行情，以促进企业选购成本的把握与监督。 四、供应商管理 1、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。 2、选用供应商角度接受1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个关

26、心供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个关心供应商供应大约20%的物资，一旦主供应商消逝问题能有其他供应商立刻顶替。数量不限的考察供应商既是关心供应商的后备力气，也使企业在选购极其特殊物资时无购买死角。 3、选购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。 公司仓库管理制度6 1 .认真学习国家物资政策、业务技术和仓库管理的基本学问,提高政治、业务素养,管好仓库所储物资,为施工生产一线服务。 2 .严格遵守国家和单位的各项物资政策和纪律,严格执行仓库管理的各项规章制度和物资的进出库手续。 3 .全部进出库物资手续均按库存物资收、发料制度实行

27、。认真对货物的名称、规格、型号、单价、数量、质量逐项核对,确认无误后,与对方签认交接。手续如消逝差错,保管员应负行政经济责任。 4 .对其所管物资,要实行四定位、五五化和五十摆放等科学方法进行管理。按类分账,新、旧、废分堆,标志鲜亮,材质不混、名称不错、规格不串,做到对号人座,井然有序,库房料架摆放纵横成行,卡片悬挂成线,横平竖直。库内、库区经常打扫,做到无垃圾、无杂草、无尘土,保持清洁卫生。 5 .应依据材料技术管理和库存物资维护保养制度要求对其所管物资进行维护保养。 6 .在工作时间内必需要坚守岗位和两检查制度,即班前要对自己所管的库房、库区进行一次检查,看有无特殊状况;班后检查一日工作完

28、成状况,看有无差错和不妥。特别是风雨天,要检查上盖下垫,门窗、灯、锁及灭火器具等是否平安妥当。 ( l )对设备部全部购入的零配件和其他物资负有按规范建账验收,销账和监督库工保管、发放的责任,就本岗位工作直接对职能上级负责; ( 2 )对设备部库存物资按规范保管、存放、保养、发放、办理出人库手续和签证负责,对准时向方案统计员供应真实、精确的库存量负责; ( 3 )对购人物资严格按规范验收,保证数量、质量合格并准时办理人库手续; ( 4 )对物资的按规范发放及回收负有监督责任,准时汇总上报物资消耗状况; ( 5 )对规定应收回的废件和贵金属,有监督库工以旧换新准时回收的权力; ( 6 )对物资因

29、保管不善造成的丢失、损坏,仓库管理员负有主要责任; ( 7 )有参与处理回收废旧件准时上缴资金的权力。 7 .库管员因事、病假离库时,应清领导指定接替人代管,对所管物资及凭证要进行认真交接,回来后如发觉差错和事故,应准时向领导反映,查清责任,由交、接人员分别负责。 8 .要做好包装容器及废品的回收、上交工作,凡有押金的包装容器都要进行回收,上交给有关部门。对施工单位退回的废料及包装品,予以妥当保管或进行利用。 9 .要随时做好平安保卫、保密等工作,防止库房失火、被盗、泄密等事故的发生。对人库人员有进行宣扬、教育、监督的权利和义务,对违反规定而又不听劝阻者,应准时报告有关部门进行处理。 10 .

30、乐观完成领导交办的其他任务。 公司仓库管理制度7 1、负责公司选购定单的跟踪； 2、负责公司选购部与营销部销售进度的协调； 3、负责产品质量的监督、检验； 5、负责与供货厂商选购合同及协议的签订与实施； 6、按选购方案及商品支配原则，编制商品选购支配表，实施选购，确保交期； 7、调查分析、总结选购商品的市场变化状况及行业规律； 8、准时协调解决选购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题 公司仓库管理制度8 为加强仓库管理,特制定本规定： 1. 未经允许任何人不得进入仓库; 2. 不得在仓库内吸烟，做好防火、防潮、防盗、防尘工作，以确保货物平安; 3、仓管员应对仓库的储备状况生疏把握，如有储备

31、不足要准时报告 给专职文员; 4、严格按配送公司划分为合格品存放区，不合格品存放区;做到产 品的有序摆放; 5、依据订货单以及对方的送货单查验货物，如有差异应准时反映给专职文员，如无误填写入库单; 6、货物发放严格执行先进先出;每星期检查一次分库库存报表余额，以便调剂发货; 7、依据文员的发货单，先开单、后发货，仔细检查所发产品的数量、型号用专用胶带打包并贴好货运面单;并填好发货记录单; 8、仓库严格按单出库，如有不符，仓库与配送点核实后必需即时办理补单、补货手续; 9、不论什么状况，配送点必需按总仓出库单入库，遇货运公司丢失货物，仓库应准时与货运公司联系，确认后将所丢失的货物另行出库补给配送

