安全生产标准化管理台账表格汇编.docx

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1、安全生产标准化管理台账表格汇编目 录法律法规意识调查表1安全生产法律法规、标准和其他要求清单2安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表3年度安全工作目标考核表14安全责任考核制度考核表15现场带班人员安排表16领导现场带班巡查记录表17安全专项费用使用申请表18安全生产费用台账19从业人员工伤保险统计表20风险评价计划21危险源调查表22风险控制岗位明细表23主要生产设备装置一览表24危险源危害因素辨识风险评价清单25作业条件危险性分析(LEC)法26作业活动清单28风险评价会议记录29隐患整改通知书30隐患整改台账31重大隐患档案表32重大危险源检查评估表33应急预案演练记录34变更记录

2、35项目变更申请表36项目变更验收表37供应商档案38供应商资格预审记录39合格供应商名录40采购物资风险评价表41XX 公司文件发放记录表42文件评审和修订记录43文件评审和修订会议签到表44培训需求调查表45培训教育计划46安全培训教育记录47从业人员安全培训教育档案48培训效果评估表49新员工“三级”安全教育档案卡50转岗、复岗人员培训台帐51管理人员档案卡52安全管理人员名册53特种作业人员档案卡54特种作业操作证登记台账55承包商作业人员入厂培训教育记录56外来人员培训记录表57外来人员入厂证58班组安全活动计划59班组安全活动记录表60管理部门安全活动计划61管理部门安全活动记录表

3、62建设项目施工现场安全检查记录表63安全设施一览表64安全设施检查、维护保养记录66监视和测量设备台帐68监视和测量设备校准和维护记录69特种设备登记台账70特种设备台账及检测、检验台账72特种设备日常维修保养记录74特种设备事故隐患台账75特种设备作业人员登记台账76工艺过程风险分析78监控报警系统维护调试记录79气体探测器维护调试记录80开车前安全条件确认检查表81生产装置停车操作记录82关键装置统计表83重点部位统计表84关键装置、重点部位安全检查记录86关键装置、重点部位安全活动记录87关键装置、重点部位应急预案演练记录88检维修作业风险分析和安全措施90年度综合检维修计划91设备检

4、维修记录92设备检维修方案93检维修交付生产手续94检维修人员安全培训记录95检维修现场安全检查表96生产设施拆除和报废审批表97拆除 作业危害分析表98拆除设施交接手续100拆除设施计划及方案101安全作业证管理台账102吊装安全作业证103吊装安全作业证背面的安全措施104动火安全作业证（正面）105动火安全作业证（背面）106动土安全作业证（正面）107动土安全作业证 (背面)108断路作业证（背面）110高处安全作业证（正面）112高处安全作业证（背面）113设备检修作业安全许可证114盲板抽堵安全作业证115受限空间安全作业证116安全标志一览表117警示标志和告知牌管理台帐118合

5、格承包商档案119承包商施工现场检查记录120承包商表现评价记录121外来施工单位作业人员安全管理台账122劳动防护用品发放台账123职业卫生防护设施台账124职业危害因素识别记录125防护器具保管、检查、定期校验和维护记录126危险化学品普查登记表127危险化学品档案131化验室化学试剂分类清单132危险化学品出入库登记表135危险化学品输送管道巡线记录136危险化学品仓库安全检查表137应急救援队伍名单及联系电话141应急救援器材台账143消防设施、器材台帐144防护救护器材台帐145应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录146应急救援预案培训记录147应急救援预案演练记录148事故

6、整改和预防措施落实记录149事故管理台账150安全生产事故档案卡片151安全检查计划152安全检查台账153设备检维修作业风险分析和安全措施154公司级安全检查表155车间级安全检查表157班组级安全检查表159特种设备安全检查表161锅炉、压力容器专业安全检查表163危险化学品安全检查表165危险化学品储罐区防火安全检查表167电气设备（专业）安全检查表168机械设备安全检查表170厂房、建筑物安全检查表172安全装置安全检查表173防火、防爆及消防安全检查表174防尘、防毒安全检查表176监测仪器安全检查表177季节性安全检查表178岗位操作人员交接班安全检查表180管理人员日常安全检查表

