冶金企业安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2020-2021完整版).docx
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1、冶金企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案冶金企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料2020-2021 版整编汇总目录第一部分 安全生产分级管控体系6第 1 章 安全生产分级管控作业指导书71.1 编者按71.2 编制目的81.3 编制依据81.3.1 相关法规及规定81.3.2 部门规章91.3.3 地方法规及文件111.3.4 标准和规范111.4 基本要求131.4.1 健全机构131.4.2 完善制度131.4.3 组织培训131.4.4 落实责任131.5 术语及定义141.5.1 风险评价141.5.2 危险源141.5.3 危害141.5.4 危险有害因素
2、141.5.5 危害因素辨识141.5.6 风险141.5.7 工作危害分析法(JHA)151.5.8 安全检查表分析法(SCL)151.5.9 风险评估151.6 危害因素辨识151.6.1 辨识范围151.6.2 辨识内容151.6.3 危害因素造成的事故类别及后果161.7 风险识别、评价及控制流程16第 2 章 风险识别措施173.1 企业风险源识别依据453.2 企业风险评价办法463.3 工作危害分析法(JHA)463.3.1 作业活动的划分483.3.2 作业危害分析步骤483.3.3 危险作业风险分析及安全措施513.4 安全检查表分析法(SCL)643.4.1 安全检查表编制
3、的依据653.4.2 安全检查表编制分析要求663.4.3 安全检查表分析步骤663.4.4 测算危害发生可能性L 判断标准683.4.5 测算危害影响后果的严重性S 评判标准693.5 作业风险分析法713.5.1 作业条件风险程度评价(LEC)713.5.2 作业风险分析法(风险矩阵)733.6 冶金车间全生产风险点统计表823.7 冶金厂安全生产条件现场检查表873.8 冶金工人安全操作指导1003.9 冶金企业生产车间风险分级管控清单103第 4 章 风险控制体系1234.1 风险控制措施1234.1.1 机械设备的使用及保养1234.1.2 冶金企业危险源防范及应急救援措施1234.
4、2 编制风险控制措施计划1284.3 选择风险控制时考虑因素1284.4 强化安全风险管理制度1294.4.1 企业安全生产管理制度1294.4.2 企业安全生产检查制度1304.4.3 安全生产管理制度1314.4.4 防火安全管理制度1344.4.5 安全教育制度1384.5 控制措施优先选择原则1404.6 风险控制效果评审140第 5 章 附录样表1411.1 编制目的1591.2 术语及定义1591.3 编制依据1601.4 基本要求1621.4.1 健全机构1621.4.2 完善制度1631.4.3 组织培训1631.4.4 落实责任163第 2 章 工作任务及实施1642.1 成
5、立隐患排查领导小组1642.2 责任及职责划分1642.3 隐患排查1652.4 隐患排查结果的处理1672.4.1 隐患分级1672.4.2 隐患的判定标准1682.4.3 隐患级别的确定1682.4.4 隐患排查治理情况通报1692.5 隐患分级治理1692.5.1 隐患治理实行分级治理。1692.5.2 一般隐患的整改1702.5.3 重大事故隐患的整改1702.5.4 整改期间的防范要求1702.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度1702.5.6 隐患治理验收1752.6 档案管理1752.7 评审与更新175第 3 章 隐患排查项目清单1773.1 基础管理类1783.2 生产
6、现场类192第 4 章 隐患排查台账2074.1 隐患排查台账2074.2 冶金企业安全隐患检查表2094.3 特种设备安全隐患检查表3085.6 表 6:重大安全生产隐患登记及整改销号审批表3235.7 表 7:事故隐患分类汇总表3255.8 各专业隐患排查表3265.8.1 安全基础管理隐患排查表3265.8.2 区域位置及总图布置隐患排查表3315.8.3 工艺隐患排查表3355.8.4 设备隐患排查表3385.8.5 电气系统隐患排查表3415.8.6 仪表隐患排查表3455.8.7 危险化学品管理隐患排查表3475.8.8 储运系统隐患排查表3495.8.9 公用工程隐患排查表355
7、5.8.10 消防系统隐患排查表357第一部分 安全生产分级管控体系第1章 安全生产分级管控作业指导书1.1 编者按近年来,我国经济处于稳健上升的发展阶段,第二、三产业在国民经济中的重要性不断提高。那么在经营过程中,企业如何做到快速、健康、稳定的发展, 除了考虑企业战略规划之外,安全生产,无疑是重中之重。安全,是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于企业安全生产方面的管控,越来越重视,也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全生产许可证审批,到安全生产风险分级管控、隐患排查治理,再到企业安全培训、综合应急预案,整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而, 安全生产事故依然
8、时有发生,往往发生事故之后,在有关部门的调查结论上总能看到本不该出现的过失,最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思:到底问题出在哪儿?2019 年 3 月 31 日,盐城响水发生化工厂特大爆炸事故,造成大量人员伤亡和经济损失。国务院事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020 年 3 月 7 日晚,全国上下一心共抗重大传染病的关键时期,作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉州市某酒店,发生楼体坍塌事故,造成 29 人死亡、42 人受伤。造成了重大的生命财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查,该项目存在非法建设、违规改造等
9、严重问题,对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营;同时地方相关职能部门监管不利,流于形式,最终酿成惨烈事故。笔者认为,出现安全生产事故,主要是由以下几个原因造成的:首先,部分企业法律意识、道德意识淡薄,对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成应当切实担负起安全责任,以人为本,把人民的生命财产安全放于首位,遵守相关法律法规和政策,做到不放过任何一个死角,不抱有任何一丝侥幸;第二,地方相关执法部门应当加强安全生产监管力度,杜绝形式主义,更应杜绝违规开绿灯的行为,切实以为人民服务为己任;第三,国家和社会应当逐步培养安全忧患意识,b 安全是每个人的责任和义务,只有提高全民的安全意识,才能让安全风险降
