安全检查和隐患排查治理管理制度(5篇).pdf

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1、安全检查和隐患排查治理管理制度安全检查和隐患排查治理管理制度一、目的一、目的1 1、安全生产检查是对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等进行查证，以确定隐患或有害与危险因素、缺陷的存在状态，以便制定整改措施，消除隐患和有害与危险因素。2 2、保证企业规章制度贯彻落实，确保企业安全生产。、保证企业规章制度贯彻落实，确保企业安全生产。二、责任二、责任1 1、公司安全科是组织实施安全检查的主管部门。、公司安全科是组织实施安全检查的主管部门。2 2、公司及各职能部门下车间、班组检查工作时，必须将安全生产列入重点检查范围。三、检查重点三、检查重点易造成重大损失的压力容器、起重设备、

2、运输设备、电气设备、冲压机械和本企业易发生工伤、火灾等事故的设备、工种、场所及其作业人员。四、检查方法四、检查方法必须严格坚持专职检查与群众检查相结合，日常检查与定期检查相结合，普遍检查与重点检查相结合。做到层层把关，堵塞漏洞。实行公司、车间、班组相结合三级安全检查制度。五、检查内容五、检查内容(一一)查软件系统：查思想、查管理。查软件系统：查思想、查管理。1 1、查规章制度、操作规程执行情况，有无违章作业现象。、查规章制度、操作规程执行情况，有无违章作业现象。2 2、查职工是否正确穿戴劳动防护用品。、查职工是否正确穿戴劳动防护用品。(二二)查硬件系统：查隐患、查整改、查事故处理。查硬件系统：

3、查隐患、查整改、查事故处理。1 1、查设备、作业环境安全防护设施是否健全。、查设备、作业环境安全防护设施是否健全。第1页共22页2 2、查电器设施是否符合定，电线有否乱拉乱接。、查电器设施是否符合定，电线有否乱拉乱接。3 3、查消防设施是否按规定配备、健全有效。、查消防设施是否按规定配备、健全有效。4 4、查作业场所通道是不畅通无阻。、查作业场所通道是不畅通无阻。5 5、查“三违”作业，事故隐患是否及时查处整改。、查“三违”作业，事故隐患是否及时查处整改。具体按厂级、车间、班组三级安全检查细则表执行。六、厂级例行安全检查六、厂级例行安全检查具体有厂部安全主管部门组织安委会和有关业务部门实施。1

4、 1、每年安排二次(_月/_月)全厂性的安全检查。主要检查内容：查隐患、查制度、查措施、查事故处理情况。2 2、每年安排一次专业性的安全检查。组织有关技术人员对电气、起重设备及吊具、压力容器等进行检查。3 3、新产品、新项目投产前，除车间组织自查外，厂部要组织有关人员对车间的重点危险部位和设备进行检查，并现场落实解决有关问题，否则不能投产。安全检查和隐患排查治理管理制度（二）安全检查和隐患排查治理管理制度（二）一、目的一、目的为强化安全生产管理，建立良好的安全生产环境和秩序，及时发现与消除生产过程中的危险因素，保护员工在生产过程中的安全与健康，保护企业财产不受损失，根据安全生产法和有关法律、法

5、规，制定本制度。二、范围二、范围本制度规定了安全检查的基本任务、内容、原则、形式和要求；适用于_森煌建筑材料集团有限公司对各部门安全检查与隐患治理工作。三、定义三、定义第2页共22页3.3.1 安全检查。指为了消除隐患、防止事故发生、改善劳动条件而开展的各项安全检查活动；旨在为去发现和寻找存在或潜在的不安全因素，并进行记录。3.3.2 安全隐患。是指公司违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.3.3 隐患治理。指为纠正和改善不安全因素，消除危害而开展的各项工作，使之符合

