商贸(仓储)企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2019-2020新标准完整版).docx

《商贸(仓储)企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2019-2020新标准完整版).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《商贸(仓储)企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2019-2020新标准完整版).docx（20页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、商贸仓储安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案商贸（仓储）安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料2019-2020 新标准整编汇总单位名称：某企业2019 年 X 月1目录10第一部分 安全生产分级管控体系6第 1 章 安全生产分级管控作业指导书71.1 编制目的71.2 编制依据71.2.1 相关法规及规定71.2.2 部门规章81.2.3 地方法规及文件101.2.4 标准和规范111.3 基本要求131.3.1 健全机构131.3.2 完善制度131.3.3 组织培训141.3.4 落实责任141.4 术语及定义141.4.1 风险评价141.4.2 危险源141.4.3

2、 危害141.4.4 危险有害因素141.4.5 危害因素辨识141.4.6 风险151.4.7 工作危害分析法（JHA）151.4.8 安全检查表分析法（SCL）151.4.9 风险评估151.5 危害因素辨识151.5.1 辨识范围151.5.2 辨识内容161.5.3 危害因素造成的事故类别及后果161.6 风险识别、评价及控制流程16第 2 章 风险识别措施182.1 商贸（仓储）企业危险源（风险点）及辨识标准182.2 商贸（仓储）主要危险、有害因素识别312.2.1 仓储、物流、租赁服务312.2.2 冷库372.2.3 废品回收站442.2.4 公共部分51第 3 章 风险评估体

3、系693.1 企业风险源识别依据693.2 企业风险评价办法703.3 工作危害分析法（JHA）703.3.1 作业活动的划分723.3.2 作业危害分析步骤723.3.3 危险作业风险分析及安全措施753.4 安全检查表分析法（SCL）923.4.1 安全检查表编制的依据933.4.2 安全检查表编制分析要求933.4.3 安全检查表分析步骤943.4.4 测算危害发生可能性L 判断标准963.4.5 测算危害影响后果的严重性S 评判标准973.5 作业风险分析法983.5.1 作业条件风险程度评价（LEC）983.5.2 作业风险分析法（风险矩阵）1003.6 商贸（仓储）风险分级管控清单

4、110第 4 章 风险控制体系1234.1 风险责任人划分1234.2 风险控制措施1274.2.1 机械设备的使用及保养1274.2.2 商贸（仓储）危险源防范及应急救援措施1274.3 编制风险控制措施计划1324.4 选择风险控制时考虑因素1334.5 强化安全风险管理制度1334.5.1 企业安全生产管理制度1334.5.2 企业安全生产检查制度1354.5.3 安全生产管理制度1354.5.4 防火安全管理制度1384.5.5 安全教育制度1424.6 控制措施优先选择原则1444.7 风险控制效果评审144第 5 章 附录样表1455.1 风险点分类标准1455.2 风险评估表15

5、05.3 风险控制措施及实施期限1515.4 企业工作危害分析（JHA）记录表（样表）1515.5 企业安全检查表表法（SCL）记录表（样表）1565.6 作业活动清单1605.7 安全检查对照样表1605.8 设备设施清单168第二部分 隐患排查治理体系169第 1 章 隐患排查治理作业指导书1701.1 编制目的1701.2 术语及定义1701.3 编制依据1711.4 基本要求1731.4.1 健全机构1731.4.2 完善制度1741.4.3 组织培训1741.4.4 落实责任174第 2 章 工作任务及实施1752.1 成立隐患排查领导小组1752.2 责任及职责划分1752.3 隐

6、患排查1762.4 隐患排查结果的处理1782.4.1 隐患分级1782.4.2 隐患的判定标准1792.4.3 隐患级别的确定1792.4.4 隐患排查治理情况通报1802.5 隐患分级治理1802.5.1 隐患治理实行分级治理。1802.5.2 一般隐患的整改1812.5.3 重大事故隐患的整改1812.5.4 整改期间的防范要求1812.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度1812.5.6 隐患治理验收1862.6 档案管理1862.7 评审与更新186第 3 章 隐患排查项目清单1883.1 基础管理类1893.2 生产现场类203第 4 章 隐患排查台账2184.1 隐患排查台账

