29.“共享香水”展柜微量销售与电子商务平台联发项目商业计划书_计划书(1).docx
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1、“共享香水”展柜微量销售与电子商务平台联发项目商业计划书第 25 页 共 94 页目录第一章 摘要4第二章 公司介绍6一、公司的宗旨6二、公司简介6三、核心团队7四、各部门职能7五、部门经营目标8六、外部支持10第三章 市场分析14一、市场规模、市场结构与划分12二、目标市场的设定13三、影响市场的主要因素分析14四、目前公司产品市场状况或预测15五、市场趋势预测和市场机会16六、行业政策18第四章 竞争分析20一、无行业垄断21二、主要竞争对手情况22三、潜在竞争对手情况美国 Scentbird 公司23四、公司产品竞争优势25第五章 商业模式描述24一、定位25二、业务系统26三、关键资源
2、能力26四、盈利模式27五、现金流结构32六、发展规划27第六章 营销战略44一、营销总体思路综述44二、销售渠道、方式、行销环节和售后服务44三、销售队伍情况及销售福利分配政策;44四、促销计划和广告策略(方式及安排、预算); 45五、产品价格方案47第七章 风险与风险管理50一、 资源(原材料供应商)风险45二、 市场不确定性风险45三、 研发风险45四、 生产不确定性风险46五、 成本控制风险46六、竞争风险46七、 政策风险46八、 财政风险47九、 管理风险47十、 破产风险47第八章 管理53一、 公司组织结构48二、 管理制度及劳动合同52三、 人事计划(配备招聘培训考核)63四
3、、薪资、福利方案68第九章 经营预测79第十一章 财务分析80一、 财务分析说明711. 销售收入明细表722. 成本费用明细表723. 薪金水平明细表724. 固定资产明细表735. 资产负债表736. 现金流量表747. 财务指标分析74第十二章 附录85“共享香水”展柜微量销售与电子商务平台联发项目第一章 摘要一、公司介绍 “钓香”电子商务有限公司是粤港澳大湾区领先的共享香水移动电子商务运营商,致力于在共享经济与互联网的新时代下,把共享香水的便利带入每位消费者的手中,构建智能化、集约化、便利化的新型消费平台。我们在香水选采、展柜销售、定制服务等领域为客户提供有高端享受、安全可信赖的产品、
4、解决方案与服务,与生态伙伴开放合作,持续为客户创造价值,释放个人潜能,激发组织创新。“钓香”坚持围绕客户需求持续创新,加大市场调研投入,稳重求进, 推动共享经济发展。 二、核心团队介绍公司拥有完整的、专业的电商技术团队、产品设计团队和运营推广团队,拥有多类商品厂商合作的渠道,预给多家企业及个人带来经济利益。公司的核心团队由 5 人组成,分别是来自华师经管学院电子商务专业、公管学院行政管理专业以及文学院中英文秘专业的学生。团队具备优良的经济与管理类知识储备,拥有品牌策划与设计人才,具有公关外联与市场销售能力,为公司的管理与运营奠定坚实基础。三、业务范围及商业模式 “钓香”电子商务有限公司的技术团
5、队开发的软件系统有:共享香水服务平台软件、综合缴费系统软件、“钓香”公司独立网店系统。“Touch your perfume”网店是“钓香”电子商务有限公司开发的领先的 B2C 独立网店系统,系统内置支付宝接口权限与众多特色功能,让香水商家同时拥有京东旗舰店与外部独立网店(商城),实现双店同步营销,同步管理的独立网店系统软件,帮助电子商务香水企业以最快的速度推广属于自己的品牌。 “钓香”电子商务有限公司产品设计团队将推出实体“共享香水展售柜”,展柜将按照客户的个性化需求提供定量的香水服务,展柜旁将装设化妆间,使客户在使用共享香水时享受个人私密空间。公司运营推广团队拟在粤港澳大湾区中人流密集区定
