精密铸造企业管理制度汇编参考范本.doc

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1、精密铸造企业管理制度汇编目 录1、过程识别管理办法12、跨部门沟通管理办法323、员工培训管理办法394、员工激励管理办法585、员工满意度调查管理办法626、设施管理办法697、IE管理办法798、应急管理办法879、5S管理办法9110、特殊特性管理办法9811、FMEA管理办法10512、生产件批准管理办法11413、工程更改管理办法13614、生产计划管理办法14415、工艺装备管理办法15216、标识和可追溯性管理办法15717、顾客财产管理办法16418、搬运、防护与储存管理办法17119、库存管理办法17520、成品仓库管理办法19521、测量系统分析管理办法20222、实验室管

2、理办法20823、交付管理办法22324、技术运用管理办法23025、顾客服务与反馈管理办法23626、体系审核管理办法24627、过程审核管理办法26328、产品审核管理办法27429、过程能力研究管理办法28230、员工沟通访谈管理办法29031、管理办法对应归口部门298市精铸有限公司 /301-20过程识别管理办法20年06月30日发布 20年06月30日实施 市精铸有限公司 发 布1 前 言本标准依据管理标准编写规则及质量手册和ISO/TS16949:2009质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2008的特别要求。 本标准由市精铸有限公司提出。本标准由市精

3、铸有限公司质量保证部归口。本标准起草单位：市精铸有限公司质量保证部。本标准主要起草人： 本标准审核人： 本标准批准人： 过程识别指导书1 目的通过对本公司内部各过程的系统分析，识别出质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用，确定这些过程的顺序和相互作用。2 适用范围适用于本公司在质量管理体系策划、内部审核、管理评审、持续改进时对本公司内部各过程的识别和分析。3 术语和定义3.1 过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。一个过程的输出通常会成为另外一个过程的输入，策划和控制过程的基本目的是“增值”。3.2 过程方法系统地识别和管理组织所应用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，称为“

4、过程方法”。3.3 顾客导向过程/COP（customer oriented process）通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。3.4 支持过程/SP（support process）支持顾客导向过程实现顾客满意的过程。3.5 管理过程/MP（management process）管理过程也可视为支持过程，管理过程往往由管理者实施管理活动的过程，如经营计划、管理评审、内部审核等。4 职责4.1 质管部识别出本公司的各类过程，并进行合理的分类，对组织内部进行“过程方法”的培训，并根据实际实施持续改进。4.2 各相关部门了解、熟悉本公司内部识别出的各类过程，掌握、运用“过程方法”。5 工作指

5、南5.1 过程分析常用方法5.1.1 过程识别组织在运用“过程方法”进行初始过程图分析时，通常以三种路径进行展开：以业务流程为主线；以标准条款为主线；以工作区域为主线。5.1.1.1 以业务流程为主线，可以充分体现组织区别其他组织的不同点，全面、准确地将所有过程（包括COP、SP和MP）一一列出，并能对每一过程进行分析、取舍，消除多余的非增值的过程，从而达到整合业务流程的作用。5.1.1.2 以标准条款为主线，可以紧扣标准的要求，合理设定必需的过程，以进一步满足顾客的要求，增强顾客满意的能力。5.1.1.3 以工作区域为主线，适合于区域分散、功能不集中的组织，因此以各个局部区域进行过程分析，有

6、利于加强过程网络的宏观管理和控制，尤其针对专业分工明确，但实属外包过程的集团性组织。5.1.1.4 采用何种路径进行过程分析，完全是组织的自愿选择和决定，目的在于充分识别出组织的所有过程，包括其接口，特别是影响顾客的关键过程，并对过程网络实施有效管理和评价。本公司主要以业务流程为主线进行过程识别和分析。5.1.2 典型的过程提问输入是什么？ 输出是什么？提供怎样的资源？谁是您的顾客？谁是您的供应商？谁是过程的所有者？您测量什么？您如何测量？5.1.3 典型的过程关联依据总要求将影响整个组织的过程一一列出时，应首先列出一个总过程，然后考虑过程中的平行活动和过程间的相互关联，充分表述过程“A”的哪