6、安全要求。四、工作程序四、工作程序_公公司应根据自身实际情况，建立隐患排查治理的管理制度，并按照本公司制度管理程序进行审批，以正式文件发布实施；_公公司安全环保部应当建立对承包、承租单位隐患排查治理的管理制度，明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责；4.4.3 各部门负责日常检查与周检查，安全环保部负责综合检查、节日检查、专项检查、季节性检查。4.4.4 每次隐患检查前要制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。b 排查人员要依据获得的信息和数据，进行分析，作出判断，找出主要问题，即物、人、环境、管理几方面的不安全因素。必要时可以通过仪器进行检验。4.4.5 应对隐患进行

7、分析评估，确定隐患等级，登记建档。公司应对各级排查出的事故隐患进行分析评估，确定等级。按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。五、排查范围与方法五、排查范围与方法5.5.1 隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。隐患排查要包括所有人员(包括各种外部人员)、所有活动(常规和非常第3页共22页规的)、所有场所(公司内部场所以及外部租赁场所等)、所有设施(建筑物、设备及工器具等)，同时还要考虑三种时态(过去、现在和将来)和三种状态(正常、异常和紧急)5.5.2 应采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进

8、行隐患排查。5.5.3 隐患检查要求六、隐患治理六、隐患治理6.6.1 各部门应根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患由公司安全环保部在隐患治理前明确采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等，最大限度地降低事故中的损失。书面整改指令或问题整改通知单中需要明确列出如隐患情况的排查发现时间和地点、隐患情况的详细描述、隐患发生原因的分析、隐患整改责任的认定、隐患整改负责人、隐患整改的方法和要求、隐患整改完

9、毕的时间要求等。限期整改需要全过程监督管理，除对整改结果进行“闭环”确认外，也要在整改工作实施期间进行监督，以发现和解决可能临时出现的问题，防止拖延。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：治理的目标、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使第4页共22页用。对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。a 能消除和减弱生产过程中产生的危险、有害因素；处置危险和

10、有害物，并降低到国家规定的限值。b 预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、有害因素。c 能有效地预防重大事故和职业危害的发生；发生意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。6.6.2 应在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。七、附则七、附则本制度由安全环保部负责解释，自发布之日起执行。安全检查和隐患排查治理管理制度（三）安全检查和隐患排查治理管理制度（三）一、总则一、总则为认真贯彻执行“安全第一、一、预防为主”的安全生产方针，及时发现安全隐患，及时采取措施，消除隐患，防止和生产安全事故的发生，保证职工和生产的安全，特制定本制度。二、职责二、职责1.1.各部门、车间负责本制度的实施。2

11、.2.安全管理人员负责本制度的实施、和管理。3.3.本公司安全生产直接责任人负责本制度的实施检查、考核。三、工作程序三、工作程序1.1.安全检查的形式。日常、定期、不定期、专业检查四种形式。2.2.安全检查内容第5页共22页1)日常安全检查分岗位日检、车间周检、公司月检和安全管理人员现场巡检。2)岗位日检：班组长在每日布置生产的同时，布置安全工作。并同时对岗位范围按“岗位安全检查记录表”对照检查。3)车间周检。车间每周_安全管理人员到车间各岗位现场按“车间安全检查表”进行检查。4)公司月检。本公司每月由公司_对车间、部门、仓库进行检查，发现隐患或不安全因素，督促有关部门及时整改。5)安全管理人

12、员现场检查是安全检查的继续和补充，也是及时发现和排除事故隐患的重要方法，加强现场安全管理，保障安全的有效措施。四、日常安全检查的主要内容四、日常安全检查的主要内容 1.1.各项规章制度执行情况。各项规章制度执行情况。2.2.生产、施工、检修中的安全措施落实情况。13.13.生产现场的防爆、防火、防静电安全用电管理、安全防护设施、劳动保护用品的完好情况、配备和使用情况，督促纠正各种违规行为。4.4.连续生产的主要设备运转情况。_日日常安全教育和安全活动开展情况。6.6.消防器材、设施管理维护情况。7.7.根据季节性特点所制订的防火、防爆、防静电、防雷击、防触电、防台风、防暑降温等安全措施落实情况

