安全标准化不符合项整改汇报表参考模板.docx

《安全标准化不符合项整改汇报表参考模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全标准化不符合项整改汇报表参考模板.docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、安全标准化不符合项整改汇报表安全标准化不符合项整改汇报表序不 符 合 项 描 述号要整 改素要 求日期: 2013 年 11 月 28 日完成备注整改措施时间未见 2013 年一季度与二季度安委会会议纪要；安全例会有些1.与安全生产关联不大2.部分员工对安全生产方针、目标不熟悉。按规范要求进行加强培训教育1. 组织有关人员，认真学习安全会议制度；2. 整理 2013 年一季度安委会会议纪要；3. 认真记录 2013 年二季度安委会会议纪要， 并张贴公布1、在办公区与生产区域宣传栏进行张贴公布；2、重新组织员工开展安全生产方针、目标、宣贯培训，并将其纳入安全考核内容之一。附安全生产会议制度、会议

2、纪要和照片附培训计划和照片个别管理岗位变更未及时补充安全职责；财务、供销安全职3.责不完善4. 安全生产投入保障制度未明确安全费用使用范围风险管理不够完善,有些控制措施未明确安全防护措施、人员5. 胜任程度、及管理制度、作业规程；个别风险评价无管理人员参与补充完善按规范执行规范完善1、变更前后的组织框架图；2、变更后安全职责分配；3、完善财务、供销安全职责；1、对安全生产投入保障制度重新修订；2、明确安全费用使用范围3、合理使用安全生产费用，建立专项台帐1、企业各级人员参于风险管理评价；附组织图和职责附安全生产投入保障管理制度附安全检查和作业危害分析表1 / 7序不 符 合 项 描 述要号素2

3、、按照要求补充风险分析。整 改整改措施要 求1、对重大危险源监测、报警设施进行专项检完成备注时间附照片和可6. 部分重大危险源监测、报警设施失效补充完善 查；2、对失效设施进行更换；3、加强检查与维护燃气体报警设施清单7. 法律法规等识别不全，且未及时更新补充完善1、对法律法规重新识别；且及时更新附更新材料8. 有些安全生产管理制度规定的管理程序不是很明确部分安全操作规程中没有危险有害因素识别、控制措施、按规范完善制定安全生产管理制度评审计划，对不符合要求的管理制度进行修订和补充完善制定安全操作规程评审计划，组织人员全面评总经办/罗杰附操作规程9.异常情况处理等方面内容安全培训教育制度部分内容

4、不符合规范要求,且安全培训教10.育计划未结合实际需求识别全面补充完善 审安全操作规程，对不完整部分进行补充完善，对不适用部分进行修订1. 结合安全标准化要求，重新编制安全培训教育制度；2.结合实际要求对安全培训教育计划修改完善 重新进行识别。风险分析附安全培训教育制度和培训计划11.安全培训教育档案不健全, 安全培训教育不够，培训教育记录不规范完善职工安全教育台账，个人安全教育档案， 健全完善 按照国家有关规定和实际需求实施安全教育培训，按规范要求填写培训记录附安全培训教育台账和登记卡12. 未记录变更情况改进完善补充变更记录，按照标准化程序完善变更记录表。附变更材料13. 安全培训教育主管

5、部门定期对培训效果评价不全改进完善完善安全教育培训效果评价附培训效果评价表序不 符 合 项 描 述要号素整 改要 求培训取整改措施组织有关人员报名参加国家相关机构学习培完成时间已报名备注生技部 / 陈士14. 部分安全生产管理人员未取得危险化学品安全管理资格证书训，尽早取得安全管理资格证书证新15. 部分特种作业人员未定期年审定期年按照标准化程序完善特种作业定期年审工作；附特种工种16.对转岗、脱岗一年以上(含一年)进行车间、班组安全培训教育审改进完待停车期间邀请老师到公司培训1、按培训制度要求进行培训 2.建立转岗、脱岗人员安全教育培训台账； 3、按规范填写记台账附记录表不符合要求，且记录不

6、规范。善录表；17. 企业安全生产管理部门制定班组月度活动计划不全改进完善完善班组月度安全活动计划重申企业负责人员安全承包规定，参加对口承附班组月度活动计划附班组月度18. 18.部分管理部门、班组的每月安全活动频次不符合规范要求，且企业负责人及基层单位负责人未定期参加班组安全活动改进完善包班组安全活动，要求每月不少于一次活动计划等19. 相关方无资质证书提供情况说明补充证明文件附证明文件20. 20.缺建设过程安全管理机构和人员任命书，其资质管理制度和管理记录（包括生产期间施工动火的记录）。提供提供情况说明附情况说明材料建设项目的变更记录的风险分析及决策结果资料不21.全。22. 部分安全设

