互联网美学服务--鲁班艺术.商业计划书.pdf

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1、商业计划书 P r o f e s s i o n a l C o m m e r c i a l P r o j e c t P l a n 厦门鲁班环境艺术工程股份有限公司 目标 定位 我们是一家：生态美学和互联网思维的人文环境综合服务商！投资亮点 公司简介 行业分析 竞争优势 团队介绍 发展战略 财务预测 融资计划 投资亮点 互联网+时代裂变缺口，占领竞争高地。万亿蓝海市场且年复合增长率超过20%，毋庸置疑的行业发展机会；领先的技术和经营丰富的经营管理团队；投资亮点 公司简介公司简介 行业分析 竞争优势 团队介绍 发展战略 财务预测 融资计划 公司介绍 成立于2008年，注册资本为人民币

2、2808万元，是一家注重生态美学和互联网思维的人文环境综合服务商，公司以生态美学和互联网思维整合传统文化、园林景观、花卉、室内外装饰、古建筑等多个行业，实现科技、文化、生态与生活的跨界与融合，突破传统项目承接商业模式，实现城市人文环境产业链和产业价值的重构，打造一个“共建、共享、共赢、共生”的企业平台。公司先后获得了“中国园林绿化行业优秀企业”、“中国园林绿化AAA级信用企业”、“福建省著名商标”、“福建省守合同重信用企业”、“厦门景观绿化行业十强企业”、“厦门景观绿化行业先进企业”、“厦门建筑装饰十强企业”、“厦门建筑装饰优秀企业”等各种奖项荣誉100多项及优秀园林工程奖25项。公司参与设计

3、或建设的项目超过1000个，项目遍及全国10多个省市。在与万达、美亚柏科、中骏等优秀企业以及各地政府合作的过程中，先后完成了一系列具有影响力和声誉的设计、施工项目。通过了ISO9001-2008质量管理体系、ISO14001-2004环境管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证，更在此基础上整合三体系四标准，建立起符合企业自身情况和行业实际的标准化管理。公司拥有苗木和花卉等种植基地250多亩。投资亮点 公司简介公司简介 行业分析 竞争优势 团队介绍 发展战略 财务预测 融资计划 核心业务布局 人文环 境设计 人文环 境建设 城市规划 景观设计 装饰设计 室内外花境 研发、

4、种植 销售、租赁 园林景观 园林古建 建筑装饰 湿地修复与建设 土壤修复与治理 水生态治理 雕塑、壁画 文物修缮 景观设施 五大业务 板块布局 生态环 境建设 文化 艺术 花木 管家 投资亮点 公司简介 行业分析行业分析 竞争优势 团队介绍 发展战略 财务预测 融资计划 行业分析 近年来，政府在园林和绿化方面的投资金额从2005年的411亿元增长到 2013年的2,234亿元，年均复合增长率为 23.57%。城市建设逐步向精致化、园林化迈进，市政公共园林的建设需求仍保持在较高水平。2014年我国城市园林绿地面积达到253万公顷，比2002 年的107万公顷增长了136%；2014年我国城市建成

5、区绿化覆盖率达到40.22%，与 2006 年的35.11%相比有显著提高。目前全国城市建成区绿化覆盖面积149.45万公顷，绿化覆盖率38.22%，城市人均公园绿地面积10.66平方米。到2020年，人均公园绿地面积达到11.7平方米.比目前增涨约1.04平方米。投资亮点 公司简介 行业分析行业分析 竞争优势 团队介绍 发展战略 财务预测 融资计划 在过去的十年中，我国房地产开发投资额由2004年的13,158亿元增长到 2014年的95,036亿元，复合增长率为 21.86%，带动了包括地产景观园林及装修装饰等多个行业的发展。中国建筑装饰协会2011年发布的另建筑装饰行业“十二五”发展规划

6、纲要，2015年全国建筑装饰行业完成总产值3.4万亿元比起2010年1.7万亿翻两倍。2015年4月2日，海绵城市建设试点城市名单正式公布。根据地区得分，排名在前16位的城市分别是：迁安、白城、镇江、嘉兴、池州、厦门、萍乡、济南、鹤壁、武汉、常德、南宁、重庆、遂宁，贵安新区，西咸新区。首批试点城市未来三年海绵城市建设总投资额就将超过300亿元，其中需要采用PPP模式的投资额超过100亿元。粗略估计，按照每个城市平均20亿左右的投资规模来看，有望催生出数千亿蓝海。海棉城市 行业分析 投资亮点 公司简介 行业分析行业分析 竞争优势 团队介绍 发展战略 财务预测 融资计划 中元智盛关于“中国鲜花行业

7、调查报告”：2015年达到5100亿；2016年产值将达到6900亿；2020年预计将超过15000亿；中国室内花卉市场需求量每年将以超过30%速度递增！室内花境在国内属于全新的行业定义，室内种植设计花境，再配以精心管理可以多年观赏，它是一种自然式到半自然式应用方式。室内花境是欧洲具有代表性的一种花卉应用形式。但目前它在中国的应用还处于萌芽发展阶段，在国内有非常巨大的受众群体和不可估量市场潜值。最核心的是室内花境产品是可持续性消费和强大用户粘性的产品。室内花境客户受众于家庭、CBD、办公室、交通工具、文化娱乐体育场所、医院病房、学校、酒店、会所等所有场。发达国家人均5株以上的室内植物；国内雾霾

