第2部分：安全管理制度汇编这样分类清晰实用！.doc

《第2部分：安全管理制度汇编这样分类清晰实用！.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《第2部分：安全管理制度汇编这样分类清晰实用！.doc（313页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、平安生产管理制度汇编目 录第一章 基本制度51-1识别和猎取适用的平安生产法律法规、标准及其他要求制度51-2平安生产会议管理制度71-3平安生产奖惩管理制度101-4领导干部带班制度131-5风险评价管理制度171-6风险评价准则241-7平安生产隐患排查治理管理制度271-8平安隐患排查上报管理制度431-9变更管理制度441-10供应商管理制度481-11平安生产管理制度及操作规程评审、修订制度501-12平安文件档案管理制度531-13特种作业人员管理制度561-14平安生产承诺制度581-15平安生产责任制落实制度601-16平安生产责任制考核制度651-17平安生产标准化运行自评管

2、理制度671-18平安生产标准化绩效考核制度691-19应急救援管理制度721-20平安生产标准化管理制度77其次章 专项平安制度802-1平安培训教育管理制度802-2平安检查制度852-3事故管理制度872-4工资“三挂钩”制度922-5从业人员资格管理制度942-6重大危急源管理制度962-7平安标志管理制度98第三章 职业健康管理1003-1职业病危害警示与告知制度1003-2职业病危害项目申报制度1053-3职业病防治宣扬教育培训制度1073-4职业病防护设施维护检修制度1113-5职业病防护用品管理制度1133-6职业病危害监测及评价管理制度1153-7建设项目职业卫生“三同时”管

3、理制度1173-8劳动者职业卫生监护及其档案管理制度1233-9职业病危害事故处置与报告制度1263-10职业病危害应急救援与管理制度128第四章 消防管理1314-1消防管理制度1314-2禁止吸烟管理制度1344-3防火、防爆、防尘、防中毒管理制度1374-4劳动防护用品（具）和保健品管理制度142第五章 专业平安1445-1平安台账管理制度1445-2工艺管理制度1485-3操作规程落实制度1505-4生产设施管理制度1545-5生产设施拆除和报废管理制度1595-6仓库、罐区平安管理制度1615-7设备密封、无泄漏管理制度1645-8关键装置、重点部位平安管理制度1695-9警示教育制

4、度1725-10平安举报制度1745-11重奖重罚制度1765-12平安班前会管理制度1785-13电气平安管理制度1815-14供汽（热）平安制度1875-15供水平安制度1895-16通风平安制度1915-17防腐保温（保冷）平安制度1925-18自动把握及仪器仪表平安管理制度1955-19气体检测报警仪管理制度1975-20仪表气源、电源平安制度1995-21联锁管理制度2025-22监视和测量设备管理制度2045-23新、改、扩建项目“三同时”平安管理制度2075-24承包商管理制度2095-25危急化学品平安管理2125-26危急化学品管道平安管理制度2155-27危急化学品销售装卸

5、平安管理制度2205-28气瓶储存、使用制度2285-29危急废物管理制度2295-30外送煤气管道平安管理制度2325-31易制毒化学品平安管理制度2355-32厂区交通平安管理制度2385-33易制爆化学品管理制度2415-34在线监测管理制度2435-35有毒有害、可燃气体泄漏检测报警管理制度246第六章 现场平安制度2506-1班组平安制度2506-2管理部门、基层班组平安活动管理制度2536-3开停车平安管理制度2556-4装置开停车平安条件检查确认制度2576-5检修理管理制度2606-6作业前风险分析制度2646-7检修用料、废料堆放存储管理制度2656-8煤堆苫盖管理制度267

6、第七章 平安保障制度2687-1平安生产费用管理制度2687-2职工工伤与赔偿管理制度2707-3动火作业管理制度2717-4进入受限空间作业管理制度2767-5临时用电作业管理制度2827-6高处作业管理制度2857-7吊装作业管理制度2907-8动土作业管理制度2947-9断路作业管理制度2977-10高温作业管理制度3007-11盲板抽堵作业管理制度301第一章 基本制度1-1识别和猎取适用的平安生产法律法规、标准及其他要求制度1、目的为了准时识别、猎取、更新与平安生产相关的法律、法规和其他要求，确保公司的生产活动符合国家法律法规和其他要求，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司对平

