三级标准化台账目录.docx

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1、安全生产三级标准化台账文件目录一、目标序号文件名称备注1234567安全生产目标安全生产目标分解及各部门实施计划安全生产目标管理程序安全生产目标考核办法年度安全目标完成情况评估报告年度安全生产目标安全生产目标完成情况考核记录二、目组织机构与职责序号文件名称备注1安全管理机构设备与安全管理人员配备的管理程序2安全管理机构及安全管理员的任命书3关于成立公司“安全生产委员会”的通知4公司安全生产管理网络图5安全会议记录（1）6安全会议记录（2）7安全会议记录（3）8关于明确公司安全生产第一责任人及其职责的通知9安全生产责任制的管理程序10各级岗位人员安全生产职责11XXXX年公司安全生产责任书12安

2、全生产责任制考核记录13安全生产责任制培训记录14安全生产责任制造宜性评审记录三、安全投入序号文件名称备注1安全生产费用使用和提取管理程序2安全生产费用使用计划3安全生费用使用记录4关于职业危害防治、监测和职业健康体检费用的使用计划5工伤保险和安且生产责任险管理程序四、法律法规与管理制度序号文件名称备注1识别和获取使用安全生产法律法规的管理程序2各部门适用的法律法规目录3适用的安全生产法律法规目录4法律法规培训效果考题5法律法规学习记录6789101112131415相关法律法规及其他要求转化成公司规章制度符合性评价表管理制度的修订与评审管理程序文件发放记录安全管理制度培训记录操作规和培训学习

3、记录法律法规及相关文件的符合性评审报告安全管理制度评审记录操作规程的适用性评审记录文件和档案管理程序文件评审与修订记录五、培训教育序号文件名称备注1安全培训教育管理程序2安全培训计划3培训需求表4安全教育效果评价表5培训教育部效果评价记录表6“三级”安全教育卡7培训记录表（班组）7培训记录表（车间级）7培训记录表（厂级）8转岗人员教育培训记录9特种作业人员档案10持证上岗人员一览表11外来人员培训记录12外来单位（人员）安全管理告知书13安全文件建设方案六、生产设备与设施序号文件名称备注1新建、改建、扩建项目“三同时”管理程序2设备和设施变更管理程序3设备和设施检维修、保养管理程序4设备维修保

4、养计划5检维修方案6检维修作业风险分析和安全措施7生产设备、设施拆除和报废管理程序8生产设备验收管理程序9设备验收记录表变更验收表设备和设施报废申请单设备设施变更申请表特种设备登记台账验收单和检验报告类文件七、作业安全序号文件名称备注1“三违”行业管理程序234567891011121314151617“三违”行为考核表危险作业管理程序不安全行为辨识汇总表劳动防护用品发放标准承包商管理程序承包商安全协议 承包商表现评价表合格承包商档案 供应商管理程序 供应商评估表合格供应商档案变更管理程序 变更实施计划申请变更和验收报告警示标志和安全防护的管理程序操作牌与检修牌管理程序八、隐串排查与治理序号文

5、件名称备注1安全隐患排查管理程序2安全生产预警指数分析程序3安全隐患汇总表4安全隐患排查方案5安全检查表6综合性检查表7隐患治理方案8隐患整改通知单9隐患预测预警记录10隐患整改计划九、隐串排查与治理序号文件名称备注1危险源管理程序2辅助部门危险源识别与风险评价3机修等部门危险源识别与风险评价4危险源辨识一览表5危险源档案6危险源监管办法7危险源检查表8企业家不构成危险化学品重大危险源情况的说明十、职业健康序号文件名称备注1职业健康管理程序2从业人员健康监护档案3职业危害防护设施用品检查与维护记录4职业病人危害因素告知书5培训签到表6职业病危害培训试卷答案78910111213职业卫生培训记录

6、职业卫生培训记录职业卫生培训记录职业卫生档案职业危害事故应急救援预案职业危害因素告知卡（国标要求） 职业危害检测结果公示牌十一、应急求援序号文件名称备注1应急救援管理制度2关于成立应急救援组织机械的决定3兼职应急救援人员名单4义务消防队训练计划5义务消防队训练记录6应急预案培训记录7应急预案8生产安全事故应急预案详审记录9消防器材点检表10应急救援物资清单11消防演练记录表12消防应急演练方案十二、事故管理序号文件名称备注1事故管理程序2事故管理台账3事故统计分析表4安全教育题材事故案例5培训签到表6事故教训学习记录十三、事故管理序号文件名称备注1安全绩效评定管理程序2安全标准化（年度）谱写说讨论会议记录3安全标准化自评计划4安全绩效评定报告的公告5安全生产标准化评定报告6绩效评定与改进报造