13、。8.8.危化品的管理、贮存、使用和废弃物处理情况。五、定期安全检查五、定期安全检查主要包括季节性检查，节假日前检查和月度安全检查。季节性检查由公司安全生产领导小组有关部门负责人每季至少进行一次，内容为：1.1.春季以防触电、安全用电为重点。2.2.夏季以防雷击、防台风、防暑降温等为重点。第6页共22页3.3.秋、冬季以防火、防燥、防交通事故等为重点。六、节假日前安全检查六、节假日前安全检查每年节假日前，由本公司安全生产第一责任人、或安全直接责任人_全厂各部门负责人进行全面检查。检查节假日期间值班人员安排、外单位施工人员进公司施工动火、用电监管、要害部门的安全防范、防火、防盗措施的落实情况等。

14、七、不定期安全检查七、不定期安全检查主要是对新、改、扩建和技术改造的工程项目投产前的检查、试车运转中的检查，投产运转期间的检查以及检修后的设备在复产前安全检查均属不定期安全检查，检查内容视具体情况而定。八、专业性安全检查八、专业性安全检查2 由公司安全生存直接责任人负责_各专业人员对电气线路、机械设备、消防设施、压力容器、仓库、运输车辆、房屋等进行专业检查。九、安全检查的原则九、安全检查的原则安全检查要坚持领导检查与群众检查相结合，普通检查与专业检查相结合，现场巡检与三级检查相结合，检查与整改相结合的原则。十、安全隐患的整改程序十、安全隐患的整改程序1.1.定期、不定期及专业性安全检查应制定安

15、全检查表，由负责检查人员填写。2.2.各级检查发现的问题，都应填写在各级的安全检查表上，逐级登记、逐级落实整改。3.3.安全管理人员现场巡检发现的问题，直接填入巡检记录表交受检单位进行整改，并存档。第7页共22页4.4.定期或不定期的各种检查，发现的问题均以隐患限期整改通知书的形式通知有关部门整改。整改完成后应填写事故隐患整改反馈单，报安全管理人员汇总。5.5.各种形式的安全检查发现的问题，均应由安全管理人员在安全生产检查台帐内逐项登记向相关部门发出整改通知书。安全检查和隐患排查治理管理制度（四）安全检查和隐患排查治理管理制度（四）1 目的为了切实落实公司安全生产事故隐患排查，促进公司事故隐患

16、排查治理的长效机制，及时排查、消除事故隐患，有效防范和减少事故，根据(安监总管三_号)危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则_通知，特制定本制度。2 基本要求2.2.1 隐患排查治理是公司安全管理的基础工作，是公司安全生产标准化风险管理要素的重点内容，应按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，明确职责，建立健全企业隐患排查治理制度和保证制度有效执行的管理体系，努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产。2.2.2 隐患排查要做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到底、及时

17、发现、不留死角。2.2.3 隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。3 职责第8页共22页_公公司主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。_分分管负责隐患排查治理的负责人，负责_检查隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。3.3.3

18、 其他负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。4 隐患排查方式及频次4.4.1 隐患排查方式(1)日常隐患排查；(2)综合性隐患排查；(3)专业性隐患排查；(4)季节性隐患排查；(5)重大活动及节假日前隐患排查；(6)事故类比隐患排查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。(1)春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；(2)夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；(3)秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；(4)冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。4.4.2 隐患排查频次确定第9页共22页(1

19、)装置操作人员现场巡检间隔不得大于_小时，涉及“两重点一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于_小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。(2)基层车间(装置，下同)直接管理人员(主任、工艺设备技术人员)、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查。(3)基层车间应结合岗位责任制检查，至少每周_一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；基层单位(厂)应结合岗位责任制检查，至少每月_一次隐患排查。(4)公司应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。(5)公司至少每半

20、年_一次，基层单位至少每季度_一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行。(6)当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。(7)对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。(1)颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；(2)_机构和人员发生重大调整的；(3)装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估；(4)外部安全生产环境发生重大变化；(5)发生事故或对事故、事件有新的认识；(6)气候条件发生大的