8、的加重、污染的泛滥，人们对室内环境对身心的健康意识越来越重视。健康和环保时下人们最热衷的议题，已经开始改变人们的消费习惯和消费意识，一旦有个全新的商业平台撕开面纱，市场前景不可想象 行业分析 投资亮点 公司简介 行业分析行业分析 竞争优势 团队介绍 发展战略 财务预测 融资计划 行业痛点 1、项目工程对企业资质的审核要求高。2、行业对综合一体化的项目服务能力不足。3、市场越发追求高品位，有文化内涵的设计。4、国内雾霾加重及污染泛滥，人们对室内环境及健康的重。发达国家人均5株以上的室内植物,健康和环保时下人们最热衷的议题，已经开始改变人们的消费习惯和消费意识，一旦有个全新的商业平台撕开面纱，市场

9、前景不可想象。行业分析 投资亮点 公司简介 行业分析 竞争优势竞争优势 团队介绍 发展战略 财务预测 融资计划 竞争优势 管理技术优势 产业链优势 综合服务优势 资质优势 设计优势 品牌优势 投资亮点 公司简介 行业分析 竞争优势竞争优势 团队介绍 发展战略 财务预测 融资计划 品牌优势 品品g g公司公司牌优势牌优势 公司坚持以优质服务和诚信打造“鲁班艺术”园林景观和装修装饰品牌，获得中国园林绿化行业优秀企业，历年获得优秀园林工程奖28项，历年获得优秀园林协会和北京国信联合信用管理有限公司评为“中国园林绿化AAA级信用企业”。竞争优势 管理及技术优势 鲁班艺术经过近十年发展，公司已经建立一支

10、规模较大、园林景观、装修装饰等专业技术齐全的一体化服务团队。综合服务优势“鲁班艺术”通过了ISO9001-2008质量管理体系、ISO14001-2004环境管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证，在此基础上整合三体系四标准，建立符合企业自身情况和行业实际的标准管理体系认证。投资亮点 公司简介 行业分析 竞争优势竞争优势 团队介绍 发展战略 财务预测 融资计划 品品g g公司公司牌优势牌优势 鲁班艺术近十年已形成园林工程施工、园林景观设计、苗木种植和园林养护四项主营业务，构成完整园林产业链，具备设计一施工一苗木采购供应一园林养护等完整产业布局 竞争优势 公司设计总监有三

11、十多年的从业经验，拥有多位领军人物和实力强劲的设计团队。曾经参与过多个著名的大型文化景观项目：如“中华教育园”、“中华武夷茶博园”、“中国古典工艺博览城”等景观设计，获得国际园林景观设计“艾景奖”。鲁班艺术近十年发展，荣获18项经验资质。企业的资质差异也决定企业业务范围和可承接项目规模和实力。产业链优势 资质优势 团队优势 投资亮点 公司简介 行业分析 竞争优势 团队介绍 发展战略 财务预测 融资计划 企业资质 中国陈列工程 中国陈列设计 装修装饰工程 装修装饰设计 城市园林绿化 风景园林设计 智能化工程 建筑幕墙工程 消防设施工程 市政公用工程 古建筑工程 环保工程 建筑机电工程 钢结构工程

12、 城市道路照明 地基基础工程 一级 甲级 一级 乙级 二级 乙级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 三级 三级 三级 三级 投资亮点 公司简介 行业分析 竞争优势 团队介绍 发展战略 财务预测 融资计划 企业荣誉 中国园林绿化行业优秀企业 中国园林绿化AAA信用企业 厦门景观绿化行业十强企业 厦门景观绿化行业先进企业 厦门建筑装饰十强企业 厦门建筑装饰优秀企业 厦门市著名商标 福建省著名商标 厦门市守合同重信用企业 福建省守合同重信用企业 厦门市诚信示范企业 平安企业达标企业 厦门市文明单位 投资亮点 公司简介 行业分析 竞争优势 团队介绍 发展战略 财务预测 融资计划 项目荣誉 国际园林设

13、计“艾景奖”设计搭建最佳运营单位 最佳设计搭建运营企业奖 最佳设计、搭建企业奖 酒店类“鼓浪杯”庭院类“白鹭杯”景观类“白鹭杯”公共绿地类“白鹭杯”住宅装饰类“白鹭杯”公共建筑装饰类“白鹭杯”投资亮点 公司简介 行业分析 竞争优势 团队介绍 发展战略 财务预测 融资计划 组织架构 股东 大会 董事会 监事会 审计委员会 总裁办 工会 行政 中心 财务 中心 电子商 务中心 分公司 设计 中心 研发 中心 经营 中心 工程 中心 投资亮点 公司简介 行业分析 竞争优势 团队介绍团队介绍 发展战略 财务预测 融资计划 领导团队 张建平张建平 注册建造师、工程师、工艺美术大师、雕塑大师、福建省中小企