7、安生产法律、法规、标准及其它要求的猎取、更新、适用性识别和管理。3、职责（1）平安环保部负责通过各种渠道猎取与公司平安生产活动相关的法律、法规和其它要求，并负责对相关的法律、法规和其它要求确认其适用性，建立“企业适用的平安生产法律法规、标准及其它要求清单”，并发放到相关部门。（2）各部门负责将“企业适用的平安生产法律法规、标准及其它要求清单”传达给本部门员工并监督其遵照执行。（3）平安环保部应每年至少一次对适用的平安生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消退违规现象和行为。4、把握程序4.1与公司活动相关的国家及地方法律、法规和其它要求包括：国家、行业、地方的平安生产法律、法规、规章、

8、标准及其它必需实行的要求。4.2猎取方法平安环保部应经常与政府主管部门、行业协会、社会组织等部门保持联系，主动猎取相关的法律、法规及其它要求，也可通过出版机构、图书馆、书店、报刊、杂志、互联网进行补充，以确保公司在体系运行中能猎取最新的有效版本。4.3确认、分发和更新1）平安环保部依据以下条件确认获得的法律、法规及其它要求的适用性：（1）是否与公司平安生产有关；（2）是否为最新的版本。2）由平安环保部制定公司相关“企业适用的平安生产法律法规、标准及其它要求清单”，并发放到相关部门。3）各部门负责保存与本部门有关的法律、法规及其它要求。4）当上述法律、法规及其它要求更新时，应准时修正清单，将新的

9、内容补发到相关部门，并对旧的文件做相应的处理。4.4执行各部门负责将相关法律、法规和其它要求传达给员工并遵照执行。5、相关的文件适用的平安生产法律法规及其他要求清单平安生产法律法规及其他要求定期更新记录文件发放登记表法律法规及其它要求符合性评价记录 隐患整改记录法律法规及其它要求符合性评价报告平安培训记录表1-2平安生产会议管理制度1、目的为规范公司平安会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司级平安会议的管理。3、职责（1）安委会办公室负责安委会会议的组织召开；（2）各部门、各岗位人员参与相应的平安生产例会。4、把握程序4.1会议类别（1）公司内部会议包

10、括公司安委会会议、平安例会和紧急会议等；（2）公司安委会每季度召开一次平安管理工作会议，争辩争辩平安方面各项事项。公司安委会内容由平安环保部负责记录、汇总成会议纪要进行存档；（3）平安例会分为公司级、车间级、班组级三个级别。4.2安委会会议1）会前工作（1）支配议题。公司安委会会议的召开由安委会办公室征集安委会成员的意见确定； （2）预备材料。包括会议议程、会议签到表及宣扬材料等，由安委会办公室负责组织。2）会议通知。由安委会办公室通知相关单位和人员。 3）会场工作 （1）会议签到。由安委会办公室负责在与会人员进入会场时进行；（2）会议记录。由安委会办公室负责，会后形成会议纪要。4）会议内容会

11、议内容按事先确定的主题进行，通过会议提出具体要求和下一步应实行的措施。5）会议要求（1）参与会议的人员必需按通知要求参与，不能无故延误、缺席、迟到，参会人员不能参与会议的，必需向会议组织者请假；（2）与会人员应自觉遵守会议纪律，维护会场秩序，通讯工具应关闭或调到无声状态。6）会后工作（1）与会人员应认真做好会议精神的贯彻；（2）安委会办公室负责会议纪要制作，以书面形式存档；（3）对会议中提出措施进行跟踪落实。4.3平安例会1）公司级平安例会 例会成员：公司总经理、分管副总经理、总工程师、车间主任、涉及平安管理的职能部门的负责人。会议时间：每月1次，定于每月的第四周，具体时间另行通知。会议内容：

12、会议内容主要探讨企业的平安规章制度，学习相关平安法律法规。制定切实可行的平安防范措施，重点解决当月平安大检查中隐患的治理，定人、定责、定时整改和总结、评比、考核。会议主持人：公司平安负责人或总经理。2）车间级平安例会（1）例会成员：车间正、副主任、工段长、小班长、平安员。（2）会议时间：每周一次，具体时间车间自行支配。（3）会议内容：会议内容总结本车间平安工作，争辩解决隐患的整改方案，学习平安管理制度和平安操作规程，传达公司的平安检查工作部署。（4）会议主持人：车间主任。3）班组级平安例会（1）例会成员：班组长和本班员工。（2）会议时间：每天班前班后10分钟。（3）会议内容：本班组各岗位平安操