7、些输入来源于过程“B”的哪些输出，必要时重点对过程关联典型的适用程序予以定义和描述，确保过程关联的控制。其控制水平由过程的复杂程度来决定。通常，流程图是识别过程顺序的较好方法，与确定过程关联的问题是：组织过程的总体流程是什么？如何描述流程？采用过程流程图或流程表？过程间的接口是什么？我们需要哪些文件？如程序文件、作业指导书等。5.1.4 典型的过程准则在识别和确定过程及其接口关系后，为确保过程有效运行，应确定各个过程应符合的要求（或过程准则），包括控制准则的规定。通常程序和规定是运行准则的较好表现形式，应明确的问题是：过程结果中的特性值是什么？每个过程的目标是什么？运行准则的可操作性如何？是否

8、建立了便于优化的文件体系？5.1.5 典型的过程资源作为支持过程运作和监视过程的前提与必要条件，确保过程资源获得的问题是：每个过程都需要哪些资源？在每个阶段对资源需求是什么？如何补充和调整？如何建立内、外部资源共享平台？所需的资源应包括人力、供应商、信息、基础、工作环境、设备和财政资源等等。5.1.6 典型的过程评价衡量过程的有效性是指过程是否有能力达到所确定的目标，而过程的效率是指达到目标时所消耗的资源。为此，针对监视、测量和分析过程的问题是：如何监视过程业绩，如过程能力、顾客满意如何？需要考虑的测量有哪些？每一过程适用的分析方法和工具是什么？评价结果与质量目标的比较结果如何？5.1.7 典

9、型的过程改进持续改进质量管理体系的有效性，是按照过程方法进行自我完善的重要环节，也是增强满足要求的能力的循环活动，因此组织必须确定一个持续改进的过程，包括完成对以下问题的回答：对每个过程进行监视，并在适宜时进行测量所采用的适宜方法是什么？如何根据已识别和监视的过程，分析研究需要监视哪些影响过程质量的因素？过程监视和测量的结果是否能证实过程实现所策划的结果的能力？如何从评价结果中找到改进的机会和变更的需要？如何建立标准化的持续改进流程和模式？5.2 过程分析工具及工作表5.2.1 过程方法图“章鱼图”模型（IATF推荐）见下图： 章鱼图适用于顾客导向过程（COP）的描述，一般情况下，并非组织的每

10、一个过程都可定义为COP，实际上只有少数的过程可以定义为COP，因为COP指的是那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，如市场分析、顾客订单处理、设计开发、生产、交付、服务等等。5.2.2 单一过程分析图“乌龟图”模型（IATF推荐）见下图：4使用方式（设施、设备、计算机系统、材料、工具等）5涉及部门？（涉及到的相关部门或岗位）1过程2输入3输出7测量指标？（特征值、过程指标、评估值）6如何做？（程序、方法、规定） “乌龟图”模型说明：编号内容1过程名称及主要活动2详细的实际输入，如文件、要求、报告、信息、计划等3详细的实际输出，如产品、文件、计划、报告、信息等4设施、设备、计算机系统（硬

11、件和软件）、材料、工具等5涉及到的相关部门或岗位6相关的过程控制文件、程序、方法、规定等7过程有效性的测量指标、特征值、评估值等5.2.3 本公司各过程的“乌龟图”见附件。6 相关文件无。7 形成文件和记录无6组织内部各过程的“乌龟图”分析C1 “顾客要求识别与评审”过程“乌龟图”分析：如何做1、合同评审管理程序。涉及部门总经理、销售部、生产管理部、采购部、生产制造部（设备科）、生产技术部、质量保证部、综合行政办、各车间使用方式1、电话、传真；2、电脑、网络、E-MAIL、；3、合同评审单；4、会议；5、统计技术。输入1、 产品图纸、样品；2、 技术协议、质量协议、服务协议；3、 开发成本目标

12、；4、 国际/国家标准、适用的标准和法规；5、 顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性）；6、 意向性订单、供货协议；7、 产品销售趋势分析资料等。输出1、 合同/订单、销售计划；2、 成本核算报价单；3、 修改的服务协议；4、 合同/订单评审单；5、 合同/订单一览表等。过 程顾客要求识别与评审 测量指标1、 评审及时率。7C2“过程的设计开发”过程“乌龟图”分析：输出1、合格的样件/产品；2、APQP开发计划；3、DFMEA/PFMEA分析资料；4、PPAP资料、控制计划；5、过程能力研究结果；6、制造过程流程图/车间平面布置图；7、产品/过程特殊特性；8、产品图纸和规范、可靠性结