7、2184.2 商贸(仓储)企业安全隐患检查表2204.3 特种设备安全隐患检查表2244.4 职业健康安全隐患检查表2254.5 隐患整改通知单2274.6 安全生产隐患通知单（排查）2284.7 安全生产隐患验收单（治理和验收）231第 5 章 附录样表2325.1 表 1：隐患排查治理清单样表2325.2 表 2：隐患排查治理记录样表2345.3 表 3：隐患排查治理公示样表2355.4 表 4：隐患排查治理通知单样表2375.5 表 5：一般隐患登记及整改销号审批样表2385.6 表 6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表2395.7 表 7：事故隐患分类汇总表2415.8 各专业隐患

8、排查表2425.8.1 安全基础管理隐患排查表2425.8.2 区域位置及总图布置隐患排查表2475.8.3 工艺隐患排查表2515.8.4 设备隐患排查表2545.8.5 电气系统隐患排查表2575.8.6 仪表隐患排查表2615.8.7 危险化学品管理隐患排查表2635.8.8 储运系统隐患排查表2655.8.9 公用工程隐患排查表2725.8.10 消防系统隐患排查表274第一部分 安全生产分级管控体系第1章 安全生产分级管控作业指导书1.1 编制目的为了建立企业安全生产事安全生产分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本方案，并贯彻落实安全生

9、产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定的精神要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生， 我站决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动 ,进一步落实企业的安全生产主体责任，规范企业开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升企业本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任。1.2 编制依据1.2.1 相关法规及规定序号文件名中华人民共和国安文件号、颁布实施日期中华人民共和国主席令 13 号（201

10、4 年），20141全生产法年 12 月 1 日实施2中华人民共和国消防法中华人民共和国主席令第 6 号，2009 年 5 月 1 日实施3中华人民共和国劳动法中华人民共和国主席令第 28 号，中华人民共和国主席令第 18 号修改，2009 年 8 月 27 日实施4中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国主席令第 52 号，中华人民共和国主席令第 48 号修改，2016 年 7 月 2 日实施序号文件名中华人民共和国突文件号、颁布实施日期中华人民共和国主席令第 69 号，2007 年 11 月 15发事件应对法日实施6中华人民共和国特种设备安全法中华人民共和国主席令第 4 号令，2014 年

11、 1 月 1日实施7中华人民共和国环境保护法中华人民共和国主席令第 9 号，2015 年 1 月 1 日实施8使用有毒物品作业场所劳动保护条例中华人民共和国国务院令第 352 号，2002 年 5 月12 日实施9特种设备安全监察条例中华人民共和国国务院令第 549 号，2009 年 5 月1 日施行10危险化学品安全管理条例中华人民共和国国务院令第 591 号，国务院令第645 号修订，2013 年 12 月 7 日施行11工伤保险条例（2010 年修订）中华人民共和国国务院令第 586 号，2011 年 1 月1 日施行1.2.2 部门规章序号文件名文件号、颁布实施日期国家安全监管总局等

12、10 部门 2015 年第 51危险化学品目录(2015 版)号公告，2015 年 5 月 1 日实施危险化学品经营许可证管理 国家安全生产监督管理总局令第 55 号，2办法2012 年 9 月 1 日起施行有限空间安全作业五条规国家安全生产监督管理总局令 69 号，3定2014 年 9 月 29 日实施国家安全监管总局关于修改罚款处罚暂行规定等2015 年 5 月 1 日起实施四部规章的决定5国家安全监管总局关于废止 国家安全生产监督管理总局第 79 号令，序号 文件名文件号、颁布实施日期和修改危险化学品等领域七部 2015 年 7 月 1 日起实施规章的决定国家安全监管总局关于废止6和修改

13、劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定油气灌区防火防爆十条规7定8 爆炸危险场所安全规定9 仓库防火安全管理规则消防监督检查规定（201210年修订）国家安全生产监督管理总局第 80 号令，2015 年 7 月 1 日起实施国家安全生产监督管理总局第 84 号， 2015 年 7 月 30 日实施劳部发199556 号，1995 年 1 月 22 日实施公安部第 6 号令，1990 年 4 月 10 实施公安部令第 120 号，2012 年 11 月 1 日施行危险化学品经营单位安全评 安监管管二字200338 号，2003 年 4 月11价导则（试行）易制爆危险化学品名录12（2011