13、作规程执行状况、存在问题、留意事项，传达、学习公司和车间平安方面的有关会议精神。5、记录平安会议签到表平安会议纪要1-3平安生产奖惩管理制度1、目的为严格执行公司制定的各项平安管理制度和平安管理规定，杜绝各类违章现象，教育公司职员和相关方人员尽职尽责搞好公司的平安生产，特制定本制度。2、适用范围公司全部部门、职工及相关方成员。3、职责 3.1平安环保部负责执行公司级平安奖惩考核，重大平安事项的考核报总经理审批；3.2各部门负责本部门一般平安活动的考核奖惩。4、把握程序4.1在平安工作中，有下列先进事迹之一的部门、班组，赐予表彰和嘉奖：（1）平安组织健全，管理制度和平安操作规程完善，检查考核严格

14、，无重大平安事故，平安工作成果显著；（2）平安认真组织学习，能按公司的要求完成职工的培训任务，乐观参与公司举办的平安竞赛活动，平安班组建设成果突出；（3）平安设施齐全、严格管理、运行规范、记录认真、道路通畅、现场洁净，文明生产工作成果突出；（4）平安自纠自查认真细致，严格贯彻平安整改“五落实”；（5）能乐观组织或者乐观支援兄弟单位进行抢险求援，避开重大损失，有显著贡献的；（6）平安责任制考核成果达标的。4.2在平安工作中，有下列先进事迹之一的个人，赐予表彰和嘉奖：（1）宠爱平安工作，乐观参与平安活动，成果显著的；（2）模范遵守平安规范，制止违反平安法规的行为，事迹突出的；（3）准时发觉和消退重

15、大隐患，避开事故发生的；（4）乐观救援、抢救公共财产和人民生命财产，表现突出的；（5）对查明事故缘由有突出贡献的；（6）在平安工作其他方面做出显著贡献的。4.3有下列行为之一的，对违纪单位或人员处以行政惩罚，并扣发平安奖金或惩罚款：（1）事故责任者；（2）违章指挥或强令职工冒险作业导致事故发生者；（3）违章违纪，情节严峻，性质恶劣者；（4）破坏或伪造事故现场隐瞒或谎报事故者，发生事故后逃逸或拒绝接受事故调查的；（5）事故发生后，不实行措施，导致事故扩大或重复事故发生者；（6）对坚持原则，认真维护各项平安生产工作制度人员打击报复者；（7）其他各种违反平安生产规章制度造成严峻后果者；（8）对提出的

16、整改意见有条件整改而拖延整改的责任人；（9）擅自挪用消防器材、损坏、圈占、拆除消防器材者；（10）供应伪证、串供或指使他人作伪证行为的；（11）破坏、损毁资料、视频、相关记录的行为；4.4惩处类型（1）经济惩罚依据危害程度和损失状况、责任大小，可处以罚款50-2000元、赔偿损失的3-50%、降低工资、扣除奖金。（2）行政惩罚依据危害程度和损失状况、责任大小可处以警告、辞退警告、降职、降级、留用查看、辞退、开除。（3）性质特殊严峻、情节恶劣，触犯刑律者，追究法律责任。4.5奖惩程序（1）对在平安工作中成果显著的部门、班组和个人的表彰、嘉奖，由所在单位提出建议，经公司平安生产委员会争辩打算后，公

17、司每年年底对全年平安工作状况进行考核评比，评比出公司平安管理先进集体和先进个人，在公司内通知表彰并赐予嘉奖。（2）对违反本方法的各违纪现象，由所在部门提出处理建议，公司平安生产委员会争辩提出惩罚打算，由安环部、财务部具体执行。5、相关记录平安生产费用台帐平安奖惩记录1-4领导干部带班制度1、目的为强化公司生产过程管理中的领导责任，进一步改进和加强平安生产现场管理，更好地落实平安生产主体责任，制订本制度。2、适用范围本制度适用于本公司领导干部带班管理。3、职责3.1综合管理部负责按本制度对公司领导现场带班表编排；负责本规定的具体开展状况的监督落实；负责对违反本规定人员的考核。3.2其他相关部门负