13、果、材料规范/工程规范；9、过程指导书、适用的防错方法和防错活动的结果；10、产品和过程批准接收准则；11、有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告；12、产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法等。输入1、合同/订单、图纸/样件（包括尺寸、外观）、技术协议/技术资料（包括功能/性能、材料）、开发任务书；2、顾客要求（包括顾客特殊要求、特殊特性、顾客指定供应商、顾客财产、包装、标识和可追溯性等）；3、国际/国家标准、适用的法规要求；4、报价单、合同评审的结果；5、制造可行性分析报告；6、生产率目标、过程能力目标；7、开发成本目标、服务协议；8、开发时间计划；9、寿命/可靠性/耐久性/可

14、维护性要求、适用的防错法；10、信息的使用（包括：以往的设计和开发经验、竞争对手分析资料、内部输入、供应商反馈、市场数据）等。涉及部门总经理、销售部、生产管理部、采购部、生产制造部（设备科）、生产技术部、质量保证部、综合行政办、财务部、各车间使用方式1、电话、传真、E-MAIL；2、电脑及CAD、UG软件；3、测量设备；4、机器设备；5、会议；6、统计技术等。过 程 过程的设计开发测量指标1、项目计划完成率。如何做1、设计开发管理程序；2、特殊特性管理办法；3、FMEA管理办法；4、生产件批准管理办法；5、工程变更管理办法。C3“产品生产”过程“乌龟图”分析：涉及部门总经理、销售部、生产管理部

15、、采购部、生产制造部（设备科）、生产技术部、质量保证部、综合行政办、财务部、各车间使用方式1、设施/设备；2、工装；3、测量设备；4、运输工具；5、电话、电脑；6、会议；7、统计技术等。过 程产品生产输出1、 合格且满足交付和生产成本要求的产品；2、生产报表、质量报表；3、质量检验记录、控制图；4、与产品生产有关的记录等。输入1、 合同/订单及交付要求；2、 生产计划；3、 图纸、技术协议、原材料规范；4、 顾客要求/顾客特殊要求；5、 国际/国家标准、法规；6、 特殊特性、控制计划、作业指导书；7、 生产成本目标；8、 顾客财产等。如何做1、生产计划管理办法；2、生产物流管理程序；3、成品库

16、存管理办法。测量指标1、 月度生产计划的准确率；2、 产品一次交验合格率。 C4“产品交付”过程“乌龟图”分析：涉及部门1、销售部；2、顾客代表；3、生产技术部；4、质量保证部等。使用方式1、交通/运输工具；2、电话、传真、电脑； 3、出货凭证。输入1、顾客要求（包括：顾客特殊要求、标识、可追溯性、交付时间、交付数量、合格说明书、包装要求和运输要求等）；2、合同/订单，销售合同/销售计划；3、图纸/技术协议，包装规范；4、适用的标准/法规；5、控制计划、作业指导书；6、服务协议等。输出1、准时交付的合格产品；2、产品发运记录；3、产品托运单；4、产品包装、标识检查记录表；5、产品装车检查记录；

17、6、产品送货单；7、货款支付相关凭证/资料。过 程产品交付/支付测量指标1、交货准点率；2、超额运费。如何做1、产品交付管理办法。C5“服务/顾客反馈”过程“乌龟图”分析：涉及部门1、销售部；2、顾客代表；3、生产技术部；4、质量保证部；5、管理者代表。使用方式1、电话、传真、E-MAIL；2、调查表；3、车辆；4、统计技术等。过 程服务/顾客反馈输出1、顾客服务信息反馈报告；2、退货产品分析/试验报告；3、纠正与预防措施报告；4、修订的服务协议；5、修订的DFMEA/PFMEA/控制计划；6、售后服务报告；7、顾客满意的数据分析结果、顾客满意度计划及报告；8、服务持续改进计划及报告。输入1、

