【双创营】妙趣体验馆带你玩转佛山_计划书(1).doc

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1、 华南师范大学创业学院妙趣体验馆，带你玩转佛山商业计划书联系人：邹怡情联系电话：13510287199电子邮箱：1154779103所在单位：华南师范大学城市文化学院专业：文化产业管理目录第一章 项目介绍3第二章 团队介绍3第三章 项目背景5第四章 商业模式6第五章 项目创新点7第六章 巡展方案8第七章 营销方案9第九章 SWOT分析10第十章 投融资方案11第十一章 管理模式13第十二章 效益预测13第十三章 风险管理16第十四章 预期成果17第十五章 发展规划17附录18一、佛山南海创投申报18第一章 项目介绍我们项目将举办一系列有关中国各个地区特有传统文化的文化体验巡展，落地于各个地区，

2、让当地的青少年了解、熟悉、热爱自己家乡的传统文化，热爱中国的传统文化。本项目将在佛山这座岭南名城进行首次推广此模式。在佛山文化体验巡展中，我们将会设置醒狮文化体验区，咏春武术体验区、石湾陶瓷体验区、木版年画体验区等众多能展现佛山文化特色的区域，让体验者一次性体验佛山多种文化，感受佛山文化的魅力。在未来，我们公司还会将这种“参观+体验”模式的文化巡展，落地于各个城市，此外会进行全国巡展，形成“流动”的地方文化盛宴。第二章 团队介绍项目的前期组织结构由总经理和五大部门来组成，有明确的角色分工，权责分明。团队成员简况姓名性别学院专业手机号角色及分工黄嘉颖女城市文化学院文化产业管理1325757297

3、2市场经理；负责市场调研部分余意女城市文化学院文化产业管理13249274872业务经理；负责体验馆业务发展梁小亮女国际商学院财务管理17817150179执行经理；负责项目的策划执行罗希悦女国际商学院财务管理13590129828宣传经理；负责项目的宣传职务姓名负责内容总经理邹怡情负责把控公司发展方向和公司整体战略；推动规章制度的完善；审核项目方案和管理方案；制定计划工作和监督公司整体经营；激励各部门工作；市场经理黄嘉颖负责搜集市场信息，定期进行市场调查；负责市场分析，提供精确的市场信息，制定公司营销方案；负责品牌建设和组织策划有关市场活动；负责顾客满意度调查和分析消费群体的需求；业务经理余

4、意负责建立客户关系；客户关系管理，完成公司业务发展计划；负责宣传策略设计；负责物资的采购和体验馆场地联系；负责编制项目策划；负责商品存储配置和管理；财务经理邹怡情制定财务制度和规定，并监督实施；负责公司财务预算和决算报告；负责公司融资投资，资金的调配分析；执行经理梁小亮制定项目实施方案；负责组织协调工作、日常管理工作；负责监督部门回收、整理、归纳活动所需物资；负责各项活动的前期沟通和现场执行工作；宣传经理罗希悦项目宣传战略、宣传定位、宣传渠道的制定；根据项目整体品牌推广计划，配合策划品牌活动和宣传方案。以上是公司第一年人员配置状况，今后根据公司发展情况会调整部门设置和职能的变更。在后期经营管理

5、逐步完善时，职能细化，增设商品部、人力资源部和营销部。第三章 项目背景中国传统文化源远流长，博大精深。传承五千多年的文明，是前辈们的智慧结晶。在目前这个不同价值文化的碰撞之中，中华传统文化的独特性，弥足珍贵。在国家对传统文化发展倡导、扶持下，有关传统文化教育的杂志、书籍、课程以及培训学校等犹如雨后春笋般发展起来。但是，目前绝大多数文化传承仅仅通过书本文字对青少年进行传统文化教育，缺乏生动性、实践性，难以激起青少年对中国传统文化的兴趣。因此，基于中国优秀传统文化需要传承与青少年对传统文化缺乏兴趣这一矛盾背景下，我们项目将开展一系列有关中国各个地区特有传统文化的文化体验巡展，落地于各个地区，让当地