7、181班组日常安全检查表183节假日安全检查表184法律法规意识调查表行政部 物流部 生产技术部车间工程部 管理人员专业技术人员作业人员相关人员所 在 单 位所 在 岗 位对法律法规中规定的权利与义务的 掌 握 程 度通过对法律法规的获取，认为遵守重要性如何日常工作中获取法律法规渠道熟悉较熟悉 不熟悉 重要 不重要 一般 法律法规汇编局域网 邮箱 会议 安全教育 安全知识竞赛 日常工作中获取法律法规渠道是否畅通畅通 有时畅通 不畅通 每次获取法律法规后， 是否有所提升是 否 一般 参加这种法律法规识别情况跟踪调查次数一次 两次 三次 日常工作中获取法律法规能否满足需求能 一般 不能 制表：审核

8、：年月日安全生产法律法规、标准和其他要求清序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号一、安 全 生 产 法 律1二、安全生产行政法规2三、安全生产部门规章四、安全生产地方法规五、标 准 、规 范安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价序号法律法规名称适用条款符合一、安 全 生 产 法 律1中华人民共和国安全生产法第 3-7、10、13 条，第二章、第三章、第 57、59、64、69、符合70、73-75、80-91、93、95 条2中华人民共和国消防法第 5、6、9、16、1924、2628、3941、44 条符合3 中华人民共和国劳动法4 中华人民共和国职业病防治法第 12 条、第 4 条、第

9、 5256 条、第 5961 条、第 72 条第 3、4、5、6、13、15、50 条符合符合5中华人民共和国劳动合同法第 1、2、4、8、32 条符合6中华人民共和国道路交通安全法第 15 条、第 48 条符合7中华人民共和国环境保护法第 13 条、第四章防治环境污染和其他公害（第2434 条）符合二、安全生产行政法规8危险化学品安全管理条例全部条款符合9安全生产许可证条例第 2、6、7、13、14、1922 条符合10易制毒化学品管理条例第 2、4、13、17、19、32、36 条符合11工伤保险条例第 2、4、10、1418、23、26、29、31、3335、5153 条符合序号法律法规

10、名称适用条款符合12 特种设备安全监察条例13 使用有毒物品作业场所劳动保护条例生产安全事故报告和调查处理条14 例15 建设工程安全生产管理条例第 5、2330、3840、66 条符合第 4、5、7、8、1114、1723、26、3042、46、55、59符合60、66、68 条第 3、4、7 条、第 914、16、30、33、35 条符合全部条款符合三、安全生产部门规章16 生产经营单位安全培训规定安全生产领域违法违纪行为政纪17 处分暂行规定18 安全生产检测检验机构管理规定19 安全生产违法行为行政处罚办法20 安全生产事故隐患排查治理暂行规定21 生产安全事故应急预案管理办法建设项目

11、安全设施“三同时”监督22管理暂行办法23 危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法24 安全生产培训管理办法第 34、69、1120、2325、2930、33 条符合全部条款符合全部条款符合第 4、16、4248、50、54、55 条符合全部条款符合全部条款符合全部条款符合全部条款符合第一、四、五、六、八章 第三章第 17-24、26、27 条第六章第 38、41-43 条 第七章 49-51 条符合序号法律法规名称25 危险化学品建设项目安全监督管理办法26 危险化学品登记管理办法27 危险化学品经营许可证管理办法28 化工企业安全管理制度29 建设工程消防监督管理规定 (修订)30 火灾

12、事故调查规定(修订)31 仓库防火安全管理规则机关、团体、企业、事业单位消防32 安全管理规定33 易制毒化学品购销和运输管理办法34 关于印发危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）35 关于开展安全质量标准化活动的指导意见36 关于修改特种设备作业人员监督管理办法的决定37 特种作业人员安全技术培训考核管理规定适用条款符合全部条款符合第一、三、四章第五章第 24 条符合第六章第 29、30 条 第七章 32、34 条全部条款符合全部条款符合全部条款符合全部条款符合全部条款符合全部条款符合第 5、89、14、2829、37 条符合全部条款符合全部条款符合第 5、11、1921、31、36

13、 条符合全部条款符合序号法律法规名称适用条款符合38 锅炉压力容器使用登记管理办法39 锅炉司炉工人安全技术考核管理办法40 压力管道安全管理与监察规定41 建设项目职业病危害分类管理办法42 劳动防护用品监督管理规定43 职业病危害因素分类目录44 建设项目职业病危害评价规范45 工作场所职业卫生监督管理规定46 职业病危害项目申报办法47 用人单位职业健康监护监督管理办法建设项目职业卫生“三同时”监督48 管理暂行办法49危险化学品登记管理办法关于印发防暑降温措施管理办法50 的通知全部条款符合全部条款符合全部条款符合全部条款符合第 1419、21、2325 条符合第一、三、四、六、七、八