18、合同/订单；2、顾客抱怨/退货；3、服务协议；4、售后服务信息；5、顾客满意度调查状况；6、责任赔偿；7、适用的标准/法规；8、顾客要求/顾客特殊要求；9、以往售后服务保修和维护资料。测量指标1、顾客满意度。如何做1、顾客满意度测量程序。M1文件控制过程“乌龟图”分析：使用方式1、电脑、打印机、复印机；2、装订机、文件柜等办公设备；3、纸质/电子媒体。涉及部门总经理、销售部、生产管理部、采购部、生产制造部（设备科）、生产技术部、质量保证部、综合行政办、财务部、各车间输出1、经评审、审查、批准且受控的有效文件/记录；2、文件/资料最新有效版本、文件的更改和现行修订状态清单、表单总览表；3、文件销

19、毁清单；4、记录销毁清单等。输入1、质量管理体系要求；2、企业和顾客要求（包括图纸/样件、技术协议、检验标准、工程规范、特殊特性）及顾客特殊要求；3、顾客和企业提出的工程变更（包括供应商提出的工程变更）；4、相关方要求、外来文件（包括顾客提供的外来文件和国家/政府法律法规）等。过 程文件控制如何做1、文件管理程序；2、技术文件管理程序。测量指标1、文件受控率；S1记录控制过程“乌龟图”分析：涉及部门总经理、销售部、生产管理部、采购部、生产制造部（设备科）、生产技术部、质量保证部、综合行政办、财务部、各车间 使用方式1、 办公设备；2、纸质/电子媒体。输入1、质量管理体系要求；2、国家/政府对质

20、量记录的法律法规要求；3、顾客特殊要求；4、保存期限要求；5、保密性要求等。过 程记录控制输出1、 填写正确、便于检索、保存完好且符合要求的质量记录；2、记录有效性检查记录；3、记录销毁记录。如何做1、记录管理程序。测量指标1、记录填写符合数；M3“方针、目标管理”过程“乌龟图”分析：涉及部门总经理、销售部、生产管理部、采购部、生产制造部（设备科）、生产技术部、质量保证部、综合行政办、财务部、各车间 使用方式1、会议；2、多方论证小组；3、计划/报表；4、交流、谈心；5、宣传栏等。输入1、年度经营计划2、中常期经营计划1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客需求与期望）；2、国家/政府对产品安全和

21、环保法律法规要求；3、上年度经营业绩、管理评审资料、公司级数据分析和使用；4、与市场有关的问题（包括市场调研分析、市场风险评估）；5、企业发展战略/策略目标、产品结构、行业发展趋势（包括行业网络、行业杂志等）；6、竞争对手/同类厂家的产品/过程性能水平资料；7、年度质量、环境和职业健康安全目标，成本目标，顾客满意度计划，工厂/设施计划；8、财务策划/成本，增长预测/预期销售额，人力资源开发，环境、职业健康安全问题；9、新产品研究与开发计划，预算及已有经费的项目；10、内部质量运行能力指标；输出1、 质量方针；2、 质量目标；3、 部门目标、指标4、 经审查、批准且受控的短期和中长期经营计划；5

22、、经营计划实施情况监控记录等过 程方针、目标管理测量指标1、 质量目标达成率；2、 经营计划达标率。如何做1、方针、目标管理办法；2、经营计划管理程序S2“职责、权限和沟通管理”过程“乌龟图”分析：涉及部门总经理、销售部、生产管理部、采购部、生产制造部（设备科）、生产技术部、质量保证部、综合行政办、财务部、各车间使用方式2、 办公设备；2、会议；3、纸质/电子媒体。输出1、 组织机构图；2、 部门职责。3、 双向交流的信息沟通系统；4、 有效率的会议；5、 指令明确的文件；6、 各部门的计划、报表；7、 正常有效的文件系统等。输入1、质量管理体系要求；2、变更的要求。3、内部沟通需要；4、过程