6、的青少年了解、熟悉、热爱自己家乡的传统文化，热爱中国的传统文化。活动开展中期，我们将体验消费对象多样化，有侧重面向青少年和佛山务工人员。同时，文化宣传地点多样化，本项目实施中期将会在佛山旅游景点区、佛山各村落、佛山学校、商业区、居民区开展，实现佛山文化传承全方位覆盖。（一）行业及市场前景 文化体验巡展是结合博物馆和文化馆的一种新型模式，具有移动性，开放性，观赏性与体验性为一体的特点。博物馆和文化馆未来市场广阔，文化体验巡展是综合博物馆和文化馆的优势，去其劣势的文化推广新模式，未来发展空间大。作为“移动”博物馆的一种新类型，我们对博物馆行业预测如下： 1、技术化、多媒体化增强互动体验 多媒体互动

7、手段逐渐成熟：多媒体展示技术已经在博物馆陈列展览中不断渗透，采用声、光、电多媒体技术和自动控制手段，把幻影成像、实时人景合成、虚拟、激光、三维动态成像乃至VR、AR、全息技术等高新技术结合传统的展示内容，合成脚本，产生全新的展示效果，增加了展示的可看性和参与性。同时，网络的普及和技术的发展会极大程度上拓宽博物馆的定义外延。 实体博物馆网络化、远程化的同时，完全虚拟的博物馆也在各地出现。例如，加拿大虚拟博物馆是加拿大的一个拥有500个虚拟展品的在线博物馆，隶属于加拿大文明博物馆，是加拿大大大小小博物馆和文化遗产组织共同打造的虚拟博物馆平台，用户可以在网上探索有关于加拿大的历史、文化、科学和艺术方

8、面的知识。馆内有虚拟展览、教育资源和900000幅图像，都是英、法双语，馆内展出的内容由加拿大各大博物馆共同提供，由加拿大历史博物馆管理。 2、更频繁的文化交流，更具有影响力的特展 超级特展逐步成为获取资金支持的手段。超级特展可以吸引大量观众，增加门票收入和博物馆商店的销售额，还可以推动整个城市的旅游业发展。3、更深入参与社区互动，提升重游率 在可以预见的将来，博物馆和周边社区将进行更深入的互动，保留“神庙”的收藏属性，获得“公共场所”的一切特质，在未来城市生活扮演更重要的角色。可以预见的互动包括：库房开放为观众提供参观库房机会；推动藏品数字化建设；给外部机构（如养老院、学校、医院等）提供展出

9、，并提供深度馆校合作；馆际合作，巡回展览等。文化体验馆的市场前景如下：目前佛山乃至全国都缺少“参观+体验”的文化体验巡展，同时，佛山各旅游文化景点距离远，车程长，我们项目打造的文化体验巡展将很大程度上填补这一部分的空白和解决文化体验距离大的问题。此外，文化馆作为公共文化服务体系不可或缺的重要组成部分。我国各省市基本都有文化馆，并且随着社会经济发展，人们精神文化水平的提高，越来越多的文化馆将建设。党的十八大提出了建设社会主义文化强国的任务，为公共文化设施建设指明了发展方向。国家政府高度重视文化建设，中央及地方财政对公共文化投入不断增大，公共文化基础设施建设形成热潮。由于受到传统运行模式的影响，目

10、前的文化馆之间依然存在着封闭的特征，同城区间群众接受着不均等的文化服务。随着互联网所带来的开放、合作、共享观念的普及，加上国家“十二五”规划把文化馆的数字化、网络化建设纳入其中，以及文化部关于加强公益性数字文化服务体系的指导意见对公益性数字文化服务体系建设作出重要部署，数字化建设成为文化馆新型的服务方式，未来数字化发展前景广阔。中国产业调研网发布的2016年版中国文化馆市场专题研究分析与发展趋势预测报告显示，2013年，中央财政安排公共文化服务体系建设资金169.63亿元；其中安排资金51.07亿元，深入推进全国博物馆，化馆（站）等公益性文化设施向社会免费开放。根据“十二五”公共文化服务体系建