21、变化或预报可能发生重大自然灾害。4 隐患排查内容第10页共22页根据危险化学品企业的特点，隐患排查包括但不限于以下内容：(1)安全基础管理；(2)区域位置和总图布置；(3)工艺；(4)设备；(5)电气系统；(6)仪表系统；(7)危险化学品管理；(8)储运系统；(9)公用工程；(10)消防系统。4.1 安全基础管理(1)企业主要负责人、安全管理人员的培训及持证上岗情况；(2)特种作业人员的培训及持证上岗情况；(3)从业人员安全教育和技能培训情况。(1)法律、法规和标准的识别和获取情况；(2)定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况；(3)风险评价结果的落实、宣传及培训情况；(4)企业隐患排

22、查治理制度是否满足安全生产需要。(1)危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况；(2)动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况。(3)从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况；第11页共22页4.4.2 区域位置和总图布置(1)控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员密集区或场所；(2)消防站及消防泵房；(3)危险化学品生产与储存设施等；(4)其他重要设施及场所。(1)建构筑物的安全通道；(2)厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重要道路(通道)的设计、建

23、设与维护情况；(3)安全警示标志的设置情况；(4)其他与总图相关的安全隐患。4.4.3 工艺管理(1)工艺安全信息的管理；(2)工艺风险分析制度的建立和执行；(3)操作规程的编制、_、使用与控制；(4)工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。(1)装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施；(2)针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性；(3)危险物料的泄压排放或放空的安全性；(4)按照首批重点监管的危险化工工艺目录和首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案

24、(安监总管三_号)的要求进行危险化工工艺的安全控制情况；(5)其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患。第12页共22页(1)工艺卡片的管理，包括工艺卡片的建立和变更，以及工艺指标的现场控制；(2)现场联锁的管理，包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与恢复；(3)工艺操作记录及交接班情况；(4)重点部位的巡检、取样、操作与检维修的现场管理。4.4.4 设备管理(1)按照国家相关法律法规制定修订本企业的设备管理制度；(2)有健全的设备管理体系，设备管理人员按要求配备；(3)建立健全安全设施管理制度及台账。(2)大型机组关键设备特级维护到位，备用设备处于完好备用状态；(3)转动机器的润滑状况，设

25、备润滑的“五定”、“三级过滤”；(4)设备状态监测和故障诊断情况；(5)设备的腐蚀防护状况，包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等。(1)特种设备(包括压力容器、压力管道)的管理制度及台账；(2)特种设备注册登记及定期检测检验情况；(3)特种设备安全附件的管理维护。4.4.5 电气系统(1)电气特种作业人员资格管理；(2)电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。(1)用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性；(2)消防泵、关键装置、关键机组等特别重要负荷的供电；(3)重要场所事故应急照明；(4)电缆、变配电相关设施的防火防爆；第13页共22页(5)爆炸危险区

26、域内的防爆电气设备选型及_；(6)建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。4.4.6 仪表系统(1)仪表相关管理制度建立和执行情况；(2)仪表系统的档案资料、台账管理；(3)仪表调试、维护、检测、变更等记录；(4)安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。(1)基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要；(2)现场检测仪表和执行元件的选型、_情况；(3)仪表供电、供气、接地与防护情况；(4)可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及_；(5)_在爆炸危险环境仪表满足要求等。(1)仪表及控制系统的运行状况稳定可靠，满足危险化学品生产需求；(2)按规定对仪表进行定期检定或校准；(3)现

27、场仪表位号标识是否清晰等。4.4.7 危险化学品管理(1)按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，分类结果汇入危险化学品档案；(2)按相关要求建立健全危险化学品档案；(3)按照国家有关规定对危险化学品进行登记。(1)危险化学品安全技术说明书和安全标签的管理；(2)危险化学品“一书一签”制度的执行情况；(3)_小时应急咨询服务或应急代理；(4)危险化学品相关安全信息的宣传与培训。第14页共22页4.4.8 储运系统(1)储罐区、可燃液体的装卸设施、危险化学品仓库储存管理制度以及操作、使用和维护规程制定及执行情况；(2)储罐的日常和检维修管理。(1)易燃、可燃液体及可燃气体的罐区，如罐组