18、责本制度的审核及贯彻执行等工作，负责带班值班工作的支配和监督落实。4、把握程序4.1术语、定义领导：是指公司主要责任人和领导班子内的其他成员。现场带班：是指公司值班领导对本班内全部作业范围内的平安生产工作进行现场全过程的监督和管理。公司领导现场带班制，是由负责带班的领导，对本时段内本单位全过程全部作业活动进行现场巡查与监督管理。4.2公司级带班领导的主要内容：4.2.1监督检查各项平安生产规章制度的执行和落实状况，坚持生产工作与平安工作的“五同时”，模范地执行各项平安生产的规章制度，对本单位的平安工作全面负责；4.2.2检查、订正作业现场消灭的物的担忧全状态、人的担忧全行为、管理缺陷及作业环境

19、不良的状况；4.2.3督促检查现场消灭的事故隐患的整改状况；4.2.4针对本班次的平安生产状况进行合理的支配布置。4.2.5组织处置本班次中消灭的紧急状况和生产平安事故，遇到险情时第一时间下达停产撤人的命令，对发觉的事故隐患必需马上实行有效防范措施，提出整改意见，督促限期整改。4.2.6负责当日的平安检查、督促和指导各车间的平安工作，解决平安方面的疑难问题，防范可能发生的一切担忧全因素； 4.2.7负责当日生产现场的平安监督、督促和检查工作，有权对“三违”现象进行惩罚，并停止其工作，对情节严峻者，并按有关规定处理； 4.2.8对当日发生的事故要组织对伤员的抢救，爱护好现场并向上级部门报告，要参

20、与事故的调查、分析缘由，并提出平安措施及处理意见。 4.3带班要求：4.3.1平安带班领导对当日平安工作直接负责，当日平安值班领导，必需坚守岗位，按平安值班职责要求认真检查平安工作，做好记录； 4.3.2认真做好交接班记录，把当天的平安工作遗留问题，负责向下一班的带班领导交待清楚。 4.4领导带班制度的具体制定 4.4.1公司综合管理部负责每月25日前编制完成下月的现场带班表（标注带班领导手机号码和办公室电话号码），经总经理批准后执行，并报送平安环保部备案；4.4.2带班表必需明确规定每个工作时段的带班领导，不得消灭人员遗漏和空缺；4.4.3公司综合管理部建立并保管领导现场带班记录，由带班人员

21、填写在带班过程中发觉并处置的有关事项；4.4.4领导带班必需规定时间上班、下班，不得迟到、早退或中途离岗；4.4.5每日值班领导必需与下工作日值班领导进行工作交接，并做好记录，签字确认；4.4.6严禁领导带班空岗。确有特殊缘由无法当班时，必需向总经理请假，并由公司办公室支配其他领导值班，同时向平安环保部通报变动信息。4.4.7当班领导必需严格履行工作职责，认真做好当班中的各项平安生产工作。4.5领导带班考核： 4.5.1公司综合管理部未按时编排带班表或有遗漏、空缺的；或未按时报送备案的，责任人处以50元罚款；4.5.2未支配领导带班，主要负责人处以200元罚款；4.5.3现场带班人员消灭以下事

22、项的，责任人处以100元罚款；（1）迟到、早退或中途离岗的;（2）无故不带班或因故无法带班但未请假导致空班的;（3）未进行领导带班工作交接的；（4）不填写相应记录的;（5）不认真履行带班和值班工作职责的;（6）因未履行平安生产职责导致事故发生的；或因指挥实施现场应急处置措施不当导致事故扩大的按公司生产平安事故领导责任追究规定执行。（7）平安带班领导不检查、不履行职责，忽视平安生产，造成事故，应担当平安责任，接受上级部门的追查和惩罚。（8）对本单位“三违”人员不制止不按规定惩罚，每发觉一次，罚50元；4.5.4对下列带班领导实行嘉奖： （1）认真贯彻执行国家平安生产方针和有关平安生产法律法规、条

23、例和方法，保持本单位长期平安生产或扭转平安生产被动局面，成果显著的有关领导； （2）领导在带班过程中准时发觉或报告事故隐患，避开重大伤亡事故发生者； （3）防止事故扩大，抢险有功者； （4）对本单位“三违”人员能大胆管理，严格执行惩罚规定，成果显著者。 5、相关记录领导干部带班记录领导干部带班考核记录1-5风险评价管理制度1、目的为识别生产中的全部常规和格外规活动存在的危害，以及全部生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避开人身损害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司的风险评价工作，范围包括：2.1 项目规