11、设实施纲要，到“十二五”期末，预计全国60%以上文化馆达到部颁三级以上评估标准，文化馆举办活动数达100次，文化馆免费开放率达90%，未来文化馆建设发展空间巨大。 因此，文化巡展必将在传统文化馆中一枝独秀，在文化巡展这一市场上取得先机。第四章 商业模式每一场佛山文化体验巡展将划分为3个区域，分别为观看区、体验区、文创产品售卖区。宣传方式为展览讲说、文化墙展示、多媒体以及海报宣传。佛山文化体验巡展将按照目前体验营销的内涵要求，让消费者通过采用观摩、聆听、尝试、试用等方式，亲身体验佛山文化，让顾客实际感知佛山文化产品或服务的品质，从而促使顾客认知、喜好并购买体验的品牌并在体验中感受到佛山文化的深厚

12、魅力。1. 宣传方式：（1）宣传大厅：针对需要宣传的文化品牌，可以通过精心布置展示品牌以及现场讲解员的解说，让消费者快速了解佛山文化，达到直观、快速的宣传效果。该展区适合展示本次宣传活动的核心部分，采用集中听取讲解的形式。（2）宣传文化墙：在参展单位的精心布置下，展示该文化和系列产品。可以介绍佛山文化的悠久历史和发展历程；可以介绍佛山相关文化的代表人物；也可以展示改革开放三十余年来该文化的发展以及获得的辉煌成就。该展区适合展示系列报道，采取自有阅览的形式。（3）多媒体宣传：在展厅的多处设置宣传屏幕，循环播放活动内容。中间亦可以有关佛山文化的新闻、规划愿景等。2. 体验过程：（1）体验观摩：主要

13、是让消费者在体验区现场观看佛山相关文化的传承人员对文化的演示、操作（佛山武术演示：现场会有屏幕播放佛山武术的历史，武术的作用等知识；同时，会有专门的无数表演人员进行表演。），通过体验观摩让消费者大致了解佛山的相关文化，在了解佛山文化的过程中通过工作人员的循循善诱让消费者感知佛山文化的魅力。（2）体验聆听：主要是让消费者在体验区内现场聆听佛山武术文化的介绍，让消费者在聆听品牌及文化介绍时带有一种自豪感，自认为自已是一个有品位、有档次的消费者，产生良好的高品位效果。（3）体验尝试：这是本体验馆的重点部分，在现场工作人员的正确指导下，对佛山文化进行现场体验尝试，让体验观摩时产生的良好幻觉效果和体验聆

14、听时产生的良好的高品位效果，集中通过消费者的体验尝试达到活动最佳境界，愉悦之情溢于言表。（4）体验使用：通过体验尝试，消费者兴奋之余，对工作人员的现场服务、操作会产生浓厚的兴趣，消费者亦可以现场亲自登台演示，把握这些取之于生活，用之于生活的经历、经验，使生活体验情趣盎然。例如，佛山陶瓷，消费者在尝试过捏陶瓷后可以自己做一个陶瓷送给家人和朋友。（5）体验购买：消费者在通过以上4个体验环节后，可以购买相关佛山文化的文创产品。例如，消费者需自费自制的佛山陶瓷，可以购买佛山武术的相关书籍和服装。第五章 项目创新点与特色1. 将佛山传统文化与青少年文化娱乐交融，寓教于乐2. 本项目开展对象多样，能满足不