6、点投放展柜,将“共享香水” 的消费理念结合新颖的营销模式进行推广传播,实现经济效益的最大化。 除此之外,公司的运营推广团队将和国内外香水各企业合作,不仅在电商平台上与实体销售上达成资源链接合作,更在宣传推广平台上强强联合,互惠互利,打造一个全新的香水消费模式, 迎接新时代、新潮流的无限商机。 四、市场分析从全球来看,香水是一个价值 250 亿美元的产业,每年有 300 多个新品上市。香水在国外, 是一个早已介入于生活各个方面的元素,从儿童的教育用品,到各种生活用品,都有香水行业专业的介入。近些年来,随着经济发展及人们生活水平的提高,香水在人们生活中的地位慢慢变化着,曾经作为奢侈品的香水,逐渐转
7、变为人们的日常用品。虽然中国香水市场处于初步发展阶段, 但是未来发展潜力很大。 我国香水市场主要分为女用香水、男用香水和车用香水三大类。其中以女用香水为主,市场规模占比为 71.33%。男士香水、车用香水市场规模占比分别为 25.73%、2.94%。从目前状况来看, 在香水市场中,女士是最主要的消费群体。 随着众多主流品牌纷纷加强其香水沙龙线,全力支持调香师调制个性化沙龙香水,国内市场消费者的个性化需求被重新唤起。小众品牌的迅猛发展, 展示了市场对于个性化的强烈需求。与从前不同,随着消费升级,曾经认为可有可无的香水如今成为彰显个性、展现品位的手段。 经市场调研分析发现,中国市面上的香水在销售与
8、推广存在以下几点问题: 一是价格普遍偏高。大众品牌香水价格颇高,而小众沙龙香价格更为高昂,无论对于学生还是初入职场的上班族,偏高的价格带给人们过高的经济负担。 二是浪费率高。用一次香水的量大约 0.1-0.14 毫升,按每天早晨用一次香水的频率,一瓶50 毫升的香水至少可以每天不间断的使用一年。也就是说,要想做到不浪费,就需要一整年都不厌其烦的闻同一种味道。有的人是盲目购买导致不喜欢其味道,大多数人只是因为频繁的使用造成厌倦的感觉。还有一个特殊的理由,就是香水是赠送礼品的常备选择,无论是在职场还是朋友之间都经常会作为礼物收到香水,时尚工作者们就更加如此。以上的种种都会造成香水浪费的问题,大量闲
9、置香水放置家中,随不舍扔掉但依旧无用。 三是小众香水难以购买。越来越多的人追求个性,喜爱小众沙龙香。但除了价格的高昂,小众香水购买依旧是难题。如今,大众香水品牌均在国内设立专柜,可以直接在商场现场购买,普遍也可以通过网购、海淘的方式在网络购买。可是大部分沙龙香水品牌并未在国内设立专柜,网站购买也无法覆盖,购买的途径仅剩人肉带回或者支付高昂的海外运费。 四是瓶装香水本身的问题。香水发展演变至今,基本形态是以玻璃瓶储存,容量大多为 30、50、75、100 毫升。香水本身存在质量重,不便携的问题。有人会提到香水小样不存在以上问题。可市面上的正规香水小样种类较少,并不是每款香水都有相对应的小剂量小样
10、销售,而且正规香水小样的价格同样不低。 综上所述,香水可以发展的更为人性化,普及率更高,需要具备几个条件。首先,在品质不变的情况下降低价格。其次,缩小剂量,使其更加人性化,可以频繁更换。再次,拓宽购买渠道, 更加方便购买。因此,“共享香水”的概念、展柜和电商平台一体化的销售模式应运而生。 第二章 公司介绍一、公司的宗旨 我们以“Perfume at your fingertips(香水触手可及)”为宗旨,用共享和标准,打破传统香水行业的发展瓶颈;用时尚模式,为世界香水注入新的消费力量;用创新体验,为中国香水全面复兴探寻新的道路。 二、公司简介资料“钓香”电子商务有限公司始创于 2019 年,是
11、粤港澳大湾区领先的共享香水移动电子商务运营商,致力于在共享经济与互联网的新时代下,把共享香水的便利带入每位消费者的手中,构建智能化、集约化、便利化的新型消费平台。我们在香水选采、展柜销售、定制服务等领域为客户提供有高端享受、安全可信赖的产品、解决方案与服务,与生态伙伴开放合作,持续为客户创造价值,释放个人潜能,激发组织创新。“钓香”坚持围绕客户需求持续创新,加大市场调研投入,稳重求进,推动共享经济发展。三、核心团队项目 成员 角色 分工 项目培育中进度安排 孙* 创始人 “共享香水”概念发起者,“钓香”公司的法人代表和重大事项的决策人,对董事会负责。 吴*锴 CEO 首席执行官 任免经理人员;
