XXX学校采购内控管理办法.docx

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1、XXX学校采购内控管理办法一、总则1.1 为规范学校采购管理工作，提高资金使用效益，维护学校合法权益，加强内部控制管理，促进廉政建设，根据国家有关法律法规，结合学校实际情况，制定本办法。1.2 本办法适用于纳入学校管理的各类招标的货物、服务和工程项目，及政府集中采购目录外的货物、服务和工程采购活动。1.3 本办法所称采购，是指学校各部门使用财政性资金，以合同方式有偿取得货物、服务和工程的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等。本办法所称“货物”是指各种形态和种类的物品，包括仪器设备、家具、材料、图书资料等；本办法所称“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改扩建、装修、拆除、修缮等以及与建

2、设工程有关的货物、服务。与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等。所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等其他服务。本办法所称“服务”是指除货物和工程以外的其他无形采购对象，包括物业管理、维修服务等。1.4采购工作小组组织架构及职责分工（一）采购工作领导小组组长：XXX成员：XXX（二）学校主要负责人为采购工作第一责任人，后勤处负责人为直接责任人。（三）学校采购工作由XX副校长分管，后勤处主任XX负责具体落实，保证采购流程有序合规。分管副校长负责招标文件的复核、采购合同的审核、合同验收、采购监督检查、投诉质疑处理等。

3、后勤处主任负责采购预算的编制、采购需求制定、招标文件准备、采购合同的订立、合同签订、采购执行等。1.5采购活动必须严格执行国家有关法律和法规，遵循公平、公正、公开和诚实信用的原则。1.6 学校实行采购目录和统一限额标准采购。采购限额标准是针对不同采购方式所划分的项目金额限制标准，各类项目的采购方式须与其对应的限额标准相一致。各类采购限额标准由采招办根据国家有关规定和学校实际修订。1.7 任何部门和个人不得将同一项目下的限额采购项目化整为零，或以其他方式规避本办法规定的采购方式。二、采购方式与组织形式2.1采购目录的货物和服务采购（一）预算金额小于500元（不含）的采购项目，需由学校分管领导审批

4、通过后，由后勤处管理采购岗人员直接采购。（二）预算金额大于500元（含）、小于1万元（不含）的采购项目，由校长审核。预算金额大于1万元（含）、小于10万元（不含）校分管领导审核，经学校办公会议通过后，才能由学校后勤处采购人员直接负责采购，或通过XX市公共资源交易中心采购平台网采购。（三）采购项目严格按照XX市政府采购实施管理办法规定执行，由学校委托招标代理机构代理招标业务。根据项目特点依法选择公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价等采购方式。三、合同签订与履行3.1 依照本办法执行的货物、服务、工程类项目合同由后勤处起草，按学校相关审批流程签署。XX市政府采购平台等需要

5、线上签署的合同，按其规范文本执行。3.2 签订采购合同时，任何一方不得对采购文件的使用需求和技术要求进行实质性修改，不得变更成交（中标）通知书规定的金额。3.3 合同执行期间，如发生货物数量短缺、质量不合格、调试或验收中某一技术指标达不到合同标准、使用中存在故障或技术指标不稳定等情况，应及时取证并约请供货商依照合同协商解决；协商未果的，可依法申请仲裁或者提起诉讼。3.4采购金额大于1000元（含1000元）、小于10万元的货物、服务项目，由后勤处凭申购单、发票、采购合同（根据需要）、入库单（设备），经财务审核通过后予以报销。通过网络平台自行采购的，由财务进行统一结算报销。3.5 采购项目完成后

6、，由后勤处或相关教师按程序组织验收；参与验收的教师及后勤处人员应在验收报告上签字，并承担相应的责任。四、纪律与监督4.1 所有参与采购工作的人员均应遵守国家相关法律法规，按规定的权限、程序开展工作，坚持原则，廉洁自律，保守秘密，主动接受监督。对滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊者，学校将按相关规定给予党纪或行政处分；构成犯罪的，移交司法机关、依法追究刑事责任。4.2 学校纪委根据职责分工，按照国家的法律法规和学校相关文件规定，对采购活动进行监督。4.3采购合同执行过程中，若发现任何有损国家利益、学校利益的情况，应立即变更或终止合同。其中，属招标项目或有较大影响的项目，须提交学校招标采购工作领导小组审议。4.4 学校任何个人均有权对学校采购活动中的违规违纪行为进行投诉、检举和控告，但不得以任何方式干预和影响采购过程和结果。