《企业安全生产标准化基本规范》(AQT9006-2010)评分细则(同名17663).docx
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1、企业安全生产标准化基本规范(AQT9006-2010) 评分细则(同名 17663)冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则考 评 说 明1. 本评分细则适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业(以下统称冶金等工贸 企业)根据企业安全生产标准化基本规范(AQ/T9006-2010)开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全监管部门监督审核等相关工作。冶金等工贸企业已有专业评定标准的,优先适用专业评定标准。2. 本标准共有 13 项一级要素、42 项二级要素及 194 条企业达标标准。3. 在评分细则中的自评/评审描述列中,企业及评审单位应根据评分细则的有关要求,
2、针对企业实际情况,如 实进行得分及扣分点说明、描述,并在自评扣分点及原因说明汇总表(见附表)中逐条列出。4. 本评定标准中累计扣分的,均为直到该考评内容分数扣完止,不出现负分。有特别说明扣分的(在考评方式中加粗的内容),在该类目内进行扣分。5. 本评定标准共计 1000 分,最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下:标准化得分(百分制) =标准化工作评定得分(1000不参与考评内容分数之和) 100。最后得分采用四 2 舍五入,取小数点后一位数。6. 标准化等级共分为一级、二级、三级,其中一级为最高。评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全 绩效等要求,取最低的等级来确定标准化等级(见下表)
3、。 3 95冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表自评/评审单位:自评/评审时间:从年月日 到年月日 自评/评审组组长:自评/评审组主要成员:一 二标自评/评 实级 级 基本规范要求企业达标标准准评分方式审际要 要分描得素 素值述分企业根据建立安全生产无 该 项 制 度自身安全生产 目标的管理制度,明 的,不得分;未以4实际,制定总 确目标与指标的制 文件形式发布生效体和年度安全 定、分解、实施、考 的,不得分;安全生产目标。 核等环节内容。 生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的,一、目标按照安全生产目标管理制度的规定,制定文件化的总体和年度安全生产目标。扣 2
4、分;未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的,扣 2 分。6无总体和年度安全生产目标的, 不得分;未以文件印发的,不得分; 安全生产目标内容不完善(如目标中只有伤亡指标的) 的,扣 3 分;目标一 二级 级 基本规范要求要 要素 素按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能,制定安全生产指标 和 考 核 办法。标企业达标标准准分值4根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能,分解年度安全生产目标, 并制定实施计划和考核办法。3按照制度规定, 对安全生产目标和 指标实施计划的执 行情况进行监测,并保存有关监测记录 资料。定期对安全生评分方式不合理或不明确, 每处扣 1 分。无年度安全生产目标分解
5、的,不得分;无实施计划或考核办法的,不得分;实施计划无针对性的,扣 2 分; 缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的,扣 2 分。无安全目标实施情况的检查或监测记录的,不得分; 检查和监测不符合制度规定的,扣 2 分;检查和监测资料不齐全的,扣 1分。未定期进行效自评/评 实审际描得述分产目标的完成效果果评估和考核的进行评估和考核,依(含无评估报告),据评估考核结果,及 3 不得分;未根据评时调整安全生产目估结果及时调整实标和指标的实施计施计划的,不得分; 划。评估报告和实施调整后的目标与指一 二级 级 基本规范要求要 要素 素企业达标标准计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
6、标准评分方式分值标以及实施计划未以文件形式印发的,扣 2 分;记录资料保存不齐全的,扣 1 分。自评/评 实审际描得述分小计企业应按建立设置安全20 得分小无计该项 制 度二、组 2.织 1规定设置安全生 产 管 理 机构,配备安全生 产 管 理 人员。管理机构、配备安全管理人员的管理制度。按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;与国家、地方等有关规定不符的,扣 1 分。2未设置或配备的,不得分;未以机 组员。构 织和 机职 构责3根据有关规定文件形式进行设置或任命的,不得分;配备的人员不符合规定的,每人扣 2 分;本小项不得分时,追加扣除 6