15、同消费群体的需求3. 本项目前两场文化巡展采取不收费措施，有利于提高项目知名度4. 以体验巡展的形式，增强互动，打破传统文化与体验者的距离感5. 将佛山众多特色文化集合，体验者可对佛山文化有完整的了解6. 传统文化与新传播方式和新科技结合，为传统文化注入了时代精神7. 规模小，流动性强，能大范围开展活动和宣传佛山文化。第六章 巡展方案1. 巡展概述巡展将设置观看区、体验区、文创产品售卖区等三个区域，前两个区域主要通过制作体验、游戏互动等形式让消费者感受佛山文化的魅力，而文创产品售卖区则可以让消费者买下自己心仪的文创产品，公司从中获取利润。2. 巡展内容（1）文化体验：使用各种相关道具让消费者在

16、现场体验到佛山文化的魅力，主要分为成人群体和孩童群体，针对性地让各个群体得到有趣的体验。（2）现场制作：让消费者参与到有形文创产品的制作中，辅以专人现场指导，让消费者体验制作的乐趣，同时可以提高消费者购买欲望。（3）介绍讲解与专业咨询：通过文字、语言等形式对本次巡展的文化及其产品进行介绍讲解，加上专业人员现场解答消费者问题，加深项目及产品在消费者中的印象。（4）互动游戏：现场进行一些有趣的有奖互动小游戏，吸引消费者参与体验，并且可以在游戏互动中得到消费者的意见或反馈。（5）产品展示及售卖：集中展示精美文创产品，吸引消费者购买，便于加强项目及产品的影响力。3. 巡展流程前期准备宣传工作：通过派发

17、传单、编写推送、张贴海报等形式进行前期宣传，吸引大众。场地准备：与将要进行巡展的场地的负责单位进行沟通，租借场地。然后要进行场地布置。物资准备：购买相关的游戏和体验道具、游戏奖品、工作人员用品等，租借帐篷、桌椅等，准备好批量的文创产品。人员配置：聘请有关专业人士到场，配备一定数量的工作人员，并进行合理有序的分工。巡展进行观看区：让消费者观摩有关文创产品的现场制作，观看文创产品的制作视频及讲解，更好地对项目产品有了初步了解。体验区：通过游戏互动、手工制作、亲身体验等形式让消费者深入到活动当中，获取体验乐趣，激发消费者的购买欲望，为产品售卖奠定基础。文创产品售卖区：通过展示各种精美的文创产品，吸引

18、消费者目光，促进销售，提高项目产品知名度。展后工作清理现场：对展后的区域进行清洁，有序归还借用的物资，将剩余的自有物资进行整理回收。整理数据：统计出本次巡展的参与人数以及销售情况，分析其中存在的优势与不足，对本次巡展进行反馈分析。收集反馈：将巡展过程中得到的消费者的意见与反馈进行整理，为项目产品的进一步改进与完善提供依据。4.注意事项天气问题 巡展是在室外举行，要选择天气晴朗，无刮狂风、下雨等恶劣天气状况的日子。为防止天气突变，要准备好雨衣、雨伞等雨具，搭建好帐篷并用绳结固定好。消费者问题 本次巡展是第一次巡展，知名度不足，可能会出现知情者不多，吸引力不足等情况。为防止该情况出现，巡展前期必须

19、要做好充分的宣传工作，并且在巡展过程中尽可能地设置有趣的互动来吸引消费者。场地问题 巡展对顾客群体流量要求高，选择场地时需谨慎，要选择人流量大，潜在消费者数量多的地方。为避免场地租借交涉过程长，租借不成功等问题，需有多个目标场地，择优选取，提前做好交涉，保证场地的顺利使用。形式问题 本次巡展的形式有限，可能未能广泛吸引消费者。需要在巡展前期进行调查，了解大众喜好，通过有趣的形式吸引消费者。第七章 营销方案1. 营销主题以佛山传统文化为载体，体验巡展、增强互动为宣传点，打造佛山市文化巡展新亮点，提高活动在客户、投资者、商家的知名度，扩大影响力，深度发掘佛山传统文化体验巡展的商业价值。2. 实施方