23、状况；5、顾客要求；6、目标实现的趋势；7、法律/法规要求；8、特殊特性等过 程职责、权限和沟通管理测量指标1、因权责/接口关系不清晰导致问题发生次数如何做1、沟通管理办法。M2 “管理评审”过程“乌龟图”分析：输入1、顾客要求/顾客特殊要求；2、国际/政府对产品安全和环保有关的法律法规要求；3、质量方针和质量目标/指标的适宜性；4、质量管理体系所有要求的充分性、适宜性和有效性；5、质量管理体系审核结果（包括体系内审/过程审核/产品审核、顾客的第二方审核、认证机构的第三方审核）；6、顾客反馈（包括顾客抱怨/退货/不满意；产品实际的和潜在的售后市场失效对质量、安全或环境影响的分析）；7、相关方反

24、馈；8、纠正和预防措施状况；9、过程的业绩/绩效及其趋势和产品的符合性（包括经营计划和质量目标/指标的监视；内/外部损失质量成本；新产品设计/开发特殊阶段中的质量风险、开发成本、准备时间、关键路径等测量）；10、可能影响质量管理体系的变更；11、对质量管理体系改进的建议；12、以往管理评审措施状况等。涉及部门总经理、销售部、生产管理部、采购部、生产制造部（设备科）、生产技术部、质量保证部、综合行政办、财务部、各车间使用方式1、会议；2、报表。过 程管理评审输出1、管理评审计划；2、管理评审时程表；3、管理评审报告；4、纠正与预防措施报告等。测量指标1、整改计划的完成率。如何做1、管理评审程序。

25、S3“质量成本管理”过程“乌龟图”分析：涉及部门总经理、销售部、生产管理部、采购部、生产制造部（设备科）、生产技术部、质量保证部、综合行政办、财务部、各车间使用方式1、电脑；2、报表；3、统计技术。过 程质量成本管理输入1、质量管理体系要求；2、不合格品质量报表；3、产品报价单/产品成本构成；4、质量成本指标；5、同行业产品的单位质量成本情况等。输出1、 质量成本财务报告；2、 质量成本综合分析报告等。测量指标1、 质量成本占销售收入比率；2、四项比例：1）预防成本占质量成本比例；2）鉴定成本占质量成本比例；3）内部损失占质量成本比例；4）外部损失占质量成本比例。如何做1、质量成本管理程序。S

26、4“人力资源管理”过程“乌龟图”分析：涉及部门总经理、销售部、生产管理部、生产制造部（设备科）、生产技术部、质量保证部、综合行政办、采购部、财务部、各车间使用方式1、培训教室、投影仪；2、教材、出版物；3、调查表；4、宣传栏等。输出1、培训合格的人员；2、员工培训档案、员工满意度调查报告和激励制度；3、年度培训计划、培训有效性评估报告；4、上岗证、培训考试试卷/资格证、人员素质矩阵表、岗位职责；5、员工满意度分析报告等。输入1、顾客要求/顾客特殊要求；2、企业发展战略/策略目标要求；3、部门/岗位需求；4、员工质量、安全和环保意识需求；5、国际/国家和行业标准；6、国家/政府对产品安全和环保的

27、法律法规要求；7、经营计划；8、企业高层管理者指令；9、质量方针和质量目标/指标需求；10、员工对企业的感受等。过 程人力资源管理测量指标1、人均教育培训课时；2、培训计划完成率；3、员工满意度。如何做1、人力资源管理程序；2、员工满意度测量管理办法；3、员工培训管理办法；4、员工激励管理办法。S5“设备、工装管理”过程“乌龟图”分析：涉及部门总经理、销售部、生产管理部、采购部、生产制造部（设备科）、生产技术部、质量保证部、综合行政办、财务部、各车间使用方式1、电话、传真、电脑；2、会议；3、工具；4、统计技术。输入1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客指定的供应商、顾客财产等）；2、合同/订单

28、、图纸/样件；3、技术资料/技术协议；4、新产品和制造过程设计开发需求、服务协议；5、设备制造厂商要求；6、现有工装状况7、顾客第二方审核结果；8、企业内部需求；9、工程更改要求等。输出1、 年度综合计划；2、 可行性报告；3、 设备验收报告；4、 设备台帐、档案；5、 设备维护、维修记录；6、 设备处置凭证；7、工装验收记录；8、工装台帐等；过 程设备、工装管理如何做1、设备管理程序2、工艺装备管理办法测量指标1、设备完好率；2、设备故障停机率；3、设备利用率。S6“应急管理”过程“乌龟图”分析：涉及部门总经理、销售部、生产管理部、采购部、生产制造部（设备科）、生产技术部、质量保证部、综合行