12、执行董事会的决议;主持公司的日常业务活动;经董事会授权,对外签订合同或处理业务。 易*函 CTO 首席技术官 制订有关技术的愿景和战略,把握总体技术方向,监督技术研究与发展(R&D)的活动,并对技术选型和具体技术问题进 行指导和把关,完成所赋予的各项技术任务/项目。 陈*逸 COO 首席运营官 制定企业长远战略,督导各经理执行工作。主要是负责公司的日常营运,辅助CEO的工作。对CEO负责,负责企业的运营管理。 林*华 CFO 首席财务官 负责公司理财与金融市场交互、项目估价、风险管理、产品研发、战略规划、企业核心竞争力的识别与建立以及洞悉信息技术及电子商务对企业的冲击等自然都是CFO职责范围内
13、的事。 四、各部门职能和经营目标(一)公司部门职能说明职能 部门 职能综述 职能内容 办公室 全面负责公司人员的招聘、接待、办公用品的管理及公司各个部门之间调工 作。 公司所有客人的接待及公司文档的处理保存; 公司办公用品的购买、保存及领用; 公司员工的招聘,员工档案管理及其他人事工作; 公司其他的日常工作及公司各部门的协调工作; 市场部 全面负责公司市场开拓和宣传工作,包括市场策略及具体执行方案的制定、信息的反馈。 1.制定市场开发策略和执行方案; 2.收集各种市场、客户信息,进行汇总分析及反馈; 3.实施市场宣传和推广,树立公司和产品品牌形象; 设计部 全面负责公司销售展柜的设计预算,同时
14、负责设计信息的收集分析。 咨询客户的接待谈判工作; 销售展柜的设计预算及与客户签单和工程进行过程中与客户的协调工作; 设计市场信息的收集汇总分析及所需设计资料的统计; 配合市场部的市场开发工作及其他部门的工作。 技术部 全面负责编制APP平台技术工作计划,编制长远技术发展和技术措施规划,并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作。 负责制定公司技术管理制度; APP平台技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保管工作,为逐步实现公司现代化销售的目标,提供可靠的指导依据; 负责编制公司技术开发计划,抓好技术管理人才培养,技术队伍的管理; 负责技术管理制度制订检查、
15、监督、指导、考核专业管理工作。 财务部 全面负责公司财务计划的制定,各项成本开支控制,以及进行成本和收入核算, 进行财务分析为决策层提供有关参考建议。 完善公司的财务管理制度、程序,并监控执行; 公司各项财务费用支出,确保符合公司规定; 定期编制各种财务报表,计算、缴纳国家各项税、费,并向有关部门报送; 负责公司资金的筹措、调度和管理,确保合理使用; 配合公司其他部门的工作; 人事部 依据公司发展战略部署,制定人力资源供需、薪酬绩效体系及培训计划。 1. 定期对人力资源数据分析为战略决策提供依据 2. 人事规章制度的规划、健全并有效落实执行 3. 员工薪酬、福利及绩效管理(含每月员工薪资的核算
16、与核发) 4. 展丰富多彩的员工文体活动,宣扬企业精神, 营造和谐文化。 采购部 采购资金管理透过谈判协调,合理规划供应商付款周期,以促进公司内部营运资金顺畅调度 1. 采购物品分类管理:制订各种采购物品的分类标准,统一采购物品的名称与编号; 2. 采购计划 根据生产及经营需要,了解各项原辅材料的消耗和库存的情况,合理制定采购计划, 满足营销、生产、办公及其他经营活动的需要; 3. 供应商管理:透过各种渠道开拓符合公司经营需求的足够数量的供应商,同时作好供应商信息的收集、整理和分析工作 4. 负责在出现交货/质量等问题时与供应商进行交涉,确保企业的合法权益。责处理运输质量事故,办理运输保险的索
17、赔、理赔、冲账等事宜。 运营部 是对公司经营管理的全过程进行计划执行和控制。对公司的各个日常经营行为及业务、财务等运营流程和相互衔接执1. 定期对产品运营建设和发展提出合理化建议 2. 监控交易商资金及持仓异动情况,包括资金流变化和市场异动 行具体的指导、协调和监督职能。 3. 对交易活动进行事前、事中、事后的监督和管理,对交易数据进行登录、统计和计算,对交易信息进行归纳、分析和报告 售后服务部 以顾客满意为中心,时刻维护公司形象。从全局出发树立良好的窗口形象,礼貌大方地与顾客沟通。 1. 受理顾客投诉,跟踪商品售后信息,做好顾客回访工作 2. 负责为顾客提供开具发票、发放赠品及大件物品寄存的