20、案（1）把握定位、塑造品牌、初步宣传以佛山传统文化为活动主题，以体验式巡展为特色吸引一定关注量，把握文化体验巡展的市场定位，塑造好企业品牌，同时通过前期的线上宣传提高一定的知名度。（2）提升巡展服务质量，保证顾客良好体验了解顾客文化需求，注重提升顾客在巡展中的体验满意度。运用多媒体技术使顾客能够直观地感受到佛山传统文化的魅力所在；通过亲自体验尝试，使顾客能够与传统文化零距离接触、能够真正沉浸于对传统文化的体验中，以此尽可能提高顾客的回头率。（3）发掘周边产品，使商业与文化相结合制作与佛山传统文化相关的文创产品并在体验式巡展中售出，既给顾客留下纪念，又提升了文化产品的商业价值，同时也促进了佛山传

21、统文化的传播，是商业与文化完美融合。3. 营销设计（1）网络营销：文化体验巡展前期我们将通过微博，公众号，网站以及与政府合作的方式进行宣传。（2）广告营销：首场体验巡展将锁定儿童学生群体体验用户，进行海报，传单宣传；在活动开展前线上派送少部分门票，提高活动知名度；寻找赞助商，根据赞助商企业性质对活动场所进行布置，使商家更加愿意与我们合作。（3）产品营销：体验巡展的文创产品销售区域将以低价销售，同时以游戏通关获取文创产品的方式宣传本项目，提高文化产品的商业价值，同时扩大本项目的影响力。（4）文化公益营销：体验巡展将以体验5个佛山文化的形式，每体验一个文化区域将为中华慈善文化组织捐助1元，从而提高

22、项目的知名度，扩大其影响力。（5）IP形象营销：佛山文化体验巡展将会设计独特的吸引人的IP形象，让本项目形成一个品牌，让每一个来体验佛山文化的人都因佛山文化IP形象而对佛山文化有更深的了解，同时，扩大本项目的影响力。第八章 SWOT分析 1. 优势（S）（1）流动性强：文化体验巡展顾名思义，是一个关于文化体验的巡回展览，相比于传统的文化体验馆和博物馆，文化体验巡展有更强的流通性，不会受到地域和人群的限制，可以深入到不同的群体中传播和普及优秀传统文化，扩大受众基础。（2）成本较低，投资回收期短：由于文化体验巡展的流动性，巡展的场地主要是租赁或临时建筑，场地费用较低。此外，由于前期场地建筑搭建工程

23、量少，时间成本投入较低，一定程度上有利于缩短投资回收期。（3）增强与受众互动，观众体验升级：文化体验巡展将更多的精力放在了观众的体验上，把当地文化元素融入到小游戏与装饰中，进行文化再创新，高端的文化产品变得更加“平易近人”，观众们有更多的机会接触和了解当地文化，使当地传统文化也能得到再推广。2. 劣势（W)（1）顾客回头率低：文化体验巡展的流动性是一把双刃剑，在减少了地域限制的同时也带来了客源不稳定的问题。变换巡展的地点相当于需要重新宣传、重新吸引招徕观众，客源的不稳定极有可能带来收益的大幅度波动，从而影响后续巡展的开发。（2）设施配备程度低：由于巡展的时间制约，与传统的博物馆和体验馆相比，文

24、化体验巡展的场地布置和装横处于简朴使用的层次，这在一定程度上会削弱观众的文化体验，也可能会流失一定的观众群体。3. 机会（O）文化体验巡展是我国文化产业发展的一个重要内容，将会受到众多体验者的欢迎。另一方面，佛山政府文化部门的大力支持，也给文化体验巡展的发展带来前所未有的机遇。文化佛山三年行动计划、佛山市加快文化产业融合发展的实施意见 明确提出了促进文化产业的发展，依托佛山丰富的文化资源建设区域特色文化产业，把文化产业发展成为支柱性产业。4. 威胁（T）首先，随着社会的发展和外来文化的强势文化的冲击，佛山文化的继承与发展受到威胁。加上，越来越多的年轻人不愿意学习继承与发展传统文化，导致一些具有