28、总容、罐组布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系统等；(2)重大危险源罐区现场的安全监控装备是否符合危险化学品重大危险源监督管理暂行规定(国家安全监管_号)的要求；(3)危险化学品安全控制及应急措施；(4)可燃液体、液化烃和危险化学品的装卸设施；(5)危险化学品仓库的安全储存。4.4.9 消防系统(1)消防站设置情况，如消防站、消防车、消防人员、移动式消防设备、通讯等；(2)消防水系统与泡沫系统，如消防水源、消防泵、泡沫液储罐、消防给水管道、消防管网的分区阀门、消火栓、泡沫栓，固定式消防水喷淋等；(3)危险化学品罐区、装置区等设置的固定式和半固定式灭火系统；(4)生产区、工艺装置区、建构筑物的灭

29、火器材配置；(5)其他消防器材。5.5.1 隐患级别对于一般事故隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级、基层车间级、公司级。5.5.2 隐患治理第15页共22页(1)当风险处于很高风险区域时，应立即采取充分的风险控制措施，防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时立即停产治理；(2)当风险处于一般高风险区域时，企业应采取充分的风险控制措施，防止事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理；(3)对于处于中风险的重大事故隐患，应根据企业实际情况，进行成本效益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理，尽可能将其降低到低风险。重大事

30、故隐患治理方案应包括：(1)治理的目标和任务；(2)采取的方法和措施；(3)经费和物资的落实；(4)负责治理的机构和人员；(5)治理的时限和要求；(6)防止整改期间发生事故的安全措施。隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的传真、_、正式文件等，也应归入事故隐患档案。5.3 隐患上报重大事故隐患报告的内容应当包括：(1)隐患的现状及其产生原因；(2)隐患的危害程度和整改难易程度分析；(3)隐患的治理方案。第16页共22页安全检查和隐患排查治理管理制度（五）安

31、全检查和隐患排查治理管理制度（五）一、安全基础管理一、安全基础管理1 1、安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制和安全管理制度建立健全及落实情况。2 2、安全投入保障情况，参加工伤保险、安全生产责任险的情况。、安全投入保障情况，参加工伤保险、安全生产责任险的情况。3 3、安全培训与教育情况，主要包括：、安全培训与教育情况，主要包括：(1)负责人、安全管理人员的培训及持证上岗情况；(2)特种作业人员的培训及持证上岗情况；(3)从业人员安全教育和技能培训情况。4 4、开展风险评价与隐患排查治理情况，主要包括：、开展风险评价与隐患排查治理情况，主要包括：(1)法律、法规和标准的识别和获取情况；

32、(2)定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况；(3)风险评价结果的落实、宣传及培训情况；(4)企业隐患排查治理制度是否满足安全生产需要。5 5、事故管理、变更管理及承包商的管理情况。、事故管理、变更管理及承包商的管理情况。6 6、危险作业和检维修的管理情况，主要包括：、危险作业和检维修的管理情况，主要包括：(1)危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况；(2)动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、设备检修作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况。(3)从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况；7 7、危险化学品事故的应急管理情况。、危险化学品

33、事故的应急管理情况。二、现场安全管理二、现场安全管理第17页共22页1 1、现场作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况。2 2、灰库，渣仓，控制室，休息室，办公室等场所设施的布置。、灰库，渣仓，控制室，休息室，办公室等场所设施的布置。3 3、厂区安全主要包括：、厂区安全主要包括：(1)现场安全通道；(2)厂区道路、安全疏散通道等重要道路情况；(3)安全警示标志的设置情况；三、现场生产管理三、现场生产管理1 1、安全信息的管理；、安全信息的管理；2 2、风险分析制度的建立和执行；、风险分析制度的建立和执行；3 3、操作规程的编制、操作规程的编制、_、使用与控制；、使