14、年版）生产经营单位安全培训规13定1 日实施公安部，2011 年 11 月 25 日实施国家安全生产监督管理总局 3 号令，国家安全生产监管总局令第 80 号修正生产安全事故应急预案管理 国家安全生产监督管理总局令第 88 号，14办法国家安全监管总局关于公布15 首批重点监管的危险化学品名录的通知国家安全监管总局关于公布16 第二批重点监管危险化学品名录的通知2016 年 7 月 1 日安监总管三201195 号，2011 年 6 月21 日实施安监总管三201312 号，2013 年 2 月5 日实施国家安全监管总局关于宣布 安监总办201613 号，2016 年 2 月 417失效一批安

15、全生产文件的通日实施序号文件名文件号、颁布实施日期知1.2.3 地方法规及文件序号 文件名文件号、颁布实施日期2007 年 11 月 29 日经XX 省十届人民1XX 省安全生产条例代表大会常务委员会第 32 次会议通过，2008 年 1 月 1 日施行XX 省安全生产事故调查暂行规2定3XX 省消防条例XX 省政府令第 155 号2010 年 9 月 30 日 XX 省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议修订通过，自 2011 年 1 月 1 日起施行XX 省安全生产应急预案管理办 XX 省安全生产监督管理局公告第 84法（暂行）关于在全省高危行业推行人身5意外伤害保险的通知XX 省人

16、民政府贯彻落实国务院6 关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见XX 省安全生产监督管理局关于7 危险化学品经营行政许可有关事项的通知XX 省安全生产监督管理局关于8 做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知号云安监管2008102 号云政发2010157 号云安监管201313 号云安监管201558 号1.2.4 标准和规范序号文件名标准号、实施日期1汽车加油企业设计与施工规范（2014年版）GB50156-2012，2013 年 3 月 1日2建筑设计防火规范GB50016-2014，2015 年 5 月 1日3建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005，2005 年

17、10 月 1日4常用化学危险品贮存通则GB15603-1995，1996 年 2 月 1日5危险化学品经营企业开业条件和技术要求GB18265-2000，2001 年 5 月 1日6危险化学品重大危险源辩识GB18218-2009，2009 年 12 月 1日7易燃易爆性商品储存养护技术条件GB17914-2013，2014 年 7 月 1日8安全标志及其使用导则GB2894-2008，2009 年 10 月 1日9危险货物运输包装通用技术条件GB12463-2009，2010 年 5 月 1日10防止静电事故通用导则GB12158-2006，2006 年 12 月 1日11爆炸危险环境电力装

18、置设计规范GB50058-2014，2014 年 10 月 1日12液体石油产品静电安全规程GB13348-2009，2009 年 12 月 1日13消防安全标志设置要求GB15630-1995，1996 年 2 月 1日1序号文件名标准号、实施日期14化学品分类和危险性公示通则GB13690-2009，2010 年 5 月 1日15企业职工伤亡事故分类GB6441-1986，1987 年 2 月 1日16危险场所电气防爆安全规范AQ3009-2007，2008 年 1 月 1日17企业作业安全规范AQ3010-2007，2008 年 1 月 1日18加油企业视频安防监控系统技术要求AQ/T3

19、050-2013，2013 年 10 月1 日19安全评价通则AQ8001-2007，2007 年 4 月 1日20危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008，2009 年 1 月 1日21生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则GB/T29639-2013，2013 年 10月 1 日22石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范SH/T 3022-2011，2011 年 6 月1 日23用电安全导则GB/T13869-2008，2008 年 12月 1 日24工业企业总平面设计规范GB50187-2012，2012 年 8 月 1日化学危险品重大危险源辨识(GB18218-201

20、4)建设项目环境风险评价技术导则（HJ/T169-2004）地表水环境质量标准（GB3838-2002）声环境质量标准（GB3096-2008）水泥工业大气污染物排放标准（GB4915-2013）15序文件名标准号、实施日期号污水综合排放标准（GB8978-1996）1.3 基本要求1.3.1 健全机构为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干 部、职工同心协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我站的安全问题，已成为公司每个员工责无旁贷的责任。我们公司本着有岗就有责，有职就有责的原则，制定“一岗双责”安全责任制度，对于落实好我公司安全工作，确保公司各项工作顺利开展具有重

21、要的意义。企业建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生产分级管控体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与风险分级管控工作。主要负责人作为本单位安全生产分级管控建设的第一责任人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的安全生产分级管控工作，以确保企业安全生产能够得到有效的控制。1.3.2 完善制度企业在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善风险分级管控制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。1.3.3 组织培训企业制定风险分级管