7、分。和企业实际,设立安全生产委员会或安全生产领导机构。未设立的,不得分;未以文件形式任命的,扣 1 分;2 成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的,扣 1 分。安全专题会,协调解分;未跟踪上次会一二标自评/评实级要级要基本规范要求企业达标标准准分评分方式审描际得素素安委会或安全生产领导机构每季值未定期召开安述分度应至少召开一次全专题会的,不得要求并保存。3 的工作要求的,不情况的或未制订新决安全生产问题。会议工作要求的落实议纪要中应有工作得分;无会议记录的,扣 2 分;有未完成项且无整改措施的,每一项扣 1企业主要主要负责人全面分。主要负责人安负责人应按照 负责安全生产工作,全生产职责不
8、明确安全生产法律 并履行下列主要职的,不得分;没有法规赋予的职 责:履行主要职责的, 责,全面负责(1)组织建立、每缺一项,扣 3 分; 安 全 生 产 工 健全本单位的安全本小项不得分时,2. 作,并履行安 生产责任制,并保证追加扣除 20 分。102全生产义务。 有效执行;职(2)组织制定安责全生产规章制度和操作规程,并保证其有效实施;(3) 保证本单位安全生产投入的有效实施;(4) 督促检查本企业应建立安全生产责任制,明确各级单位、部门和人员的安全及时消除生产安全一二标自评/评实级要级要基本规范要求企业达标标准准分评分方式审描际得素素单位安全生产工作, 事故隐患;实施本单位的生产值述分(
9、5) 组织制定并安全事故应急救援预案;(6) 及时、如实报告生产安全事故。2建立针对安全无 该 项 制 度生产责任制的制定、的,不得分;未以沟通、培训、评审、文件形式发布生效修订及考核等环节的,不得分;制度内容的管理制度。中每缺一个环节内生产职责。建立、健全安全生产责任制,并对落实情况进行考核。容的,扣 1 分。未建立安全生产责任制的,不得3分;未以文件形式发布生效的,不得分;每缺一个纵向、横向安全生产责任制的,扣 2 分;责任制内容与岗位工作实际不相符的, 每个扣 1 分;没有对安全生产责任制落实情况进行考核一二标自评/评实级要级要基本规范要求企业达标标准准分评分方式审描际得素素值的,不得分
10、;本小述分项不得分时,追加扣除 6 分。对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。小计无该培训的, 不得分;无培训记录的,不得分;每2 缺少一人培训的, 扣 1 分;被抽查人员对责任制不清楚的,每人扣 1 分。未定期进行适宜性评审的,不得分;无评审记录的, 不得分;评审、更3 新频次不符合制度规定的,每缺一次扣 1 分;更新后未以文件形式发布的,扣 1 分。30 得分小计一 二标自评/评 实级 级 基本规范要求企业达标标准准评分方式审际要 要分描得素 素值述分企业应建建立安全生产无 该 项 制 度立安全生产投 费用提取和使用管的,不得分;未以入保障制
11、度, 理制度。文件形式发布生效完善和改进安4 的,不得分;制度全生产条件,中职责、流程、范按规定提取安围、检查等内容,全费用,专项每缺一项扣 1 分。用 于 安 全 生保证安全生产12三、安产,并建立安 费用投入,专款专全费用台账。 用,并建立安全生产费用使用台账。未按规定提取安全生产费用的,不得分;安全生产投入不足的, 不得分;无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的,不得分;无安全费用使用台账的,扣 8全生产制定包含以下方分;台账无不完该整齐使全的用,计扣划分。投入面的安全生产费用的,不得分;计划的使用计划:内容缺失的,每缺(1)完善、改造一个方面扣 2 分;和维护安全防护设未按计划
12、实施的,备设施;12 每一项扣 2 分;有(2) 安全生产教超规定范围使用育培训和配备劳动的,每次扣 4 分。防护用品;(3) 安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改;一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准(4) 设备设施安(5) 应急救援器标准分值自评/评评分方式审描述实际得分材、装备的配备及应(6) 安全标志及(7) 其他与安全物品或者活动。治,职业危害因素检测、监测和职业健康划。建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。4无 该 项 制 度文件形式发布生效未缴纳的,不4得分;无缴费相关全性能检测检验;急救援演练; 标识;生产直接相关的 制定职业危害防体检费用的使用计的,不得分
13、;未以的,扣 2 分。资料的,不得分。一 二级 级 基本规范要求要 要素 素标企业达标标准准分值评分方式自评/评 实审际描得述分保障工获取相应死亡的、受伤员有 关 保 险 评保险估、年费、返回资4与赔付。料、赔偿等资料不全的,每一项扣 2 分;未进行伤残等级鉴定的,不得分; 伤残等级鉴定每少一人,扣 2 分;赔偿不到位的,不得分。小计40 得分小计四、企业应建建立识别、获无 该 项 制 度法4. 立识别和获取律法规与安全1 适用的安全生法 产法律法规、律 标准规范的制法 度,明确主管规 部门,确定获管理制度、 取的渠道、方标 式,及时识别准 和获取适用的规 安全生产法律范 法规、标准规范。取、