25、民族价值的佛山文化面临后继无人的窘境。其次，佛山文化发展缺乏后劲，文创人才不足，以致佛山文化没有自身特色的IP形象和文创产品。再次，佛山文化馆和博物馆发展经验丰富，对文化体验巡展产生很大的竞争压力。综上所述，佛山文化资源丰富和政府的大力支持给文化体验巡展带来了良好的发展条件，但是也面临着不少挑战。第九章 投融资方案一、融资渠道从我们项目的经营管理规模来看，我们选择风险投资并从小公司的经营方式开始。理由如下：1团队构成： 项目且主干力量由经过专业知识训练的大学生组成，保持着活跃的创新思想。因此，项目在创新效率上还是很高的，能够适应市场的变化，这就有效的减小了风险投资公司的风险限度，增强了投资者的

26、信心。而且，项目开始时规模小，其发展的余地更大，同样的投资额可以获得更多收益。2投资区域：由于项目是属于巡演展示佛山文化体验巡展，对项目的所在地并没有太大的限制，这样既方便了投资公司对企业的沟通和控制，也方便了投资人直接对企业提供战略指导和经营建议。这也是现在一些投资商比较青睐小公司的原因之一。3项目条件：（1）我们有一个拥有信心、勇气、果断决策、积极诚恳、具有良好素质和过硬的专业技能能力的团队。（2）我们设计的这个创业经营计划书，阐明了创办企业的价值；明确了企业的发展目标和发展趋势；明确了企业市场和顾客；明确了企业的优势和劣势。而且，我们的产品有潜在的市场，使企业有了生存空间。（3）不足的是

27、，我们的团队缺乏经营管理的经验，但我们可以聘请有经验的人参与创业项目的管理，这样既有利于得到风险投资公司的信赖并愿意合作，也使我们自己在实践操作中得到丰富的经营管理经验。4选择风险投资公司时，我们对市场作了大量调研分析，总结了一些经验技巧：（1）公司在融资时，尽量迅速确定比较可靠的风险投资商作为争取目标，然后再详细地了解投资者对公司的兴趣点和采集投资者对公司的建议及要求，积极有效的进行改进。（2）在争取与投资者合作期间，尽可能让风险投资公司认识、了解企业的产品和服务。特别是提高产品的功效、外观漂亮，使投资者“一见钟情”。在探讨未来发展中，还可以请专业的投资顾问为创业设计理清要点，做一份书面企业

28、计划书，使企业最大程度得到投资者的支持与合作。（二）回报分析：公司在不断得到大力开展巡演佛山文化体验馆的支持，并且拥有广阔的市场前景下，获得高额利润，可将公司提升到更大规模的经营方式。（三）风险分析：1. 在行业上，虽然我们有良好的创业机会，但这一行的竞争者都很有实力，对于我们刚出社会的年轻人有不小的挑战。2. 在财务上，公司要大量的资金来开展佛山文化巡演。一旦产品失去竞争力，公司的资金就有可能被迫撤出，导致整个产业链断裂。3. 在运营上，公司效益不景气时人员流失，员工要求工薪高，企业难招工等等。（四）应急计划：在争取投资公司继续合作未能实现的前提下，可能考虑与其他经营企业合作，赢得公司的回转

29、资金。第十章 管理模式 1. 巡展模式根据项目的实际情况，本项目决定以佛山地区体验巡展为起点，其他区域的体验馆将采取巡回展出的模式。选择巡回展出的经营模式的理由如下：（1）体验馆以各区域文化为内容，以儿童、学生、佛山务工人员为对象，传播区域文化，形成地区的文化体验中心。在当地，文化产品获取渠道会更加便利，且减少网购运费，降低成本。（2）巡展模式有利于体验馆知名度的扩大，有利于融资。（3）巡展模式使得受众群体范围广阔，不仅仅局限于当地儿童，可以扩散开去，让更多儿童可以体验当地文化。（4）体验馆不同于博物馆的简单陈列展示，能让参观者亲身参与到当地的文化活动中去，有一定的互动性。且当前文化类体验馆数