14、、九类符合全部条款符合全部条款符合全部条款符合全部条款符合全部条款符合全部条款符合全部条款符合序号法律法规名称51关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见关于进一步加强危险化学品企业52 安全生产标准化工作的通知国务院安委会关于深入开展企业53 安全生产标准化建设的指导意见54 关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见55 关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知关于印发危险化学品从业单位安56 全生产标准化评审工作管理办法的通知关于印发企业安全生产费用提取57 和使用管理办法的通知适用条款符合全部条款符合全部条款符合全部条款符合全部条款符合全部条款符

15、合全部条款符合第一章第 1-4 条 第二章第 8、14、15、16 条第三章第 20、26、27、29 条 第四章 第五章符合四、安全生产地方法规58湖南省安全生产条例关于进一步加强危险化学品安全59 生产工作的指导意见60关于进一步加强危险化学品企业安全标准化创建工作的实施意见全部条款符合全部条款符合全部条款符合序号法律法规名称适用条款符合61转发省安全生产委员会关于深入开展企业安全生产标准化建设的全部条款符合意见的通知62关于印发湖南省非煤矿ft、烟花爆竹、危险化学品和有色、冶金等工贸行业（领域）企业安全生产标全部条款符合准化评审实施细则（试行）的通知63关于切实加强企业安全生产标准化评审

16、工作的通知全部条款符合五、标 准 、规 范64企业安全生产标准化基本规范全部条款符合65危险化学品从业单位安全标准化通用规范全部条款符合66安全评价通则全部条款符合67安全预评价导则全部条款符合68安全验收评价导则全部条款符合69工业企业总平面设计规范全部条款符合70生产过程安全卫生要求总则全部条款符合序号法律法规名称适用条款符合71生产设备安全卫生设计总则全部条款符合72建筑设计防火规范全部条款符合73建筑灭火器配置设计规范全部条款符合74火灾自动报警系统设计规范全部条款符合75石油化工静电接地设计规范全部条款符合76建筑物防雷设计规范全部条款符合77爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范全部条

17、款符合78危险货物品名表全部条款符合79危险化学品目录2012全部条款符合80危险化学品重大危险源辨识全部条款符合81储罐区防火堤设计规范全部条款符合82安全色全部条款符合83安全标志及其使用导则全部条款符合84消防安全标志全部条款符合序号法律法规名称适用条款符合85化学品分类和危险性公示_通则全部条款符合86化学品安全标签编写规定全部条款符合87危险货物品名表全部条款符合88工业管道的基本识别色、识别符号和安全标示全部条款符合89工作场所职业病危害警示标识全部条款符合90 常用危险化学品安全周知卡编制导则目顺序92工业企业设计卫生标准全部条款符合93化工企业安全卫生设计规范全部条款符合94用

18、电安全导则全部条款符合91 化学品安全技术说明书内容和项全部条款符合全部条款符合全部条款符合全部条款符合全部条款符合全部条款符合95 固定式钢梯及平台安全要求 第 1部分：钢直梯固定式钢梯及平台安全要求 第 296 部分：钢斜梯97 固定式钢梯及平台安全要求 第 3部分：工业防护栏杆及钢平台生产经营单位安全生产事故应急98 救援预案编制导则序号法律法规名称适用条款符合99100101102103104105106107108109110111112化工检修现场安全管理检查标准固定式压力容器安全技术监察规程化学品生产单位吊装作业安全规范化学品生产单位动火作业安全规范化学品生产单位动土作业安全规范

19、化学品生产单位断路作业安全规范化学品生产单位高处作业安全规范化学品生产单位设备检修作业安全规范化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范化学品生产单位受限空间作业安全规范企业职工伤亡事故经济损失统计标准企业职工伤亡事故分类标准工作场所有害因素职业接 触限值 第 1 部分：化学有害因素工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理有害因素全部条款符合全部条款符合全部条款符合全部条款符合全部条款符合全部条款符合全部条款符合全部条款符合全部条款符合全部条款符合全部条款符合全部条款符合全部条款符合全部条款符合序号法律法规名称适用条款符合113个体防护装备选用规范全部条款符合114115116特种劳动防护用品安