14、评审、更新安全的,不得分;缺少生产法律法规与其识别、获取、评审、他要求的管理制度。更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的,扣 2 分;4 未明确主管部门的,扣 2 分;未以文件发布生效的, 扣 2 分。识别和获取本 门适用的安全生产部门适用的安 法律法规与其他要全生产法律法 求,并向归口部门汇规、标准规范,总。4并跟踪、掌握有 关 法 律 法规、标准规范的修订情况, 及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。企业应将期识别和获取的, 扣 2 分;未及时汇一二标自评/评实级要级要基本规范要求企业达标标准准分评分方式审描际得素素企业各职能部门应及时各职能部门应定期识别和
15、获取本部值每少一个部门定述分总的,扣 2 分;未分类汇总的,扣 2 分。4适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达 给 从 业 人定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求,并发布清单。未定期识别和获取的,不得分;工作程序或结果不符合规定的, 每次扣 2 分;无安全生产法律法规与其他要求清单的,不得分;每缺一个安全生产法律法规与其他要求员。及时将适用的文本或电未子版的培,扣训2 分考。核安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员,并进行相关培训和考核。的,不得分;无培6 训考核记录的,不得分;每缺少一项培训和考核的,扣 2一 二级 级 基本规范要求要 要素 素企业达标标准标准评分方
16、式分值分。自评/评 实审际描得述分企业应遵守安全生产法律法规、标准规范,并将相关要求及时转化为本单位的规章制度,贯彻到各项工作中。遵守安全生产未及时融入转法律法规与其他要化成规章制度的, 求,并将相关要求及每项扣 2 分;制度时转化为本单位的与安全生产法律法规章制度,贯彻到各规与其他要求不符项工作中。的,每项扣 2 分;8未落实到实际工作中的,每项扣 2 分; 本小项不得分时, 追加扣除 16 分。一 二标级 级 基本规范要求 企业达标标准 准要 要分素 素值企业应建 建立规章制度立健全安全生 的管理制度,确保安产规章制度, 全生产规章制度和并发放到相关 操作规程编制、发评分方式无 该 项 制
17、 度的,不得分;未以文件形式发布的,不得分;缺少环节自评/评 实审际描得述分工作岗位,规 布、使用、评审、修4. 范从业人员的 订等效力。32 生 产 作 业 行规 为。安全生产章 规章制度至少制 应包含下列内度 容:安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治内容的,扣 2 分。一二标自评/评实级要级要基本规范要求企业达标标准准分评分方式审描际得素素理、安全教育培训、特种作业人员管理、按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度,至值制度未以文件形每缺一项制度的,述分式发布的,不得分;设备设施安全 少包含下列内容:安扣 2 分;制度内容管理、建设项 全目标管理、安全生不符合规定或
18、与实目 安 全 设 施 产责任制管理、法律际不符的,每项制“三同时”管 法规标准规范管理、度扣 2 分;无制度理、生产设备 领导现场带班、班组执行记录的,每项设 施 验 收 管 岗位达标、安全生产制度扣 2 分。8理、生产设备 投入管理、文件和档设 施 报 废 管 案管理、风险评估和理、施工和检 控制管理、安全教育维 修 安 全 管 培训管理、特种作业理、危险物品 人员管理、设备设施及重大危险源 安全管理、建设项目管理、作业安 安 全 设 施 “ 三 同全管理相关方 时”管理、生产设备及 外 用 工 管 设施验收管理、生产理,职业健康 设备设施报废管理、管理、防护用 施工和检(维)修安品管理,
19、应急 全管理、危险物品及管理,事故管 重大危险源管理、作理等。业安全管理、相关方及外用工(单位)管理、职业健康管理、劳动防护用品(具) 和保健品管理、安全检查及隐患治理、应一二标自评/评实级要级要基本规范要求企业达标标准准分评分方式审描际得素素急管理、事故管理、值述分安全绩效评定管理、消防安全管理等。将安全生产规章未发放的,扣 2 制度发放到相关工分;无培训和考核作岗位,并对员工进 3 记录的,不得分;行培训和考核。每缺少一项培训和4.企业应根3 据生产特点,基于岗位生产特点中的特定风险考核的,扣 1 分。无岗位安全操作规程的,不得分;操 编制岗位安全作 操作规程,并规 发放到相关岗的辨识,编
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