24、划、设计和建设、投产、运行等阶段；2.2 常规和特别活动；2.3 事故及潜在的紧急状况；2.4 全部进入作业场所的人员活动；2.5 原材料、产品的运输和使用过程；2.6 作业场所的设施、设备、车辆、平安防护用品；2.7 人为因素，包括违反平安操作规程和平安生产规章制度；2.8 丢弃、废弃、拆除与处置；2.9 气候、地震及其他自然灾难等。3、职责3.1总经理直接负责进行重大危急源辨识和风险评价领导工作，组织制定风险评价工作程序和指导书，明确风险评价的目的、范围、频次、准则。成立风险评价小组，进行风险评价，确定风险等级，主持本公司的风险评价工作。3.2平安环保部负责本公司重大风险分析记录的审查与把

25、握效果验收，建立、更新重大危急源档案，定期进行风险信息更新。3.3总经理应负责组织、参与风险评价工作，供应相关资料，鼓舞从业人员乐观参与风险评价和风险把握。4、把握程序4.1 风险的分级管理4.1.1风险级别的判定：据风险评价准则进行评价分级。4.1.2作业风险：作业风险评价接受作业危害分析法（JHA）进行评价。巨大风险和重大风险作业由平安环保部审批签字，总经理负责复检终审批准；中等风险、可接受风险和可忽视风险作业由平安环保部直接批准。4.1.3 岗位（装置、部位等）风险：岗位（装置、部位等）风险接受作业条件危急性分析评价方法进行风险评价。巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）作为重点部

26、位和关键装置依据关键装置及重点部位平安管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和可忽视风险所在的岗位（装置、部位等）应由平安环保部实行隔离、防护等措施降低风险。4.1.4 设备设施：对设备设施（平安生产条件）接受平安检查表法（SCL）进行定性评价。对于评价结果为不合格的项，必需由平安环保部负责监督整改。4.1.5 工艺过程：要从工艺、设备、仪表、把握、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析；对工艺过程进行风险分析，包括：（1）工艺过程中的危急性；（2）工作场所潜在事故发生因素；（3）把握失效的影响；（4）人为因素等。4.2 风险评价方法可依据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用

27、的方法有工作危害分析法、作业条件危急分级法和平安检查表分析法等。4.2.1 工作危害分析法（JHA）从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定把握措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入把握措施。作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观看的基础上，并应与操作者一起争辩争辩，运用自己对这一项工作的学问进行分析。识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的大

28、事发生后可能消灭的结果及严峻性也应识别。识别现有平安措施，进行风险评估，假如这些把握措施不足以把握此项风险，应提出建议的把握措施。假如作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。每一块为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。对接受工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，把握措施首先针对风险等级最高的步骤加以把握。频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。4.2.2 平安检查分析法（SCL）平安检查表分析法是一种阅历的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的担忧全因素

29、，确定检查项目。然后把检查项目按系统的组成挨次编制成表，以便进行检查或评审。平安检查表分析的对象是依据设备设施清单，对本公司的平安生产条件进行定性评价。4.3 评价方法的选择以及频次4.3.1作业活动的风险评价方法接受工作危急分析（JHA）法，正常作业每年对评价结果进行评审一次，非正常作业及发生变化时在每次作业前或变化前进行评价。4.3.2设备、设施、区域、工作场所的平安评价接受平安检查表法（SCL），每年对评价结果进行一次评审，发生变化时在变化前进行评价，填写平安检查风险分析记录表。4.3.3新建、改建和扩建的建设项目，依据国家有关规定，托付有资质的评价机构进行平安评价。4.3.4经总经理批

30、准的其他风险分析方法。4.4 评价原则4.4.1符合国家、政府和本公司关于健康、平安的政策、法规、标准和规范。4.4.2符合本公司关于健康、平安的政策、方针和目标。4.4.3在法律、法规允许的状况下，满足本公司实际抗风险的力量。4.4.4本公司平安管理标准、技术标准、设计规范、技术指标。4.5 风险评价活动的实施步骤4.5.1总经理主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由有平安评价工作阅历和平安生产管理阅历丰富的人员组成。评价组织编制评价大纲。4.5.2各相关岗位收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。4.5.3危急源辨识。实施现场检查，识别危急有害因素。4.5.4通过定性或定量评价，确定