18、工作 3. 负责顾客电话预约订货,团体购物的接待 (二)经营目标“钓香”公司年度各部门经营目标1.公司总体目标(1) 达到年销售额 5,000 万元、利润率 13.5%的目标。(2) 在上年纯利率 13.5%的前提下,尽可能扩大市场占有率至 10%。2.总经理办公室目标(1) 拟出内部监察计划。(2) 希望各部门的计划制定工作于 2019 年 6 月 18 日以前结束,以配合经营会议,并于15 日内召开年度计划发表会。(3) 关于经营计划与实绩,应能以图表形式表示以获得整体印象,并拟出具体的图表管理方案。(4) 为新的组织拟订职务权限规则。(5) 做好新投资机会的投资报酬率分析。3.总务部门目
19、标(1) 拟出年内例行事项的实施计划表。(2) 拟订综合控制计划,重点放在推捎员与管理职员上。(3) 订出计划,实现使附加价值达到 1,500,000 元,提高工资 20%的目标。(4) 拟订修订薪金与改善薪金体系的具体计划。(5) 提出具体的计划,于 8 月份增加餐厅设备。(6) 与有关人员协商,拟订员工的医疗计划。4.营业部门目标(1) 拟订有关采购商品的计划。(2) 拟出销售目标 5,000 万元、销售成本 3,000 万元的月别、部门别的明细分担表。(3) 达到应收款回收 85%的目标,并依顾客别与部门别制作回收的目标图表。(4) 按月拟订销售促进计划。(5) 把销售重点放在 A、B、
20、C 三个线下展柜产品上,希望能使其销售额达到总销售额的75%以上。5.财务部门目标(1) 下年度须把重点放在资金运用效率上,希望每月召开经营会议时,能提出月资金设计调度计划实绩对照表。(2) 拟定利益目标 3,000 万元、销售目标,6,000 万元、制造成本 2,500 万元、销售成本 1,000 万元、管理成本 1,000 万元、资金成本 1,000 万元,依月别再设定综合损益计划,另外还须拟定预算实绩表的格式。(3) 将管理费用区分为固定费用及变动费用两种,为加强预算控制,须拟订代金券制度运用方法。(4) 与制造生产部门联络,拟订可自中小企业金融机构贷款而获得设备投资资金 8,000万元
21、的具体计划。(5) 提出缩短折旧年限到下年度全部摊提完毕的改善方式。签发人 易*函 责任人签名 孙* 五、外部支持为实现“钓香”公司的更好更快发展,我们将积极联系专业服务机构,以其为我们提供高水平的管理咨询与技术支持、法律、财务等相关外部支持。(一)管理咨询公司我们会就在创业发展过程中遇到的管理问题向管理咨询公司寻求必要帮助。在其协助下建立切合自身发展要求的先进的管理系统。目标公司AMT(上海企源科技股份有限公司)AMT 致力于成为一家中国人创办的世界级咨询服务企业,始终坚持“专业实用,为您着想”的服务理念,以“为客户创造价值”为核心。通过打造“管理信息化咨询平台+云服务平台+投资孵化平台”三
22、大平台联动的商业模式,为客户提供从战略规划、商业模式设计、组织及人力资源优化、业务流程优化及知识管理、PC 端和移动端 IT 系统规划及落地、云服务综合运营、融资改制、上市项目管理等全链条的综合持续服务,切实帮助企业与政府客户实现转型升级与价值落地。(二)律师事务所为确保我们创业各个阶段的活动、协议、合同等的合法性,我们会向律师事务所进行相关法律法规的咨询。在我们内部规章制度的制定、劳动合同的建立、知识产权的保护等过程中向律师事务所寻求支持。当企业与其他企业或个人发生纠纷时,向其寻求一定帮助。目标公司 盈科律师事务所 盈科全国法律顾问事务专业委员会立足亚太地区规模最大的律师事务所北京盈科 律师
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