30、量较少，可以为提供新的文化消费选择。换而言之，在该领域的消费市场开拓空间较大。2. 组织变迁从公司的战略出发，我公司第一阶段在佛山试点开展面向儿童的“妙趣佛山”文化体验馆，并进行市场调研和反馈分析；在第二阶段逐步向外扩展打开市场。在公司发展的第二阶段，由加盟的企业或单位组织投资资金，严格按照公司的规章制度开展业务，并由总部统一管理，统一编制财务报表、统一核算，最后加盟店投资者获得所投资分店净利润的50%收益。另外，管理方针由总部直接统一管理由总部统一管理，加盟投资者分别监督。3. 外包业务在后期，随着业务的不断扩大，物流成本节节上升，公司计划物流外包，以节约运营成本，提高收益。4. 团队管理一

31、个运营稳妥的项目需要有一个团结的团队。一个团队的凝聚要靠团队文化、企业文化来支撑。我们团队的文化主要是开放包容的，尊重差异，尊重个性并且求同存异，充分发挥各个成员的长处，凝结成为我们团队的独特优势。团队管理主要有三大原则：职能化原则、信息化原则和资源利用最大化原则。第十一章 效益预测效益预测主要从经济效益和社会效益两方面来阐述。1经济效益主营业务：体验馆门票收费，文创产品售卖和广告租贷。前期公司固定资产较少，成本项目主要为宣传费用、体验馆场地租借费用和体验项目所需材料采购费用。其中，体验项目所需材料在后期根据各地不同情况有采购成本一定幅度的变化。佛山体验馆门票费用在进行充分的人流预估后，参考成

32、本的105%150%进行定价。启动资金来源方面，筹资渠道有四个方面：自有资金（股东自筹）；私人拆借；银行贷款；政府小额贷款。项目财务预测所用表：（1）市场调研、交通费用：600（2）试点体验项目所需材料采购成本：4400（3）销售与管理费用预测：类别科目金额销售费用宣传推广费用5000管理费用场地租金员工薪酬办公用品交通费用其他财务费用利息（4） 成本分析序号类别支出项目数量单价小计1宣传用品海报、传单、横幅2300/批6002工作费用员工餐饮、交通费用10100/人1,0003巡展经费场地租借22,500/次5,0004体验用品5150/组7505游戏道具3100/组3006游戏奖品275/

33、批1507文创产品2400/批8008现场设备2400/批8009摊位用具2250/批50010其他不可控开支/100合计10,000（5） 利润分析项目明细本期发生额一、营业总收入17,500其中:主营业务收入产品直销文创产品4,000体验材料包2,000非主营业务收入广告服务广告租金1,000与商家合作1,000多元化盈利延长产业链3,000跨品类经营4000规模盈利降低进货成本1,000降低经营成本500二、营业总成本10,000其中:销售费用销售工作用品及员工费用1,600管理费用购买物资3,300场地费用5,000其他不可控开支100三、营业利润9,300加:营业收入19,300减:

34、营业支出10,000四、利润总额7,500经济效益主要分可操作性和可营利性两方面进行阐释。可操作性上，公司主体人员在佛山读书上学，对佛山一带的文化有一定的了解和认识；在项目策划上，公司主体人员有一定的策划经验和相关知识；材料购买上，初步的体验材料在网上购买且试点期间体验馆开放时间不长，材料消耗少，购买量不大。可营利性上，体验馆开放时间在试点期大致是13日，到后期逐步延长开放时间。但总的来说开放场馆时间不会过长，因此可以借助饥饿营销来吸引更多游客来参观体验。游客多了，盈利自然也就多了。另外，主要的战略是薄利多销，体验馆初步针对的群体是没有消费能力的儿童，换而言之，为儿童进行文化消费的是家长们。需