31、评价目标的风险等级。4.5.5依据评价结果，提出把握措施。4.5.6得出评价结论。4.5.7风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严峻程度分析，重点考虑以下因素：（1）火灾和爆炸；（2）冲击和撞击；（3）人员中毒、窒息；（4）触电；（5）有毒有害物料、气体的泄漏；（6）危化品的化学、物理性危害因素；（7）人机工程因素；（8）设备的腐蚀、缺陷；（9）对环境的可能影响等。4.6 确定重大风险依据评价方法对作业活动、作业条件和设备设施等进行风险评价的结果，确定重大风险，填写重大风险清单在确定重大风险时，应考虑：（1）有关法规、标准的要求；（2）风险发生的可能性和后果的严峻性；（3）公司的

32、声誉和社会关注程度等。4.7 风险把握的内容4.7.1选择风险把握措施时，应考虑：（1）把握措施的可行性和牢靠性；（2）把握措施的先进性和平安性；（3）把握措施的经济合理性及本公司的经营运行状况；（4）牢靠的技术保证和服务。4.7.2 把握措施应包括：（1）工程技术措施，实现本质平安；（2）管理措施，规范平安管理；（3）教育措施，提高从业人员的操作技能和平安意识；（4）个体防护措施，削减职业损害。5、应用并持续更新危急因素5.1 识别出来的危急因素在平安标准化体系中需要应用： 5.1.1 培训：全部员工包括其可以把握的员工应知道和他们有关的风险。5.1.2 设施：对相关设施进行平安维护和改进。

33、5.1.3 目标：建立目标和指标时应考虑的重大风险。5.1.4 承包：在承包工作中应将相关风险及其对策通报承包商。5.1.5 改进：识别的结果表明白公司的平安管理的状态或水平，可以用来持续改进。5.2 每年对风险评价结果和风险把握效果进行评审，填写风险评价结果和风险把握效果评审记录表。5.3 作业平安对于格外规作业前，应依据危急作业平安管理制度进行危急有害因素辨识和分析。5.4 当发生下列状况时，应重新进行收集、识别和评价：（1）新的或变更的法律法规或其他要求；（2）操作条件变化或工艺转变；（3）新建、改建、扩建、技改项目；（4）有对事故、大事或其他信息的新生疏；（5）组织机构发生大的调整。（

34、6）相关方有猛烈投诉时；（7）消灭重大平安事故、环境污染。5.5 风险管理的宣扬、培训对风险评价的结果及所实行的把握措施编制风险管理培训方案，对从业人员进行宣扬、培训，培训内容包括危急因素识别、风险评价方法、把握措施和应急预案等，使从业人员生疏工作岗位和作业环境中存在的危急、有害因素，把握、落实应实行的把握措施。增加从业人员的风险意识，使其生疏到所在岗位的风险，并把握把握风险的技能。风险管理的培训依据平安培训教育管理制度执行。6、其它要求6.1 依据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险把握措施。6.2 评价出的重大隐患项目，依据隐患治理管理制度应建立档案和整改方案。6.3 组织从业人员学习风

35、险评价的结果，把握岗位和作业中存在的风险和把握措施。6.4 依据实际状况不断完善风险评价的内容。7、相关记录作业活动清单设备设施清单工作危害分析（JHA）记录表平安检查表法定性分析（SCL）记录表重大风险清单风险评价结果和风险把握效果评审和检查记录表风险评价报告1-6风险评价准则1、目的为加强作业风险和岗位风险把握，便于对风险进行分级管理，制定本准则。2、适用范围公司全部作业活动、岗位、部位、装置等的风险评价和风险分级。3、术语3.1风险：风险（R）是发生特定危害大事的可能性（L）及后果（S）的结合。风险R=可能性L后果严峻性S3.2危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或

36、状态。4、职责4.1总经理负责风险评价工作，成立评价组织；4.2平安环保部负责风险评价归口管理；4.3各部门平安管理人员负责本部门的风险评价。5、把握程序5.1工作危害分析（JHA）5.1.1工作方法5.1.1.1从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害，然后通过风险评价，判定风险等级，制定把握措施。5.1.1.2作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入把握措施。5.1.1.3作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观看的基础上，

37、并应与操作者一起争辩争辩，运用自己对这一项工作的学问进行分析。5.1.1.4识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的大事发生后可能消灭的结果及严峻性也应识别。识别现有平安措施，进行风险评估，假如这些把握措施不足以把握此项风险，应提出建议的把握措施。5.1.1.5假如作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。每一块为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。5.1.1.6对接受工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，把握措施首先针对风险等级最高的步骤加以把握。5.1.1.7频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。5.1.2作业风险等级判定5.1.2.1