7、施档案不全。补充1. 组织人员再次调查公司所有安全设施分布情补充况，完善安全设施台账； 2.完善安全设施档案附档案序不 符 合 项 描 述号23. 缺爆炸区域可燃气体报警设施情况一览表要整 改 要素求整改整改措施1. 明确安全设施分布地点及数量2. 建立爆炸区域、可燃气体报警设施一览表1.对现场所有个体防护器材进行盘点，建立个完成备注时间附清单附清单24. 缺现场个体防护器材的清单（位置、数量、品种）补充体防护器材档案；2.加强个体防护器材的监督 检查工作；3.定期更新现场个体防护器材清单 1.加大可燃气体、有毒气体报警设施更换进度，附调校记录25. 缺可燃气体、有毒气体报警仪的调校记录进行调

8、校及时对报警仪进行调校；2.定期对报警仪进行调校，并建立调校记录26. 缺特种设备档案管理记录。27. 设备连锁装置已坏，应立即修复。对重点部位承包人的考核记录不全，并未公布考核记整理好特种设备台账，完善特种设备档案管理补充记录整改 立即安排人员进行更换修理28.完善29.录未建立重点部位档案及检查书面报告记录补充完善30.检维修风险分析不完善。补充完善1. 按关键岗位、重点部位承包规定对承包人进行考核；2.公布考核记录；建立定期考核长效机制。1.建立并实施关键装置、重点部位安全检查书面报告制度；2.完善关键装置、重点部位档案1.补充 2011 年检维修风险分析； 2.建立检维修风险分析台账附

9、特种设备档案附照片附考核记录和照片附书面报告记录附检维修分析样本31.序检维修前后的交接记录缺少。改进提高要整 改 要强化检维修过程监督管理工作，完善记录表格项目内容完成附确认表备注号不 符 合 项 描 述素32. 缺少安全设施拆除的相关档案。33. 缺少安全设施拆除作业的方案及交接手续。34. 部分作业票证记录不规范，未按标准化要求执行。35. 员工劳保防护用品穿戴不规范,未戴口罩。分级动火作业不明确，部分作业证的危险、有害因素分析求补充完善补充完善修改完善规范管理整改措施时间1.了解安全生产拆除程序； 2.做好安全设施的拆除程序档案。1.制定 2011 年大修安全设施拆除方案；2.召开安全

10、生产会议，明确今年大修安全设施拆除作业必需按照标准化程序办理交接手续严格按照标准化要求规范作业票记录强化职业作业安全教育，加强现场安全作业监管，对违反职业作业人员一律惩罚并通报批评1.明确动火作业级别以及动火作业程序； 2.动附拆除申请记录表附流程图和计划附新作业票附照片附动火作业36.修改完善针对性不强，防护措施有缺陷。火前加强防护措施，完善动火作业证危险、有害因素分析证37.供应商档案不完整，且未对供应商资格定期识别、风险评价。完善并规范管理1. 按要求对供应商资格定期识别和风险分析2. 建立供应商档案附档案和识别表38. 记录档案不全39. 未将文件分类归档档案补充完善补充完善加大对记录

11、档案的整理。完善记录档案对公司所有文件整理，整编归档附档案附分类40. 采购的部分物品无标签向供应商索取1. 按要求向供应商索取安全技术标签和安全技术说明书，2、建立安全技术标签和安全技术说明书档案；附安全技术说明书和标签序不 符 合 项 描 述要号素41.可燃气体报警设施原安装的已失效整 改 要 求限期完善整改措施1.更换可燃气体报警设施； 2.指定可燃气体报警设施责任人；3.定期对可燃气体报警设施进行检查维护完成备注时间附照片和清单42.作业场所检测管理制度未规定检测期限规范完善重新制定作业场所检测管理制度，规定检测期限1. 设置职业危害作业场所检测点； 2.在醒目位附作业场所检测制度附图

12、片和检43.并在醒目位置公示检测结果。示结果44.事故报告管理制度内容不完善。规范完善45.事故应急器材配备不足。配备齐全46.安全检查无具体计划补充完善部分可能产生职业危害的作业场所未设置检测点，设置检测点，并公置公示检测结果；测清单1. 按照安全标准化要求重新修订事故报告管理制度；2.将事故报告管理制度发放到各部门已完成附事故报告制度1.根据企业风险辨识情况，制定风险控制措施， 已完成合理配置工作场地事故应急器材；2.补充应急器材；3.定时检查补充事故应急器材附台账和检查表1.制定安全检查具体计划；2. 按计划要求定期进行检查；已完成附检查计划47.安全检查表未形成有效文件补充完善1.制定

13、安全检查表有效文件； 2.将安全检查表 已完成有效文件发放到给部门附文件和照片48.无隐患整改风险分析补充完善1. 明确隐患整改风险分析程序2. 做好隐患整改风险分析并建立台账按照标准化程序做好隐患整改工作，完善隐患整改回复单已完成附风险分析49.无隐患整改回复补充完善已完成附回执单序号完成时间备注不 符 合 项 描 述要 素整 改 要 求整改措施50.隐患整改通知书不规范规范完善1.制定隐患整改管理制度； 2.规范隐患整改通知书；3.制定隐患整改通知书台账。已完成附通知书补充完善51.未提出进一步完善安全标准化的计划和措施召开安委会会议，完善安全标准化实施计划和 已完成附自评报告措施制表人：审核人：友情提示：范文可能无法思考和涵盖全面，供参考!最好找专业人士起草或审核后使用，感谢您的下载！