34、用与控制；4 4、安全培训程序、内容、频次数及记录的管理。、安全培训程序、内容、频次数及记录的管理。5 5、设备的安全控制，主要包括：、设备的安全控制，主要包括：(1)可能引起火灾、爆炸等严重事故的设备部位是否正常运行，温度、灰库库容等是否处于安全防线内；(3)灰库及渣仓排放或放空的安全性；(4)其他技术上及机房设备装置的安全方面的隐患。6 6、现场操作安全状况，主要包括：、现场操作安全状况，主要包括：(1)放灰，放渣的记录及班组交接班情况汇报；(2)灰库，渣仓控制室的操作与管理。四、设备管理四、设备管理1 1、设备管理制度与管理体系的建立与执行情况，主要包括：、设备管理制度与管理体系的建立与

35、执行情况，主要包括：(1)按照国家相关法律法规制定现场设备管理制度；(2)有健全的设备管理体系，设备管理人员按要求配备；第18页共22页现场工作(2)(3)建立健全安全设施管理制度及台账。2 2、现场设备的安全运行状况，包括：、现场设备的安全运行状况，包括：(1)分选站、碟阀、除尘布带等关主要设备的保护及使用状况；(2)分选站等关键设备维护到位；(3)转动部位的润滑状况，设备润滑的“五定”、“三级过滤”；(4)设备状态检查和故障诊断情况；(5)设备的腐蚀防护状况，包括主要设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、防腐措施，材料防腐措施等。4.4.5 电气系统(2)电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况

36、。(4)电缆、变配电相关设施的防火防爆；(5)爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及_；(6)建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。4.4.6 仪表系统(1)仪表相关管理制度建立和执行情况；(2)仪表系统的档案资料、台账管理；(3)仪表调试、维护、检测、变更等记录；(4)安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。(1)基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要；(2)现场检测仪表和执行元件的选型、_情况；(3)仪表供电、供气、接地与防护情况；(4)可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及_；(5)_在爆炸危险环境仪表满足要求等。(3)现场仪表位号标识是否清晰等。第19页共22页4.

37、4.7 危险化学品管理(1)按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，分类结果汇入危险化学品档案；(2)按相关要求建立健全危险化学品档案；(3)按照国家有关规定对危险化学品进行登记。4.4.8 储运系统(1)储罐区、可燃液体的装卸设施、危险化学品仓库储存管理制度以及操作、使用和维护规程制定及执行情况；(2)储罐的日常和检维修管理。(1)易燃、可燃液体及可燃气体的罐区，如罐组总容、罐组布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系统等；(2)重大危险源罐区现场的安全监控装备是否符合危险化学品重大危险源监督管理暂行规定(国家安全监管_号)的要求；(3)危险化学品安全控制及应急措施；(4)可燃液体、液

38、化烃和危险化学品的装卸设施；(5)危险化学品仓库的安全储存。4.4.9 消防系统(1)消防站设置情况，如消防站、消防车、消防人员、移动式消防设备、通讯等；(2)消防水系统与泡沫系统，如消防水源、消防泵、泡沫液储罐、消防给水管道、消防管网的分区阀门、消火栓、泡沫栓，固定式消防水喷淋等；(3)危险化学品罐区、装置区等设置的固定式和半固定式灭火系统；(4)生产区、工艺装置区、建构筑物的灭火器材配置；(5)其他消防器材。第20页共22页5.5.1 隐患级别对于一般事故隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级、基层车间级、公司级。5.5.2 隐患治理(1)当风险处于很高风险区域时，应立即采取充分的风险

39、控制措施，防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时立即停产治理；(2)当风险处于一般高风险区域时，企业应采取充分的风险控制措施，防止事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理；(3)对于处于中风险的重大事故隐患，应根据企业实际情况，进行成本效益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理，尽可能将其降低到低风险。重大事故隐患治理方案应包括：(1)治理的目标和任务；(2)采取的方法和措施；(3)经费和物资的落实；(4)负责治理的机构和人员；(5)治理的时限和要求；(6)防止整改期间发生事故的安全措施。隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的传真、_、正式文件等，也应归入事故隐患档案。5.5.3 隐患上报第21页共22页和有关部门报告。重大事故隐患报告的内容应当包括。(1)隐患的现状及其产生原因；(2)隐患的危害程度和整改难易程度分析；(3)隐患的治理方案。第22页共22页