35、要养育小孩的成年人普遍对于价格较为敏感，但往往很注重对孩子的文化教育培养，因此以较低的门票价格吸引更多的家长，甚至中小学校带领学生到体验馆内参观体验是切实可行的。从长远来看，公开上市最能体现公司的市场价值，对风险投资者也是最理想的退出并获得高额回报的方式。2. 社会效益在儿童教育上，不同于博物馆大多是参观类的展品，佛山文化体验馆内的活动令游客更加有参与感，在创作的同时将自己的想法加入其中形成新的产品，这对儿童而言有着极大的创造成就感和教育意义。同时，也可以让佛山的务工人员，居民感受到佛山的魅力，在佛山感受到归属感，幸福感。第十二章 风险预测及应对方案风险预测主要分有技术风险、市场风险、管理风险

36、、财务风险、其他不可预见风险这几大类。风险类型风险预测预防方案技术风险文化体验巡展内容陈旧根据市场需求和消费群体喜好寻找创新点，后期可尝试项目外包市场风险市场过于局限，消费群体狭隘逐步面向青少年和成年人，打开消费市场；可以与当地中小学合作，为学生提供课外活动市场对新模式接受度低对市场进行调研，及时掌握一手资料，并针对市场环境对公司项目模式进行改进完善其他同质行业竞争力强形成本公司独特的创新点和完善营销战略；在体验馆门票价格上提供优惠；加强业务人员的培训和学习管理风险公司人员不足可往外招收成员，但前期需控制成员数量公司管理层利益冲突明确权责；制定完善的绩效考核和奖惩制度；明确利益分配和股权转让制

37、度财务风险没有充足的流动资金拉赞助，与广告商合作；与学校合作；贷款返利少，产生亏本状况每月对公司财务进行统计分析，掌握资金盈亏情况，同时结合市场环境完善公司计划；建立财务预警系统不可预见风险政策导向不利就目前来说文化产业政策导向呈开放包容状态，但也要根据政策舆情的导向调整目标与计划第十三章 预期成果主要阶段性成果前期：佛山文化体验场所的市场调研；佛山文化体验项目策划完成中期：场馆租借点洽谈；佛山武术、陶瓷等文化传承机构合作洽谈；项目融资，寻求佛山企业和政府的支持；拉赞助和广告商；后期：佛山文化体验场所所需物资采购，项目落实开办；巡展总结最终研究成果经济效益：前期佛山文化体验巡演的利润来源主要是

38、广告商费用、佛山各文化场地租金能够获取较多利润。后期，能够获得政府资金的支持。随着后期更多文化体验巡演的展开，经济利润会增加。社会效益：佛山文化体验巡演开办4场，丰富佛山市民的文化生活，传播继承佛山文化；后期将会在全国范围内开展佛山文化体验馆的巡演，让更多的人能亲身体验到佛山文化。已有研究成果佛山政府文化发展创投的项目申报，已通过终审，获得项目基金5000元第十四章 发展规划时间内容备注2019年2月项目计划书初步完成2019年3月项目计划书终稿完成可向导师求助前期市场调研2019年4月佛山文化体验项目策划完成组建策划团队2019年4月15日确定项目落实地点2019年5月寻找商家合作，拉赞助商2019年6月主题文化巡展策划招收巡展工作人员根据巡展规模招收人员前期准备场馆租借；项目宣传；项目融资；体验项目所需材料采购；2019年7月-2019年9月主题文化巡展的执行开展预计开2场免费巡展，总结经验，扩大品牌影响力和提高宣传力度。2019年9月主题文化巡展总结2019年10月寻找商家合作，拉赞助商预计开一场收费巡展2019年11月第三场文化巡展方案攥写与开展2019年12月总结主题文化收费巡展调整第4场文化巡展方案2020年1月-4月第四场文化巡展开展2020年5月总结第四场文化巡展、项目结题总结未来佛山更广范围多次开展活动附件：佛山南海政府创投申报成功第 19 页 共 19 页