20、全标志实施细则工作场所有毒气体检测报警装置设置规范生产过程危险和有害因素分类与代码全部条款符合全部条款符合全部条款符合117 职业性接触毒物危害程度分级118 职业病管理技术规范119 工作场所物理因素测量 微波辐射120 工作场所物理因素测量 高温121 工作场所物理因素测量 体力劳动强度分级122 安全带123 防静电服防护服装 阻燃防护 第 1 部分：阻全部条款符合全部条款符合全部条款符合全部条款符合全部条款符合全部条款符合全部条款符合124燃服防护服装 阻燃防护 第 2 部分：焊全部条款符合125 接服全部条款符合126防护服装 化学防护服通用技术要求全部条款符合序号法律法规名称适用条

21、款符合127防护服装酸碱类化学品防护服全部条款符合128防护服装微波辐射防护服全部条款符合129防护服装防静电毛织服全部条款符合130防护服装测定机械性能 抗刺穿性的全部条款符合131呼吸防护自吸过滤式防毒面具全部条款符合132足部防护电绝缘鞋全部条款符合133手部防护机械危害防护手套全部条款符合134 耐酸（碱）手套135 焊工防护手套全部条款符合全部条款符合年度安全工作目标考核表被考核公司（部门） 考核部门考核项目重大人身伤亡重大火灾 重大爆炸重大交通事故重大生产事故重大设备事故三废排放急性中毒职工工作、生活环境造成后果轻伤人数重伤人数死亡人数财产损失考核意见序号被考核部门/人员安全责任考

22、核制度考核表得分情况考核结果扣分原因考核时间现场带班人员安排表时 间领 导电 话备 注领导现场带班巡查记录表现场带班领导：年月日时间巡查单位存在问题时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分整改及防控措施负责人备注安全专项费用使用申请表申请部门：部门负责人：日期：年月日项目（或物资） 名称项目性质投资总额申请理由及效果工艺及布置说明项目主要内容所需主要设备（材料）数量完成时间和进度安保部门审批意见财务人员总会计师总经理危险化学品生产企业安全费用应当按照以下范围使用：（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括

23、车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；备注（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（六）安全生产宣传、教育、培训支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）其他与安全生产直接相关的支出。安全生

24、产费用台账费用提取费用合计结存金额金额（元）金额（元）（元）月日项目说明备注从业人员工伤保险统计表序号姓名部门岗位交纳保险日期风险评价计划风险评价目的： 为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，并提出相应风险控制措施，在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理 关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险。风险评价范围：风险评价准则：风险评价方法：作业条件分析法（LEC） 风险评价小组组长：风险评价小组组员：日程安排日期编制人：20年月日共天管理者代表批准意见：年月日签名：年月日危险源调查表序活动点/工号序/部位危险源及其风险人员暴露于危险环境的频繁程度时态 状态责任部门是否是否控制方备注受

25、控守法法风险控制岗位明细表序危险源及其风号险风险级别活动点/工序/部位控制措施执行措施文件编号主要生产设备装置一览表序号设备名称规格数量单位材料1234567891011121314151617181920危险源危害因素辨识风险评价清单危害分析人序号设备、活发生动、物料部位危害因素/危险源风险评价可能的后果/ 危险类型审核现行控制措施是否符合法规L部门：填表人：附：作业条件危险性分析（LEC）法作业条件危险性分析(LEC)法一、简述LEC 评价法 是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法。该方法采用与系统风险率相关的 3 种方面指标值之积来评价系统中人员伤亡风险大小。这 3

26、 种方面分别是： L 为发生事故的可能性大小； E 为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度； C 为一旦发生事故会造成的损失后果。风险分值 D=LEC 。D 值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。二、量化分值标准对这 3 种方面分别进行客观的科学计算，得到准确的数据，是相当繁琐的过程。为了简化评价过程，采取半定量计值法。即根据以往的经验和估计，分别对这3 方面划分不同的等级，并赋值。具体如下：事故发生的可能性（ L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小

27、，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露发生事故产生的后果（ C）分数值1004015731发生事故产生的后果10 人以上死亡39 人死亡12 人死亡严重重大，伤残引人注意三、风险分析根据公式： 风险 D=LEC就可以计算作业的危险程度， 并判断评价危险性的大小。 其中的关键还是如何确定各个分值，以及对乘积值的分析、评价和利用。D 值320 160-32070-16020-7020危险程度极其危险，不能继续作业高度