32、点; 9、对各配送点的退货要对单清点，并分类入库;退库要求2人清点，填好退库单后交文员进行跟踪; 10、每天做好库存日报表后必需核对库存,确保帐实相符;如有不符必需当日查清; 11、报表精确性由经理核查; 12、每月26号盘点一次，由经理支配专人进行实地盘点; 13、订单要求每天发出，遇不发单时仓库必需通知配送点。每星期六为盘点日; 14、如货物丢失，按货物零售价的70%由仓管员赔偿; 15、单据、报表按月封箱保存半年; 16、统一的退货地址：厦门市湖里区枋湖村 方婷收 0592-8286146 17、仓管员如离职必需提前一个月书面报告经理，经公司同意办理交接手续后方可辞职; 公司仓库管理制度

33、9 为保证生产经营活动正常运行及仓库物料的平安完整，确保物料的(台)帐、(登记)卡、(实)物全都性，特制定本制度。 一、适应范围 本公司原材料仓库。 二、要求 在保证财产平安的前提下，做到帐、卡、物三相符。 三、工作要求 (一)仓库内严禁吸烟; (二)认真执行考勤及值班制度; (三)与外协厂家沟通以及对待领料人时应做到语气平和，语言文明，态度和气。 四、具体相关规定 (一)、外协选购管理 1、仓库应依据生产状况对各相关配件备有确定的库存，选购部在基本库存的基础上依据生产方案对各相关配件编制选购方案，并准时与各外协厂家沟通，保证各配件按时到位，以满足生产的需要。 2、对外协厂、托付加工单位的传真

34、合同内容，必需明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的状况，准时告知生产部负责人。 (二)收货管理 1、外协件厂手续。 (1)物料入库前先送待检区由厂进步行物料检验。 (1)物料入库前出示经厂长签字的送货单客户联，在仓库门外的单独区域(送检物料区)与仓管员核对数量(重量)、规格、型号、外包装与所装物料是否全都; (2)厂长检验合格后办理入库手续(开入库单)。(检验标准依据技术部对生产的工艺要求以及规范)。 (3)凭入库单方可结算货款。(祥见财务制度) 2、仓管员对外协件厂的收货管理。 (1)确认送货单; (2)确认厂长的合格签字

35、; (3)在仓库门外的单独区域(送检物料区)与外协送货人核对数量(重量)、规格、型号、外包装与所装物料是否全都;及我厂的生产批序号，经确认无误后开具入库单。并把相对应的送货单作为附件与入库单粘贴在一起。 (4)对于已经开入库单，但在试用或者使用期间发觉的不良品物料，仓管员应另行存放，做退回处理(没有厂长的质检签字认可，不合格区中的物料不得再次使用)并准时开具退货单。 (5)、对物料进行分类存放，划分区域标识清楚，并在物料卡及帐本上准时填写出入库的时间，数量，做到帐物卡全都。 (三)、发料管理 1、仓库员严格按生产方案单的批序号发放相关零配件，领料单上必需填清配件名称、规格、型号、单位、数量、配

36、件使用的生产批序号，并附有领料人、部门负责人签字方可发放，并且必需与领料人当面点清。 2、车间在领用超诞生产方案的配件时必需附有相关手续： (1)经厂长质检确认报废的配件需附有报废单，并实行以一换一的规定; (2)经厂长质检确认不合格的配件，属外协厂家质量问题的，必需附有厂长或车间主任签字并注明缘由的标贴在该零部件上; (3)车间在领用材料有少或不够用时，应重新开取领料单并注明多领用的缘由及使用的批序号，且须厂长或着车间主任签字方可发放。 (4)、委外加工的物料管理。a、需从本厂送出的原材料，仓管员应依据生产方案单，清点有关数量后，填写委外加工单并交仓库主管开具出厂证。由驾驶员带回的委外加工厂

37、的入库单，先交于仓库主管与出厂证核对后，再由仓库主管准时交给财务部b、直接由供应商送至加工厂的原材料，可直接依据委外加工厂的入库单，填写委外加工单，经总经理批准后，传真至加工厂即可。加工完毕，需经质检部门检验合格后，方可办理入库手续。 (四)、产成品出库管理： (1)、销售部：依据合同及发货方案开具发货申请单，详细列明购货单位名称、合同号、生产单号、付款方式、货款收取状况、产品名称、规格型号、数量、单价、金额及所需配发配件名称，发货方式并签名后提交财务部 (2)、财务部：依据销售部提交的发货申请单，仔细核对相关内容，对货款到账状况进行认真审核，如货款已全额到账，签名并列明货款到账状况后交销售经

38、理签批后到仓库组织发货。如货款未全额到账需经总经理签批后才可支配发货。 (3)、仓库：仓库依据审批手续齐全的发货申请单列明的名称、规格，数量等进行认真配货，并支配发货;原则上要求不能错发，漏发及多发，避开增加不必要售后服务费，由此产生的售后服务费将追究相关责任人的责任;同时依据实际发货状况开具出库单，并由相关人员签字确认;如未按申请发货单上列明的货物完全发完，则由仓库与业务员做好有关详细记录，以便下次好对比记录支配补发;货物装好后，由随车司机签字，办好相关交接手 续后完成出货作业。 (4)、平常因业务需要，需到仓库借用材料或者产成品的，有关人员先填写借料申请单，并经总经理签字后交由仓管员办理出