10、到最低。1.2 编制目的为了建立企业安全生产事安全生产分级管控长效机制,加强事故防范工作,防止和减少事故的发生,保障员工生命财产安全,制定本方案,并贯彻落实安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定的精神要求,进一步加强安全生产工作,遏制事故的发生, 我站决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动 ,进一步落实企业的安全生产主体责任,规范企业开展风险分级管控工作,按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求,全面排查、及时治理、消除事故隐患,对隐患排查治理实施闭环管理;提升企业本质安全生产水平,确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查
11、治理体系,全面推进落实企业主体责任。1.3 编制依据1.3.1序号文件名防法中华人民共和国劳文件号、颁布实施日期3动法2009 年 8 月 27 日实施4中华人民共和国职2016 年 7 月 2 日实施业病防治法5中华人民共和国突2007 年 11 月 1 日实施发事件应对法6中华人民共和国特2014 年 1 月 1 日实施种设备安全法7中华人民共和国环2015 年 1 月 1 日实施境保护法8使用有毒物品作业2002 年 5 月 12 日实施场所劳动保护条例9特种设备安全监察2009 年 5 月 1 日施行条例10危险化学品安全管2013 年 12 月 7 日施行理条例11工伤保险条例201
12、1 年 1 月 1 日施行(2010 年修订)序号文件名文件号、颁布实施日期1.3.2 部门规章序号文件名文件号、颁布实施日期罚款处罚暂行规定等四部规章的决定国家安全监管总局关于废止5和修改危险化学品等领域七部2015 年 7 月 1 日起实施规章的决定国家安全监管总局关于废止6和修改劳动防护用品和安全培2015 年 7 月 1 日起实施训等领域十部规章的决定7油气灌区防火防爆十条规2015 年 7 月 30 日实施定8爆炸危险场所安全规定1995 年 1 月 22 日实施9仓库防火安全管理规则1990 年 4 月 10 实施10消防监督检查规定(20122012 年 11 月 1 日施行年修
13、订)11危险化学品经营单位安全评2003 年 4 月 1 日实施价导则(试行)12易制爆危险化学品名录2011 年 11 月 25 日实施(2011 年版)13生产经营单位安全培训规定生产安全事故应急预案管理序号文件名文件号、颁布实施日期录的通知17国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通2016 年 2 月 4 日实施知序号文件名文件号、颁布实施日期1XX 省安全生产条例2008 年 1 月 1 日施行XX 省安全生产事故调查暂行规2定3XX 省消防条例自 2011 年 1 月 1 日起施行XX 省安全生产应急预案管理办4法(暂行)关于在全省高危行业推行人身5意外伤害保险的通知XX
14、省人民政府贯彻落实国务院6关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见XX 省安全生产监督管理局关于7危险化学品经营行政许可有关事项的通知XX 省安全生产监督管理局关于1.3.3 地方法规及文件序号文件名标准号、实施日期年版)2建筑设计防火规范2015 年 5 月 1 日3建筑灭火器配置设计规范2005 年 10 月 1 日4常用化学危险品贮存通则1996 年 2 月 1 日5危险化学品经营企业开业条件和技术2001 年 5 月 1 日要求6危险化学品重大危险源辩识2009 年 12 月 1 日7易燃易爆性商品储存养护技术条件2014 年 7 月 1 日8安全标志及其使用导则2009 年 10
15、 月 1 日9危险货物运输包装通用技术条件2010 年 5 月 1 日10防止静电事故通用导则2006 年 12 月 1 日11爆炸危险环境电力装置设计规范2014 年 10 月 1 日12液体石油产品静电安全规程2009 年 12 月 1 日13消防安全标志设置要求1996 年 2 月 1 日14化学品分类和危险性公示通则2010 年 5 月 1 日15企业职工伤亡事故分类1987 年 2 月 1 日16危险场所电气防爆安全规范2008 年 1 月 1 日17企业作业安全规范2008 年 1 月 1 日19安全评价通则2007 年 4 月 1 日20危险化学品从业单位安全标准化通用2009
16、年 1 月 1 日规范1.4 基本要求1.4.1 健全机构为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全,需要全体干 部、职工同心协力、齐抓共管;进一步关注每个职工的生命安全,关心我站的安全问题,已成为公司每个员工责无旁贷的责任。我们公司本着有岗就有责,有职就有责的原则,制定“一岗双责”安全责任制度,对于落实好我公司安全工作,确保公司各项工作顺利开展具有重要的意义。企业建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生产分级管控体系组织领导机构,明确从企业基层操作人员到最高管理层,都应当参与风险分级管控工作。主要负责人作为本单位安全生产分级管控建设的第一责任人,应保证安全生产分级管控工作的资源投入,其他部门及
17、人员应负责职责范围内的安全生产分级管控工作,以确保企业安全生产能够得到有效的控制。1.4.2 完善制度企业在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上,进一步完善风险分级管控制度及相关记录文件,形成一体化的安全管理体系,使风险分级管控贯穿于生产活动全过程,成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。1.4.3 组织培训1.5 术语及定义1.5.1 风险评价风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度 所进行的分析和评估,并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。1.5.2 危险源危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。现实的各种系统不可避免的会存在某些种类的危
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