14、业商会常务副会长、福建省雕塑学会副会长、厦门市工艺美术学会副会长，任厦门鲁班环境艺术工程有限公司董事长、总经理。何泽宇何泽宇 文博研究员、国家文物保护工程施工技术负责人、人文环境专家，从事文物考古、园林古建筑、人文环境设计达30多年，历任厦门鲁班环境艺术工程有限公司董事、设计总监、监事会主席。张朝阳张朝阳 副教授、雕塑家、中国雕塑学会会员、福建省雕塑学会副会长，历任厦门鲁班环境艺术工程有限公司雕塑与环境艺术专家顾问。常跃中常跃中 江南大学工程硕士研究生学位，中国工业设计学会环境艺术室内设计专业委员会委员、福建省雕塑学会副会长、中 国 建 筑 学 会CID专业委员会委员厦门分会副主任。周红周红

15、集美大学诚毅学院教授全国艺术科学“十五”规划民族民间文化艺术遗产抢救、保护与研究课题组成员。近年来完成省厅级科研项目、专著、论文、设计实践项目、科研获奖等六十余项。投资亮点 公司简介 行业分析 竞争优势 团队介绍 发展战略发展战略 财务预测 融资计划 发展战略 互联网+全国布局 加大设计、工程技术、水生态、土壤治理及湿地修复等技术研发，优化技术和管理的运作模式。完善公司主营业务的全国区 域布局，筹建精英团队，提 升公司主营业务的市场份额。借助全资子公司“爱尚花 境”的S2M2C平台，完 善互联网+的整体运营。按上市的要求规范经营和公司治 理，力争在未来3年5年内，条 件允许的情况下，登陆A股市

16、场。技术研发 A股上市 公司将继续秉承“以诚信立世，以精品服人”的经营理念，以人文环境设计为先导，人文环境建设为核心，苗木种植和园林养护为有力保障，技术研发为可持续发展动力，使公司主营业务结构不断优化，综合竞争力不断提升，跻身国内一流环境建设企业之列。战略实施方案如下：投资亮点 公司简介 行业分析 竞争优势 团队介绍 发展战略 财务预测财务预测 融资计划 财务预测 主要指标 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 营业收入（万元）4695 7196 11000 17000 28000 收入增长 53.27%52.86%54.55%64.71%毛利率 17.50%1

17、8.70%20.00%22.40%25.20%毛利率增长 6.85%6.95%12.00%12.50%营业利润（万元）71.31 335 1000 2000 3500 税前利润增长 370%199%100%75%净利润（万元）51 250 625 1500 2600 净利润增长 390%150%140%73%毎股收益（元/股）0.05 0.14 0.22 0.46 0.93 收益增长 180.00%57.14%109.09%102.17%公司主营业务的全国区域布局、产业链布局，互联网+启动、资质晋升，业务将迅猛发展。投资亮点 公司简介 行业分析 竞争优势 团队介绍 发展战略 财务预测 融资计划

18、 股权结构 何泽宇、曾亚秀等20个高管及核心员工 张建平 71.44%厦门鲁班投资合伙企业（有限合伙）10.68%黄伟龙 17.88%厦门鲁班环境艺术工程股份有限公司 重庆、龙岩、泉州分公司 爱尚花境（厦门）科技有限公司 100%爱尚花境成立于2016年8月8日，注册资本100万元，主营业务为室内花境、花木、鲜花、立体绿化等，是一家互联网室内花境S2M2C的商业平台以花木管家为运营主体。投资亮点 公司简介 行业分析 竞争优势 团队介绍 发展战略 财务预测 融资计划 投资概要 投资机会投资机会 投资标的：鲁班艺术 股票代码：870889 所属行业：互联网+园林+装饰 公司估值：投后估值13600

19、万元人民币 交易概况：投资前估值8500万元的对价向鲁班艺术增 资 300万元，合计占增资后股权比例的9.65%。竞争对手在市场上的激烈竞争可能会导致公司市场份额流失，如部分商业化进度低于预期，将会影响公司盈利水平。预期退出时间：新三板协议或做市转让、上市公司 并购并购或IPO退出。预期回报：25倍回报。风险分析风险分析 预期回报预期回报 投资亮点 公司简介 行业分析 竞争优势 团队介绍 发展战略 财务预测 融资计划融资计划 资本计划 投资方式 投资方式：增资扩股 融资用途：补充流动资金 投资金额：增资300万股，4.25元/股，总计1275万 投前估值：8500万，对应16年净利润625万，投前PE：14.17x 投后估值：13600万，对应17年承诺净利润1200万，投后PE：11.37x （行业平均市盈率20.43倍）退出方式 新三板退出：协议或做市转让 并购退出：上市公司并购，非上市公司并购 IPO退出：转板到中小板、创业板 大股东回购：企业不达预期，则通过协议回购 携手共创美好未来 厦门鲁班环境艺术工程股份有限公司