29、政办、财务部、各车间使用方式1、电话、传真；2、电脑；3、会议。输入1、 顾客要求/顾客特殊要求；2、 质量管理体系要求；3、 企业内部管理要求；4、 以往发生的各种偶发性事故；5、 国家/政府的法律法规要求等。过 程应急管理输出1、 应急预案；2、 应急计划实施情况总结报告等；3、 演练计划；4、 应急预案执行记录。测量指标1、演练/培训执行率。如何做1、应急管理办法。S7“6S管理”过程“乌龟图”分析：涉及部门总经理、销售部、生产管理部、采购部、生产制造部（设备科）、生产技术部、质量保证部、综合行政办、财务部、各车间使用方式1、检查表；2、会议。过 程5S管理输出1、5S评分标准和奖惩办法

30、；2、培训记录；3、评价结果。输入1、 新的管理要求；2、 现场安全要求；3、 各现场管理现状。测量指标1、6S达标率。如何做1、5S评分标准和奖惩办法。S8“采购管理”过程“乌龟图”分析： 使用方式1、电话、传真；2、电脑、网络；3、会议；4、交通运输工具；5、统计技术。涉及部门1、生产管理部；采购部、生产制造部（设备科）、2、生产技术部；3、质量保证部等。输出1、 合格的原材料/外购/外协件/辅助材料和产品；2、 合格的供应商、合格供应商一览表；3、 采购计划、采购合同/订单 ；4、 供应商交付业绩监控资料等。5、 供应商选点定点报告；6、 供应商能力评审报告；7、 合格供应商名册；8、

31、原型样件认可报告；9、 工装样件认可报告；10、 PPAP认可报告；11、 供应商年度质量目标；12、 供应商业绩评价报告；13、 纠正与预防措施需求表。输入1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、交付数量、包装要求）、图纸/样件；2、与采购产品有关的国家/政府法律法规要求；3、国际/国家标准；4、技术资料/技术协议/质量协议（包括接受准则）/服务协议；5、合同/订单、生产计划；6、现有供应商业绩；7、外部环境因素限制；8、采购成本目标等；9、顾客/企业对供应商质量管理体系要求等。过 程采购管理如何做1、 采购管理程序2、 供应商管理程序测量指标1、交付产品的质量

32、（PPM）；2、按计划交付的业绩（准点率）。 S9“防护、标识和可追溯性管理”过程“乌龟图”分析：涉及部门总经理、销售部、生产管理部、采购部，生产制造部（设备科）、生产技术部、质量保证部、综合行政办、财务部、各车间使用方式1、电话、传真；2、电脑、网络；3、会议；4、工具。过 程防护、标识和可追溯性管理输出1、已标识标识产品；2、受控的检验状态标识；3、可追溯系统的信息；4、物流操作指导书；5、工位器具操作指导书；6、防护好的产品等。输入1、生产计划；2、标识及追溯要求；3、外部供应商的产品及状态标识；4、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客财产等）；5、产品对搬运和防护的要求测量指标1、标识不符

33、合项数。如何做1、标识和可追溯性管理办法。S10“顾客财产管理”过程“乌龟图”分析：过 程顾客财产管理涉及部门总经理、销售部、生产管理部、采购部、生产制造部（设备科）、生产技术部、质量保证部、综合行政办、财务部、各车间使用方式1、电话、传真；2、电脑、网络；3、会议；4、工具。输入1、顾客财产管理要求；2、顾客提供的模具、检具、夹具、工位器具；3、顾客提供的数模、图纸、标准等外来文件等。输出1、顾客财产清单；2. 顾客财产验证记录2、验证合格的顾客财产；3、顾客财产处理单。测量指标1、顾客财产使用的符合性。如何做1、顾客财产管理办法。S11“库存管理”过程“乌龟图”分析：过 程库存管理涉及部门