22、控体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。1.3.4 落实责任企业建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。1.4 术语及定义1.4.1 风险评价风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度 所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。1.4.2 危险源危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。现实的各种系统不可避免的会存在某些种类的危险源。1.4.3 危害危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。1.4.4 危险有害因素指可能造成人员伤亡、疾病

23、、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。1.4.5 危害因素辨识识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。1.4.6 风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险(R) = 频率(L) 严重度(S)风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。1.4.7 工作危害分析法（JHA）是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行

24、分析。1.4.8 安全检查表分析法（SCL）依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。1.4.9 风险评估评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。1.5 危害因素辨识1.5.1 辨识范围（1） 规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2） 常规和异常活动；（3） 事故及潜在的紧急情况；（4） 所有进入作业场所的人员的活动；（5） 汽油、柴油的装卸、存储和加油过程；（6） 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7） 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（

25、8） 丢弃、废弃、拆除与处置；（9） 气候、地震及其他自然灾害等。1.5.2 辨识内容在进行危害识别时，应依据生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。1.5.3 危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触

26、电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。1.6 风险识别、评价及控制流程风险识别评价流程图如下：风险因素的识别风险评价判定风险是否允许编制风险控制计划（如有必要）评审措施计划的充分性16风险再评价17第2章 风险识别措施2.1 商贸（仓储）企业危险源（风险点）及辨识标准工作场所描述工序 序号 （包括活动、设备和设施）公共程序1办公活动9违规使用微波炉火灾、人员伤106160101112磕绊滑等原因造成办公人员重心不稳 使用的电源线缺少接地保护电

27、源线路缺少漏电保护发生的暴露频后果严风险序危险源风险可能繁程重程等级仓储(仓库)作业危险源及风险辨识与评价表号性L度E度CD1电脑辐射其他伤害661362下班门窗忘记上锁财产安全1061603线路老化火灾1061604电气设备接触不良火灾1061605饮水机热水灼烫1061606出差遭遇事故其他伤害1115157办公用品使用不当其他伤害1061608上下楼梯滑倒人员伤亡106160亡人员伤亡106160火灾106160触电106160181超速驾驶车辆伤害3115452酒后驾车车辆伤害3115453疲劳驾驶车辆伤害3115454车辆带病上路车辆伤害3115455行车不系安全带车辆伤害31396

28、穿拖鞋开车车辆伤害31398车辆故障不做警示车辆伤害3115459车辆超载车辆伤害313910违章停车、超车车辆伤害311545火灾、爆炸311545火灾、爆炸3115452交通活动1112车辆无灭火设施或失效车辆运行过程进行加4恶劣天气对库房屋顶造成损害财产损失11404013油未取得操作证书其他伤害31154514厂内机动车辆未挂牌其他伤害311545注册15班车不系挂安全带人员伤亡3115451班前、中饮酒人员伤害32162禁烟区吸烟人员伤害3215903劳动纪律3班中串岗人员伤害3215904违规使用违禁药品人员伤害3215905带病作业人员伤害3215906作业时间吵闹、打架人员伤亡

29、3215901恶劣天气下码头作业人员伤亡1140402恶劣天气下吊装作业人员伤亡1140404应急反应3库房漏雨财产损失114040公共程序19火灾131545人员伤亡1115155风力对门窗造成损害财产损失1140406恶劣天造成库房着火财产损失1315457没有应急车辆人员伤亡1315458应急设备或药品失效人员伤亡1315459紧急集合点不明确其他1315452中进入码头黄线区域人员伤亡1115153码头打闹人员伤亡1115154登船作业不使用舷梯人员伤亡311545码头作业人员未按规5定穿安全鞋,配戴安人员伤亡311545全帽7钉子扎伤脚人员伤亡3115458码头集货时车辆人员多被车辆碰伤人员伤亡661369叉车车速过快人员伤亡66136101消防设施失效或性能不足码头作业注意力不集5码头作业5码头作业10站在吊装物下方或吊装物旁边人员伤亡661361112地面有水有油有沙，人员滑到绊倒 码头、堆场作业时禁止打伞人员伤亡66136人员伤亡311545公共程序13雷雨天装卸物资人员伤亡31154514 非专业人员系缆人员伤亡31154515 码头区域游泳钓鱼违反劳动纪律31154520