28、危险，要立即整改 显著危险，需要整改一般危险，需要注意稍有危险，可以接受作业活动清单部门（车间）：序号作业活动地点(岗位)作业活动名称12345678910111213141516171819202122备注风险评价会议记录主持部门风险评价小组会议地点日期评价小组成员签名1评价的项目内容会议内容2已知或预见危害判定3 此次风险评价的完整性4 此次评价涉及到评价准则风 险 度 控制措施产生的其他危害需要更新的文件5 会议其他内容隐患整改通知书第（年）号经月日经，你部门存在如下安全隐患，经我科研究，现提出如下整改意见：隐患名称原因分析隐患类型（一般/重大）整改措施整改负责人签收人要求完成时间签收日

29、期年月日年月日接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。（注：整改通知书下达部门签章）年月日编制单位：签发人：整改措施落实情况：整改负责人：整改日期：年月日跟踪验证结果：验证人：验证日期：年月日隐患整改台账序检查号时间隐患名称整改整改情况（含措验证人备注负责人 施、整改期限） （含验证时间）重大隐患档案表编号：隐患编号：隐患所属单位：隐患排查时间：重大隐患名称隐患部位可能发生的危害治理到位前的安全防范措施评价报告技术结论重大隐患治理概况评审意见治理时间表责任人重大危险源检查评估表生产技术部年月日序重大危险源点检查情况发现问题处理情况现状评估号1234审核：检查评估

30、人：应急预案演练记录预案名称演练地点组织部门总指挥演练时间演练目的参加部门和单位演练类别实际演练桌面演练提问讨论式演练全部预案部分预案实际演练部分：物资准备和人员培训情况演练过程描述预案适宜性充分性评审人员到位情况物资到位情况演练协调组织效情 况 果评实战效果审评价外部支援部门和协作有效性适宜性：全部能够执行执行过程不够顺利明显不适宜充分性：完全满足应急要求基本满足需要完善不充分，必须修改迅速准确基本按时到位个别人员不到位重点部位人员不到位职责明确，操作熟练职责明确，操作不够熟练职责不明，操作不熟练现场物资：现场物资充分，全部有效现场准备不充分现场物资严重缺乏 个人防护：全部人员防护到位个别人

31、员防护不到位大部分人员防护不到位整体组织：准确、高效协调基本顺利，能满足要求效率低，有待改进 抢险组分工：合理、高效基本合理，能完成任务效率低，没有完成任务达到预期目标基本达到目的，部分环节有待改进没有达到目标，须重新演练报告上级：报告及时联系不上 消防部门：按要求协作行动迟缓医疗救援部门：按要求协作行动迟缓 周边政府撤离配合：按要求配合不配合存在在问题和改进措施记录人：评审负责人：时间：变更记录序变更名称号所在部门变更起止时间变更内容变更后验收是负责人备注否合格项目变更申请表变更名称申请人名称日期变更说明及其技术依据：风险分析情况：审批领导意见：领导签字：项目变更验收表验收变更的项目组织验收

32、单位姓名验收组人员验收意见：变更所在单位日 期所属单位职务验收负责人签字：主管领导审查意见：需要沟通的部门（变更结果）单位或部门签字单位或部门签字供应商档案提交资质文件序号供应商名称供应商地址法定营业执照组织机构代码证代表人注册号有效期限签章有效组织机日期期限构代码供应商资格预审记录序号供 应 商 名 称预 审 时 间情况预 审 结 果预审部门：记录人：年月 日合格供应商名录序号供应商名称供应产品类别通讯地址联系电编 制：批 准：日 期：采购物资风险评价表企业名称物资名称相关 HSE 信息内容项目：生产许可证产品合格证安全技术说明书/MSDS 使用说明书安全标签防护要求主要成分包装、储运要求防爆等级需要数量供货日期编号：状态：产生或排放空气污染物质量：SO 、NO 、CO、CFC、哈龙等2X产生或排放有害废物及数量：重金属、磷及有机物、废油、硫化物产生或排放影响健康的有害物质及数量：粉尘、苯、氯化物、硫化物及恶臭物质、噪声不符合人机工程学：强迫体位等安全性能1） 设计缺陷：强度不够、稳定性差，外露振动部件等；2） 防护缺陷；防护不当，防护距离不够等；3） 带电危害，如带电部位裸露，漏电等；4） 振动危害：机械振动、电磁性振动、流体动力性振动等；5） 电磁辐射：X 射线、Y 射线、高能束、紫外线、激光、超高压电场等；6） 造成高温灼伤/低温冻伤：7） 信号缺陷：8） 使用/产生