34、总经理、销售部、生产管理部、采购部、生产制造部（设备科）、生产技术部、质量保证部、综合行政办、财务部、各车间使用方式1、仓库；2、运输工具；3、统计技术；4、电话、电脑。输出1、各仓库场地布置图；2、库存系统；3、保存完好的产品等。输入1、 产品储存要求；2、 场地空间状况。测量指标1、 仓库周转率2、 库存资金占用额如何做1、仓库管理制度；S12“监视与测量装置和实验室管理”过程“乌龟图”分析：涉及部门总经理、销售部、生产管理部、采购部、生产制造部（设备科）、生产技术部、质量保证部、综合行政办、财务部、各车间 使用方式1、监视/测量设备，检具；2、电脑、软件；3、统计技术；4、工具。输出1、

35、仪器采购计划及验收记录；2、测量设备维护保养计划及记录；3、测量设备校准计划及记录4、测量设备台帐；5、测量系统分析结果；6、试验报告；7、实验结果/记录等过 程监视与测量装置和实验室管理输入1、 新产品的开发需求；2、 老产品的改进需求；3、 更新需求；4、 现有仪器状况；5、 产品验证需求；6、 样件及实验要求。测量指标1、试验计划的执行率；1、 测量设备的周检率；2、 MSA分析计划的完成率。如何做1、监视与测量装置控制程序2、试验室管理制度。S13“统计技术应用”过程“乌龟图”分析涉及部门总经理、销售部、生产管理部、采购部、生产制造部（设备科）、生产技术部、质量保证部、综合行政办、财务

36、部、各车间使用方式1、电脑、软件；2、计算器3、现场观察、面谈；4、会议；5、检查表；6、统计技术。过 程统计技术运用输出1、统计技术运用选择清单；2、培训记录；3、统计技术应用评估表4、趋势图；5、分析报告。输入1、统计技术应用的要求1、 质量目标及实现情况；2、 过程目标及实现情况；3、 供方业绩表现4、 顾客满意度。测量指标1、统计技术掌握程度。如何做1、统计技术运用管理办法；2、不合格品控制程序。M4“内部审核管理”过程“乌龟图”分析：输入1、顾客要求/顾客特殊要求；2、ISO/TS16949：2002质量管理体系要求；3、企业内部质量手册、程序文件、作业指导书（包括图纸/规范、接收准

37、则、工程/材料规范）、表单/记录；4、与国际/国家、政府/区域有关的环境和职业健康安全法律法规要求；5、国际/国家标准、外来文件；6、企业内部需求；7、新产品和制造过程设计/开发要求、服务协议；8、顾客第二方审核结果；9、合同/订单要求、图纸/样件；10、顾客抱怨/退货/服务反馈、重大生产和质量异常、重大环境和职业健康安全异常；11、认证机构第三方审核结果等。使用方式1、电脑、软件；2、计算器3、现场观察、面谈；4、会议；5、检查表；6、统计技术。涉及部门总经理、销售部、生产管理部、采购部、生产制造部（设备科）、生产技术部、质量保证部、综合行政办、财务部、各车间过 程内部审核管理输出1、体系审

38、核/过程审核/产品审核计划、审核报告、审核相关记录等；1、 纠正与预防措施的跟踪验证记录。测量指标1、审核计划的完成率；2、体系不符合项的关闭率；3、产品审核不符合项的关闭率；4、过程审核符合率等如何做1、审核方案管理程序；2、体系审核管理办法；3、过程审核管理办法；4、产品审核管理办法；S14“产品和过程监视与测量管理”过程“乌龟图”分析：过 程制造过程监视与测量管理涉及部门总经理、销售部、生产管理部、采购部、生产制造部（设备科）、生产技术部、质量保证部、综合行政办、财务部、各车间使用方式1、监视/测量设备，检具；2、电脑、软件；3、统计技术。输入1、顾客要求/顾客特殊要求；2、企业内部需求；3、新产品和制造过程设计/开发要求；4、供应商出厂检验/试验合格证明文件；5、盖章受控且有效的图纸/规范（包括工程规范/材料规范）、控制计划、作业指导书；6、技术资料/技术协议、外来文件（包括国际/国家标准）；7、检定/校准合格的监视/测量设备；8、与环境和职业健康安全有关的法律法规要求等。输出1、标识清楚的合格/不合格原材料/外购/外协件/辅助材料/产品；2、检验和试验相关记录；3、不合格品评审记录，纠正措施改进记录；4、过程Cpk报告等。