38、危害发生的可能性L判定准则：表1：危害发生可能性L判定L值防护措施阅历其它5现场没有实行防范、爱护、把握措施正常状况下曾重复发生危害危害发生时不能被发觉4现场没有实行防爱护措施或爱护措施不当正常状况下发生过危害危害发生时不易被发觉，未严格遵守操作规程3现场没有实行把握措施或把握措施不当特别状况下发生过危害危害发生时简洁被发觉2现场没有实行防范措施或防范措施不当未发生过危害危害发生时能准时发觉1现场有防范、爱护、把握措施极不行能发生危害严格执行操作规程5.1.2.2危害后果严峻性S判定准则：表2：危害后果严峻性S判定S值人员财产损失/万元停车其它5造成人员死亡50公司停车重大环境污染4造成人员重

39、伤25部分关键装置停车公司形象受到重大负面影响3造成轻伤10降低生产负荷造成环境污染2造成人员稍微伤10影响不大，几乎不停车造成稍微环境污染1无人员伤亡无损失无停车无污染、无影响5.1.2.3风险等级R判定准则及把握措施：表3：风险等级R判定风险等级风险（R=LS）把握措施巨大风险2025在实行措施降低危害前，不能连续作业，对改进措施进行评估重大风险1516实行紧急措施降低风险，建立运行把握程序，定期检查、测量及评估可接受风险412建立操作规程，作业指导书等，定期检查，加强培训及沟通可忽视风险4无需接受把握措施，保存记录5.2平安检查分析（SCA）5.2.1从设备清单中选取某一类设备，然后通过

40、风险评价，判定风险等级，制定把握措施。5.2.2识别对设备平安性有影响的各类项目，确定项目的平安标准，分析产生偏差的事故后果，检查以往发生频率、现有平安把握措施及员工胜任程度（设备现状），分析事故发生的可能性及严峻程度，确定风险程度及等级，提出把握措施。5.2.3事故发生的可能性、严峻程度及风险等级的划分与JHA法相同。6、相关记录风险评价记录1-7平安生产隐患排查治理管理制度1、目的为建立公司平安生产事故隐患排查治理长效机制，强化平安生产主体责任，发挥全员排查平安隐患的乐观性，准时发觉并解决平安生产中存在的隐患，防止和削减平安生产事故，依据危急化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2

41、012103号）、化工（危急化学品）企业平安检查重点指导名目（安监总管三2015113号），制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司全部车间及部门的平安隐患排查治理的管理。3、定义及分类本制度所称事故隐患是指不符合平安生产法律、法规、规章、标准、规程和平安生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危急状态、人的担忧全行为和管理上的缺陷,包括：（1）作业场所、设备设施、人的行为及平安管理等方面存在的不符合国家平安生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的状况。（2）法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但企业危害识别过程中识别出作业场所、设

42、备设施、人的行为及平安管理等方面存在的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发觉后能够马上整改排解的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过肯定时间整改治理方能排解的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排解的隐患。4、职责与分工4.1隐患排查治理原则：“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”。企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，准时把握重大隐患治理状况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。分管负责隐患排查治理的负责人，负责

43、组织检查隐患排查治理制度落实状况，定期召开会议争辩解决隐患排查治理工作中消灭的问题，准时向主要负责人报告重大状况，对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。其他负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。4.2公司设置有平安生产委员会，由全部高层领导和各部、车间正职及相关工艺、电气等专业技术人员组成，负责组织对公司的各专项检查、季节检查、节假日检查等。4.3各车间及相关部门，负责对本单位平安隐患的日常检查，并负责各种类型平安活动的自查工作。5、内容与要求5.1隐患排查工作可与公司各专业的日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，按下述方式进行：（1）日常隐患排查；（2）综合性隐患排查；（3

44、）专业性隐患排查；（4）季节性隐患排查；（5）重大活动及节假日前隐患排查；（6）事故类比隐患排查。5.1.1日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、平安等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、重点部位、关键环节、重大危急源的检查和巡查。5.1.2综合性隐患排查是指以保障平安生产为目的，以平安责任制、各项专业管理制度和平安生产管理制度落实状况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。5.1.3专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。5.1.4季节性隐患排查是指依据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：（1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；（2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；（3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。5.1.5重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在特别状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、企业保卫、应急工作等进行的检查，特殊是要对节日期间领导带班值班、机电仪及紧急抢修力气支配、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。5.1.