39、库手续，仓管员仔细核对有关手续后开具出库单，并把借料申请单作为附件提交给财务。 (5)、作为业务款待的商品，相关人员先填特殊状况出库商品申请单，报经总经理审批后，到仓库办理出库手续，仓管员把特殊状况出库商品申请单作为附件递交给财务。 ( 五)、易耗品、劳保用品、废旧物料的管理。 (1)、关于劳动爱惜用品的发放，领料人必需填写领料单，并经部门负责人签字，仓库方可发料;领用专用工具，宝贵工具需生产厂长审批后，方可领(发)料，并建立工具台账。(注：全部领料单上，必需有领料部门负责人，仓库管理员及领料人的签名)。职工辞职后，应退回所领工具，凭仓库的工具退回签字办理辞职的相关手续。 (2)、废旧物料要进

40、行回收管理(包括各种容器，边角料，及其它有用物料的回收)，实行交旧领新制度(如螺丝刀等)。员工工种变动时、厂部放假前，所领(借)的工器具应退回仓库，办理退料手续。 5、仓库保管员工作变动时必需办理移交手续，以保证账实相符。 6、技术部门试制研发阶段在仓库领料时，需持总工及生产厂长签字的领料单到仓库领料。 7、仓库应定期及不定期地进行物料盘存，定于每月28日对全部仓库存物料进行盘点，盘点数据交财务部。 (四)、惩处规定 1、外协厂送货，没有依据先出示厂长检验签字的送货单和清点数量，就直接把货物直接放入仓库，视为作弊，仓管员有权没已收放入货物，若仓管员在场没有阻挡，将视为渎职，每次罚款100元;

41、2、车间主任、员工没有依据规定操作，每次视实际状况，可以由仓管员会同厂长，对其处以5200元的罚款，100元以上上报公司总经理。 3、仓管员没有依据规定操作，视实际状况，可以由当事人会同厂长，对其处以5200元的罚款，100元以上上报公司总经理。 本制度经公司总经理审批后即日生效执行。 公司仓库管理制度10 1. 做好仓库进出物料的核算工作。 2. 严格依据材料验收要求进行材料验收。 3.不合格或不合格的材料不予接受。 4. 做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。 5. 认真整理和保管库房内的物料。 6. 做好仓库平安卫生工作。 7. 做好仓库的物料支配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材

42、料领用发放;材料交仓门交接(重货除外);先进仓库先发货，旧废料按实际状况合理应使用。 8. 当心翼翼地返回材料。退货原则:不合格的材料应准时退回供应商，并准时向财务部汇报;在施工现场完成的剩余材料应准时交回仓库保管。 9. 仔细监控每个施工现场的材料使用状况。避开重复采摘和物料铺张。 10. 做好手工工具和机器的借用和登记工作。 11. 爱惜材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。 12. 严格储备材料，并报告选购状况。材料员应仔细审查的材料由仓库购买,并指定产品名称、等级、规格、数量、颜色和质量所需的材料,和到达时间限制(假如有必要,样本,原理图和材料商店

43、名称也可以提交)给买方,以便防止买方把,把,在购买和购买,甚至导致公司的损失。 13. 做好物资选购工作。买方应仔细审查的购买需求选购订单(材料供应人明显不明白,问),和购买材料回仓库严格依据选购需求,以避开延误项目进度由于长期的工程材料的失败。选购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，削减公司的损失。选购材料的一般原则是:将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的公司中标。 14. 严格把握材料验收标准。仓管员应依据选购订单和参考样品，仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。假如材料不符合要求或货物与董事会不全都，则不应进行验收签字

44、，并应准时向买方报告状况。 15. 仓库人员、材料人员、选购员对确定时期内材料工作中消逝的问题进行汇总。材料价格消逝问题时，应准时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严峻损害。 16. 第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感，如给公司造成严峻损失，公司将追究各方的.责任。 17. 仓库人员应准时向公司财务部门报告公司办理退货的具体状况，避开给公司造成经济损失。 18. 各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。 公司仓库管理制度11 一、商品入库流程 1、选购部下定单时应当认真审核库存数量，做到以销定进。 2、选购部审核订单时，应依据公司实际状况，核定进货数，杜绝消逝库存积压，滞销等状况。 3、订单录入后，选购部应确定工厂送货、到货时间，并准时通知仓库。 4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必需严格认真检查商品外包装是否完好，若消逝破损、是原装短少等状况。收货人必需拒绝收货，并准时上报选购部;若因收货员未准时对商品进行检查，消逝的破损，原装短